Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 29 ноября 2016 г. N 1-34/9(578)

"Приложение 2
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 19 декабря 2015 г. N 1-37/9(744)

Инвестиционная программа
________ АО "ТомскРТС"__________ (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС в прогнозных ценах)						Источник финансирования
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано на 01.01.2016	2016	2017	2018	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)
1.1.1.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч	Строительство теплосетей последней мили для подключения объектов заказчиков	Сети последней мили для подключения объектов	-	-	-	-	2016	2018	93 586	0	35 135	28 395	30 056	0	Тариф на тепловую энергию (в части компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за подключение)
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)
1.1.2.	Строительство квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	Строительство теплосетей последней мили для подключения объектов заказчиков	Сети последней мили для подключения объектов	-	-	-	-	2016	2018	171 474	0	55 623	59 033	56 818	171 474	Плата за подключение
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (до 0,1 Гкал/ч)
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (0,1-1,5 Гкал/ч)
1.3.1.	Реконструкция квартальных тепловых сетей в целях подключения потребителей, с нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч	Увеличение пропускной способности квартальных тепловых сетей	Реконструкция квартальных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения новых объектов	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	-	2016	2018	89 085	0	47 341	17 218	24 526	89 085	Плата за подключение
1.3.2	Реконструкция теплосетей от ПНС-10/2 до У-816а для подключения жилого дома по Артельный пер., 7	Увеличение пропускной способности магистральных теплосетей для подключения объекта заказчика от ТЭЦ-3	ТМ N 8. Реконструкция теплосетей от ПНС-10/2 до У-816а для подключения жилого дома по Артельный пер., 7 (с 2Ду=600 до 2Ду=800 L=24,8)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,5800	2016	2016	3 763	0	3 763	0	0	3 763	Плата за подключение
1.3.3	Реконструкция ТМ-2 Участок от ТК-226 до ПД-225б	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения заказчика ЖСК "Бастион" от ТЭЦ-3	ТМ N 2. Реконструкция подземной магистрали с 2Ду=600 до 2Ду=700 L=58,5 для подключения жилого дома по ул. Лебедева, 34 ЖСК "Бастион"	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,8000	2016	2016	7 645	0	7 645	0	0	7 645	Плата за подключение
		Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения заказчика Администрации г. Томска от ТЭЦ-3		Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,3878
1.3.4	Реконструкция тепломагистрали от ТК-2Г-9 до ТК-2Г-10А	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения жилого здания по ул. Московский тракт, 12, жилого здания Герцена ул., 18 стр. 3, жилого дома Жуковского ул., 50	ТМ N 2Г. Реконструкция тепломагистрали от ТК-2Г-9 до ТК-2Г-10А для подключения жилого здания по ул. Московский тракт, 12, жилого здания Герцена ул., 18 стр. 3, жилого дома Жуковского ул., 50 (с 2Ду600 на 2Ду700 L206)	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,1709	2016	2017	28 281	0	1 993	26 288	0	28 281	Плата за подключение
1.3.5	Реконструкция теплотрассы N 7 Участок от ТК-223в до ТК-223б по Овражный пер., 2	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения жилого здания по Овражный пер., 2 от ТЭЦ-3	Теплотрасса N 7. Реконструкция подземного участка магистральных тепловых сетей с 2Ду=600 до 2Ду=700 L=31,3 для подключения жилого здания по Овражный пер., 2	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,9839	2018	2018	4 732	0	0	0	4 732	4 732	Плата за подключение
1.3.6	Реконструкция ТМ-2 Участок от У-219 до ПД-218а"	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок заявителей от ГРЭС-2	ТМ N 2. Реконструкция надземного участка магистральных тепловых сетей с Ду600 до Ду700 протяженностью 111,5 м для подключения перспективных нагрузок заявителей от ГРЭС-2.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	0,8000	2018	2018	7 510	0	0	0	7 510	7 510	Плата за подключение
Реконструкция тепловых сетей в целях подключения потребителей (свыше 1,5 Гкал/ч)
