Приложение 11

Приложение 11
к постановлению
Администрации г. Томска
от 25 ноября 2016 г. N 1231

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования "Город
Томск на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	756 771,6	335 517,6	391 002,2	219 699,6	4 050,7	-	354 460,5	110 740,8	7 258,2	5 077,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	93 542,1	85 977,0	62 410,3	57 575,2	577,5	-	28 748,6	26 596,1	1 805,7	1 805,7
			2017 год	126 495,0	120 477,0	59 320,5	54 827,1	635,3	-	65 448,8	64 559,4	1 090,5	1 090,5
			2018 год	133 103,4	55 157,6	59 320,5	54 067,1	698,8	-	71 993,6	-	1 090,5	1 090,5
			2019 год	141 038,7	-	59 986,5	-	768,7	-	79 193,0	-	1 090,5	-
			2020 год	167 682,3	-	78 634,0	-	845,5	-	87 112,3	-	1 090,5	-
2.	Мероприятие 1.2.	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	137 135,4	77 678,6	53 316,5	32 102,8	-	-	31 243,6	10 400,5	52 575,3	35 175,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.		2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	21 618,7	20 393,4	9 198,8	8 173,5	-	-	3 344,6	3 144,6	9 075,3	9 075,3
			2017 год	23 030,5	22 488,2	8 715,8	8 173,5	-	-	5 614,7	5 614,7	8 700,0	8 700,0
			2018 год	23 592,0	16 873,5	8 715,8	8 173,5	-	-	6 176,2	-	8 700,0	8 700,0
			2019 год	24 209,6	-	8 715,8	-	-	-	6 793,8	-	8 700,0	-
			2020 год	25 760,6	-	9 587,4	-	-	-	7 473,2	-	8 700,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	КЦСР 0310200000, КВР 000	всего	1 396 933,2	704 921,5	702 395,7	429 338,5	15 000,0	-	478 086,9	136 613,8	201 450,7	138 969,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.		2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	188 048,2	180 323,3	111 219,7	109 545,8	2 500,0	-	35 374,2	31 823,2	38 954,3	38 954,3
			2017 год	225 451,3	216 389,3	111 149,4	107 722,4	2 500,0	-	78 453,7	75 318,7	33 348,2	33 348,2
			2018 год	239 880,0	146 190,6	111 149,4	107 722,4	2 500,0	-	92 882,4	5 120,0	33 348,2	33 348,2
			2019 год	257 850,5	-	111 043,4	-	2 500,0	-	110 958,9	-	33 348,2	-
			2020 год	305 361,5	-	141 077,5	-	2 500,0	-	132 650,7	-	29 133,3	-
4.	Мероприятие 1.4.	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	979 430,6	471 348,9	522 586,1	316 091,0	420,0	-	383 484,9	97 157,4	72 939,6	58 100,5	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.		2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	130 456,3	124 590,8	84 902,3	80 076,8	220,0	-	25 504,9	24 684,9	19 829,1	19 829,1
			2017 год	144 776,6	143 091,7	80 859,6	79 174,6	-	-	54 908,0	54 908,0	9 009,1	9 009,1
			2018 год	161 249,0	88 183,7	80 859,6	79 174,6	-	-	71 380,3	-	9 009,1	9 009,1
			2019 год	182 663,1	-	80 859,6	-	-	-	92 794,4	-	9 009,1	-
			2020 год	230 964,2	-	104 501,4	-	-	-	120 632,8	-	5 830,0	-
	Итого по задаче 1		всего	3 270 270,9	1 589 466,5	1 669 300,4	997 231,9	19 470,7	-	1 247 275,9	354 912,4	334 223,8	237 322,2
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	433 665,4	411 284,5	267 731,2	255 371,3	3 297,5	-	92 972,3	86 248,8	69 664,4	69 664,4
			2017 год	519 753,5	502 446,1	260 045,3	249 897,6	3 135,3	-	204 425,1	200 400,7	52 147,8	52 147,8
			2018 год	557 824,5	306 405,4	260 045,3	249 137,6	3 198,8	-	242 432,6	5 120,0	52 147,8	52 147,8
			2019 год	605 761,9	-	260 605,3	-	3 268,7	-	289 740,1	-	52 147,8	-
			2020 год	729 768,6	-	333 800,3	-	3 345,5	-	347 868,9	-	44 753,8	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	КЦСР 0320100000, КВР 000	всего	21 290,0	1 000,0	17 790,0	1 000,0	-	-	3 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	4 800,0	250,0	3 300,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	3 050,0	250,0	2 550,0	250,0	-	-	500,0	-	-	-
			2018 год	2 450,0	250,0	2 450,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".		всего	186 750,0	-	41 750,0	-	125 000,0	-	20 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
			2016 год	1 500,0	-	1 500,0		-		-
