Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 11 ноября 2016 г. N 5-554/9(441)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 27 ноября 2015 г. N 5-632/9(476)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Областное государственное автономное учреждение "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача"
Юридический адрес, телефон, факс	636147 Томская область Шегарский район, п. Победа, "Лесная дача", тел.: (838247) 42-145
ИНН	7016001098
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации	119,47	119,47	119,47

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	1 734,06	1 818,02	1 901,31

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-
4.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,52	0,52	0,52
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,44	0,44	0,44
2.1	динамика изменения плановых значений		-	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	тыс. руб	0,00	111,89	111,89
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб	0,00	111,89	111,89
Объем реализации
1	Объем реализации	тыс. куб. м	140,00	103,41	- 36,59
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	1 887,01	1 649,46	- 237,55
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м. сточных вод	кВт. час / куб. м.	0,82	0,82	0,00
2	Количество проб сточных вод	ед	0,00	0,00	0,00

".