1.3.7	Реконструкция ТМ-2 от КСЗ-18 до ТК-227" пер. Асфальтовый, 8	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок административного здания по пер. Асфальтовый, 8 заявителей от ТЭЦ-3	ТМ N 2. Реконструкция подземной магистрали с 2Ду=600 до 2Ду=700 L=97,6 для подключения перспективных нагрузок административного здания	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,5076	2016	2016	8 938	0	8 938	0	0	8 938	Плата за подключение (индивидуальный тариф)
1.3.8	Реконструкция ТМ-11юг на участке от НО до ТК-2А-7 ул. Ю. Ковалева, 43, 45	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок группы жилых зданий 1, 2, 5 по ул. Юрия Ковалева заявителей от ГРЭС-2	ТМ N 11юг. Реконструкция подземной магистрали с 2Ду=500 до 2Ду=1000 L=61 для подключения перспективных нагрузок группы жилых зданий	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	3,1850	2016	2016	10 449	0	10 449	0	0	10 449	Плата за подключение (индивидуальный тариф)
1.3.9	Реконструкция т/м 5. Участок от ТК-509 до ТК-510	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей в целях подключения потребителей мкр. "Южный"	ТМ N 5. Реконструкция надземной магистрали с 2Ду=500 до 2Ду=800 L=49 в целях подключения потребителей мкр. "Южный"	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	68,873	2015	2018	3 131	768	1 007	0	1 356	3 131	Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения для объектов мкр. "Южный"
1.3.10	Реконструкция тепломагистрали N 4 от НО-1 до ТК-401 для подключения многофункционального торгового здания по Елизаровых ул., 13	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей в целях подключения многофункционального торгового здания	ТМ N 4.Реконструкция надземной теплотрассы для подключения с 2Ду=700 до 2Ду=1000 L=180 многофункционального торгового здания по Елизаровых ул., 13	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	2,4780	2017	2017	17 413	0	0	17 413	0	17 413	Плата за подключение (индивидуальный тариф)
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4.1	Строительство ПНС (перекачивающая насосная станция) мкр. Зональный (жилой комплекс "Южный")	Увеличение пропускной способности магистральных тепловых сетей в целях подключения потребителей мкр. "Южный"	ПНС мкр. "Южный "	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	68,873	2016	2017	127 146	0	8 531	118 615	0	127 146	Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения для объектов мкр. "Южный"
1.4.2	Реконструкция ПНС-15	Увеличение массового расхода в целях подключения потребителей к тепломагистрали N 11	Проект реконструкции ПНС-15 (на тепломагистрали N 11) включает в себя замену неэффективного оборудования на более технологичное, а так же реконструкцию сетевых насосов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	11,01398	2017	2017	76 645	0	0	76 645	0	76 645	Плата за подключение (индивидуальный тариф)
1.4.3	Реконструкция центрального теплового пункта N 7 (ЦТП-7) со строительством насосной группы	Технологическое присоединение к электрическим сетям дополнительной электрической нагрузки (насосное оборудование)	Оплата услуг ООО "Горсети" для создания возможности подключения насосного оборудования большей мощности на ЦТП-7 (с 60 кВт, до 160 кВт). В оплату входит реализация следующих мероприятий на оборудовании ООО "Горсети": 1) строительство малогабаритной ТП (П-15-74) с трансформаторами 2*250 кВА; 2) выполнение питания новой ТП путём врезки в фидер 3п-5 и фидер 3п-8; 3) выполнение схемы внешнего электроснабжения от ТП (П-15-74) до ВРУ-0,4 кВ ЦТП-7 с оформлением проектной и технической документации в соответствии с ТУ N 2016-02-11-02 от 11.02.2016 г. для присоединения к электрическим сетям.	Подключаемая нагрузка	Гкал/ч	-	1,6000	2016	2016	3 452	0	3 452	0	0	3 452	Плата за подключение
Всего по группе 1.										653 250	768	183 878	343 607	124 998	559 664
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.										0	0	0	0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция участка тепломагистрали N 6 (2) от ТК-623 до НО-25	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 6(2).Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-623 до НО-25 L общая = 378,9 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 101 м. от ТК-623 в направлении НО-25 Подземная 2016 год.	L 2Ду	М мм	95,4 500	101 600	2016	2016	11 108	0	11 108	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.2	Реконструкция участка тепломагистрали N 1 от ПНС-1 до ТК-125	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 1.Реконструкция подземного участка магистрали: от ПНС-1 до ТК-125 L общая = 552,4 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции =124,8 м. Подземная 2016 год	L 2Ду	М мм	124,8 600	124,8 700	2016	2016	16 165	0	16 165	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.3	Восстановление тепловой изоляции сетей централизованной системы теплоснабжения города Томска	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Восстановление тепловой изоляции сетей централизованной системы теплоснабжения города Томска. Надземная магистраль.	L Ду	М мм	3008,8 1000	200,5 : 619,84 :2295,7 500 : 600 : 700 490,7 : 376,94 : 9435,07 800 : 900 : 1000	2016	2018	103 388	0	45 827	28 011	29 550	0	Амортизация текущего периода
