Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 25 ноября 2016 г. N 4-429/9(559)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 3 февраля 2016 г. N 4-1007/9(160)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Кожевниковское районное муниципальное унитарное предприятие "Коммунальное ремонтно-строительное хозяйство"
Юридический адрес, телефон, факс	636161 Томская область, с. Кожевниково, ул. Кирова, 13в 8(38244) 21457
ИНН	7008006430
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	04.02.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	0,00	0,00	0,00
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	321,01	360,22	366,55

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	10154,75	13984,15	12 596,57

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,01	8,87	8,73
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,98	0,98
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	1,56	1,53	1,51
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,98	0,99
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/ куб. м	0,00	0,00	0,00
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб	172,89	222,02	49,13
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб	172,89	222,02	49,13
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	121,65	119,27	-2,38
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	4 195,86	4 892,90	697,04
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Удельное количество аварий и повреждений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	%	0,00	0,00	0,00
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть	%	7,44	9,90	2,46
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб. м	1,67	1,37	- 0,30
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/ куб. м	0,00	0,00	0,00

".