			2017 год	78 250,0	-	17 750,0		50 000,0		10 500,0
			2018 год	105 000,0	-	20 500,0		75 000,0		9 500,0
			2019 год	-	-	-		-		-
			2020 год	-	-	-		-		-
	Итого по задаче 2		всего	208 040,0	1 000,0	59 540,0	1 000,0	125 000,0	-	23 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	81 300,0	250,0	20 300,0	250,0	50 000,0	-	11 000,0	-	-	-
			2018 год	107 450,0	250,0	22 950,0	250,0	75 000,0	-	9 500,0	-	-	-
			2019 год	2 500,0	-	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	КЦСР 0330100580, КВР 000	всего	108 216,1	68 803,0	108 216,1	68 803,0	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами		2015 год	16 811,2	16 811,2	16 811,2	16 811,2	-	-	-	-	-	-
			2016 год	17 478,1	17 330,6	17 478,1	17 330,6	-	-	-	-	-	-
			2017 год	17 635,6	17 330,6	17 635,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	17 635,6	17 330,6	17 635,6	17 330,6	-	-	-	-	-	-
			2019 год	17 635,6	-	17 635,6	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	21 020,0	-	21 020,0	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	КЦСР 0330100000, КВР 000	всего	93 648,0	55 422,7	93 648,0	55 422,7	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.		2015 год	12 248,2	12 108,2	12 248,2	12 108,2	-	-	-	-	-	-
			2016 год	15 450,1	14 981,5	15 450,1	14 981,5	-	-	-	-	-	-
			2017 год	15 203,9	14 981,5	15 203,9	14 981,5	-	-	-	-	-	-
			2018 год	15 203,9	13 351,5	15 203,9	13 351,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	15 203,9	-	15 203,9	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	20 338,0	-	20 338,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3		всего	201 864,1	124 225,7	201 864,1	124 225,7	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
			2016 год	32 928,2	32 312,1	32 928,2	32 312,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	32 839,5	32 312,1	32 839,5	32 312,1	-	-	-	-	-	-
			2018 год	32 839,5	30 682,1	32 839,5	30 682,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32 839,5	-	32 839,5	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	41 358,0	-	41 358,0	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	КЦСР 0340100000, КВР 000	всего	130 430,2	2 152,9	130 430,2	2 152,9	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 813,6	1 813,6	1 813,6	1 813,6	-	-	-	-	-	-
			2017 год	76 577,3	-	76 577,3	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	21 000,0	-	21 000,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.		всего	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2017 год	1 131 000,0	-	1 131 000,0	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	1 318 200,0	-	1 318 200,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	1 542 840,0	-	1 542 840,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	1 812 408,0	-	1 812 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4		всего	5 934 878,2	2 152,9	5 934 878,2	2 152,9	-	-	-	-	-	-
			2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 813,6	1 813,6	1 813,6	1 813,6	-	-	-	-	-	-
			2017 год	1 207 577,3	-	1 207 577,3	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	1 344 900,0	-	1 344 900,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	1 563 840,0	-	1 563 840,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	1 816 408,0	-	1 816 408,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	9 615 053,1	1 716 845,1	7 865 582,7	1 124 610,5	144 470,7	-	1 270 775,9	354 912,4	334 223,8	237 322,2
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	474 707,1	445 660,2	307 272,9	289 747,0	3 297,5	-	94 472,3	86 248,8	69 664,4	69 664,4
			2017 год	1 841 470,3	535 008,2	1 520 762,1	282 459,7	53 135,3	-	215 425,1	200 400,7	52 147,8	52 147,8
			2018 год	2 043 014,0	337 337,5	1 660 734,8	280 069,7	78 198,8	-	251 932,6	5 120,0	52 147,8	52 147,8
			2019 год	2 204 941,4	-	1 859 784,8	-	3 268,7	-	289 740,1	-	52 147,8	-
			2020 год	2 589 984,6	-	2 194 016,3	-	3 345,5	-	347 868,9	-	44 753,8	-