3.1.4	Восстановление тепловой изоляции на магистральных трубопроводах	восстановление ветхой тепловой изоляции на магистральных сетях	Центральные улицы города, участки тепломагистралей N 2,7 (Скорлупы ППУ в оболочке из оцинкованной стали Ду 700, Ду 1000).	L Ду	М мм	364,5 : 161,4 700 : 1000	364,5 : 161,4 700 : 1000	2016	2018	4 544	0	1 290	1 523	1 731	0	Прочие источники финансирования (льгота по налогу на имущество)
3.1.5	Реконструкция участка тепломагистрали N 2Г от ТК-2Г-6 до ТК-2Г-9	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 2Г.Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-2Г-6 до ТК-2Г-9 L общая = 266,3 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 168 м. Подземная 2016 год	L 2Ду	М мм	172,3 600	168 700	2016	2016	21 875	0	21 875	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.6	Реконструкция участка тепломагистрали N 4 от ТК-404А до ТК-406	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 4.Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-404А до ТК-406 L общая = 224,5 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 89 м. Подземная 2016 год	L 2Ду	М мм	95,5 700	89 700	2016	2016	12 631	0	12 631	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.7	Реконструкция тепловой изоляции тепломагистрали N 8Б Участок от УП-4 до ТК-8б-03А	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция тепловой изоляции тепломагистрали N 8Б Участок от УП-4 до ТК-8б-03А на участке длиной L=181,5 м с диаметром трубопровода 2Ду720 мм. Надземная магистраль.	L 2Ду	М мм	-	181,5 720	2016	2016	2 143	0	2 143	0	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.8	Реконструкция участка тепломагистрали N 11Л от ТК-11Л-08 до ТК-11Л-15	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 11Л.Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-11Л-08 до ТК-11Л-15 L общая = 647,3 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 216 м. Подземная 2018 год	L 2Ду	М мм	150; 63,8; 15 300; 250; 200	150; 66 400 ; 300	2018	2018	16 301	0	0	0	16 301	0	Амортизация текущего периода
3.1.9	Реконструкция участка тепломагистрали N 11Л от ТК-11-03а до У-11Л-07	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 11Л.Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-11-03а до У-11Л-07 L общая = 388 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 244,7 м. Подземная 2018 год	L 2Ду	М мм	60,3; 184,5 300; 200	60,2; 184,5 400; 250	2018	2018	15 396	0	0	0	15 396	0	Амортизация текущего периода
3.1.10	Реконструкция участка тепломагистрали N 4 от ПНС-11 до ТК-430	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 4.Реконструкция подземного участка магистрали: от ПНС-11 до ТК-430 L общая = 572,5 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 93,4 м. Подземная 2017 год	L 2Ду	М мм	93,6 700	93,4 700	2017	2017	13 843	0	0	13 843	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.11	Реконструкция участка тепломагистрали N 6 от ТК-628К до КСЗ-21	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 6. Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-628К до КСЗ-21 L общая = 322,9 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции =88,9 м. Подземная 2017 год	L 2Ду	М мм	90,1 1000	88,9 1000	2017	2017	18 577	0	0	18 577	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.12	Реконструкция подземного участка тепломагистрали N 2 от УП 10 до ТК-241	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 2. Реконструкция подземного участка магистрали: от УП 10 до ТК-241 L общая = 188,6 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 130 м. Подземная 2017 год	L 2Ду		129,54 800	130 800	2017	2017	20 989	0	0	20 989	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.13	Реконструкция участка тепломагистрали N 7 от ТК-761 до ТК-765	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМ N 7. Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-761 до ТК-765 L общая = 584,4 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 85,2 м. Подземная 2018 год	L 2Ду	М мм	85,05 500	85,2 500	2018	2018	9 792	0	0	0	9 792	0	Амортизация текущего периода
