Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 11 ноября 2016 г. N 5-520/9(439)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 11 декабря 2015 г. N 5-150/9(556)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Томск "НПО "Вирион"
Юридический адрес, телефон, факс	634040, г. Томск, ул. Ивановского, 8, тел. 8 (382-2) 633-734
ИНН	7722292838
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	83,52	86,00	89,48
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	83,52	86,00	89,48

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации	78,06	136,22	78,06

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	612,75	1 060,39	672,07

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	-	-	-
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	-	-	-
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-
4.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,29	0,29	0,29
2.1	динамика изменения плановых значений		-	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	тыс. руб	0,00	383,29	383,29
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб	0,00	383,29	383,29
Объем реализации
1	Объем реализации	тыс. куб. м	78,06	136,22	58,16
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	570,67	1 276,05	705,38
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м. сточных вод	кВт. час / куб. м.	0,28	0,78	0,50

".