3.1.14	Реконструкция подземного участка тепломагистрали N 2Г от ТК-2Г-17 до ТК-2Г-19	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 2Г. Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-2Г-17 до ТК-2Г-19 L общая = 1348,1 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 120,7 м. Подземная 2018 год	L 2Ду	М мм	120,9 600	120,7 700	2018	2018	17 458	0	0	0	17 458	0	Амортизация текущего периода
3.1.15	Реконструкция участка тепломагистрали N 6 от ТК-607 до ТК-609	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 6. Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-607 до ТК-609 L общая = 264,7 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 200,4 м. Подземная 2018 год	L 2Ду	М мм	200,6 400	200,4 400	2018	2018	17 533	0	0	0	17 533	0	Амортизация текущего периода
3.1.16	Реконструкция участка тепломагистрали N 5 от ТК-533 до ТК-537	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 5. Реконструкция подземного участка магистрали:от ТК-533 до ТК-537L общая = 412,9 м.**без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 248,9 м. Подземная 2017 год	L2Ду	ммм	248,7500	248,9500	2017	2017	25 622	0	0	25 622	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.17	Реконструкция участка тепломагистрали N 4 от ТК-415 до ТК-537	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 4. Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-415 до ТК-537 L общая = 92,5 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 110,5 м. Подземная 2017 год	L 2Ду	М мм	106,5 500	110,5 500	2017	2017	11 316	0	0	11 316	0	0	Амортизация текущего периода
3.1.18	Реконструкция участка тепломагистрали N 6 от ТК-618К до ПНС-4	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	ТМN 6. Реконструкция подземного участка магистрали: от ТК-618К до ПНС-4 L общая = 424,3 м.* *без учета компенсаторов опусков и подъемов L реконструкции = 87,3 м. Подземная 2018 год	L 2Ду	М мм	87,3 1000	87,3 1000	2018	2018	19 239	0	0	0	19 239	0	Амортизация текущего периода
3.1.19	Реконструкция тепловой изоляции тепломагистрали N 6 Участок от КСЗ-7 до ТК-628	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция тепловой изоляции тепломагистрали N 6. Участок от КСЗ-7 до ТК-628 на участке длиной L=32,8 м с диаметром трубопровода 2Ду620 мм. Надземная магистраль.	L 2Ду	М мм	-	32,8 620	2018	2018	428	0	0	0	428	0	Амортизация текущего периода
3.1.20	Реконструкция тепловой изоляции тепломагистрали N 8 Участок от ВП-9 до ВП-11	Повышение надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь, снижение уровня износа	Реконструкция тепловой изоляции тепломагистрали N 8 участок от ВП-9 до ВП-11 на участке длиной L=336,5 м с диаметром трубопровода 2Ду720 мм. Надземная магистраль.	L 2Ду	М мм	-	336,5 720	2018	2018	4 653	0	0	0	4 653	0	Амортизация текущего периода
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"
3.2.1.1	Приобретение оборудования не требующего монтажа производственного назначения	Приобретение инструмента, приборов, переносных агрегатов, вспомогательного оборудования	АО ТомскРТС	-	-	-		2016	2018	11 520	0	2 936	4 362	4 222	0	Амортизация текущего периода
3.2.2 Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения для нужд АО "ТомскРТС"
3.2.2.1	Приобретение ОНМ оргтехники	Приобретение оргтехники и серверного оборудования	АО ТомскРТС	-	-	-	-	2016	2018	8 775	0	3 005	2 964	2 806	0	Амортизация текущего периода
3.2.2.2	Приобретение лицензионного программного обеспечения	Приобретение лицензионного программного обеспечения	АО ТомскРТС	-	-	-		2016	2018	13 319	0	5 292	4 288	3 739	0	Амортизация текущего периода
3.2.2.3	Монтаж программного комплекса "Информационная система для объединения технологических данных" в 2015-2018 г.	Приобретение инструмента, приборов, переносных агрегатов, вспомогательного оборудования СП "Тепловые сети"	АО ТомскРТС	-	-	-	-	2015	2018	9 900	1 740	3 572	2 654	1 934	0	Амортизация текущего периода
3.3 Реконструкция тепловых сетей без увеличения диаметра для обеспечения надежности теплоснабжения
Всего по группе 3.										406 515	1 740	125 844	134 149	144 782	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4.										0	0	0	0	0	0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										1 059 765	2 508	309 722	477 756	269 780	559 664