Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Администрации г. Томска
от 25 ноября 2016 г. N 1231

Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования "Город Томск"
на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной Подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
	Укрупненное (основное) мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)		всего	1 873 337,6	884 545,0	966 904,8	567 893,4	4 470,7	-	769 189,1	218 298,6	132 773,1	98 353,0	Управление культуры администрации Города Томска
		КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	243 155,5	207 312,2	170 316,8	138 477,5	725,0	-	42 070,0	38 791,0	30 043,7	30 043,7
			2016 год	245 617,1	230 961,2	156 511,4	145 825,5	797,5	-	57 598,1	54 425,6	30 710,1	30 710,1
			2017 год	294 302,2	286 056,8	148 895,9	142 175,2	635,3	-	125 971,4	125 082,0	18 799,6	18 799,6
			2018 год	317 944,4	160 214,8	148 895,9	141 415,2	698,8	-	149 550,1	-	18 799,6	18 799,6
			2019 год	347 911,4	-	149 561,9	-	768,7	-	178 781,2	-	18 799,6	-
			2020 год	424 407,0	-	192 722,8	-	845,5	-	215 218,2	-	15 620,5	-
	Укрупненное (основное) мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)		всего	1 396 933,2	704 921,5	702 395,7	429 338,5	15 000,0	-	478 086,9	136 613,8	201 450,7	138 969,2
		КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	188 048,2	180 323,3	111 219,7	109 545,8	2 500,0	-	35 374,2	31 823,2	38 954,3	38 954,3
			2017 год	225 451,3	216 389,3	111 149,4	107 722,4	2 500,0	-	78 453,7	75 318,7	33 348,2	33 348,2
			2018 год	239 880,0	146 190,6	111 149,4	107 722,4	2 500,0	-	92 882,4	5 120,0	33 348,2	33 348,2
			2019 год	257 850,5	-	111 043,4	-	2 500,0	-	110 958,9	-	33 348,2	-
			2020 год	305 361,5	-	141 077,5	-	2 500,0	-	132 650,7	-	29 133,3	-
1.	Задача 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	756 771,6	335 517,6	391 002,2	219 699,6	4 050,7	-	354 460,5	110 740,8	7 258,2	5 077,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	93 542,1	85 977,0	62 410,3	57 575,2	577,5	-	28 748,6	26 596,1	1 805,7	1 805,7
			2017 год	126 495,0	120 477,0	59 320,5	54 827,1	635,3	-	65 448,8	64 559,4	1 090,5	1 090,5
			2018 год	133 103,4	55 157,6	59 320,5	54 067,1	698,8	-	71 993,6	-	1 090,5	1 090,5
			2019 год	141 038,7	-	59 986,5	-	768,7	-	79 193,0	-	1 090,5	-
			2020 год	167 682,3	-	78 634,0	-	845,5	-	87 112,3	-	1 090,5	-
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	747 335,6	333 957,6	382 986,2	218 299,6	3 525,7	-	353 725,5	110 740,8	7 098,2	4 917,2
			2015 год	91 017,1	73 591,0	68 857,3	53 075,2	-	-	21 229,3	19 585,3	930,5	930,5
			2016 год	92 167,1	85 562,0	61 035,3	57 160,2	577,5	-	28 748,6	26 596,1	1 805,7	1 805,7
			2017 год	125 786,0	120 062,0	58 611,5	54 412,1	635,3	-	65 448,8	64 559,4	1 090,5	1 090,5
			2018 год	132 394,4	54 742,6	58 611,5	53 652,1	698,8	-	71 993,6	-	1 090,5	1 090,5
			2019 год	139 663,7	-	58 611,5		768,7	-	79 193,0	-	1 090,5
			2020 год	166 307,3	-	77 259,0	-	845,5	-	87 112,3	-	1 090,5	-
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	-	всего	3 398,0	80,0	2 058,0	-	525,0	-	735,0	-	80,0	80,0
			2015 год	3 398,0	80,0	2 058,0	-	525,0		735,0	-	80,0	80,0
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	5 108,0	860,0	5 028,0	780,0	-	-	-	-	80,0	80,0
			2015 год	340,0	80,0	260,0	-					80,0	80,0
			2016 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					-	-
			2017 год	554,0	260,0	554,0	260,0					-	-
			2018 год	554,0	260,0	554,0	260,0					-	-
			2019 год	1 220,0	-	1 220,0	-					-	-
			2020 год	1 220,0	-	1 220,0	-					-	-
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	930,0	620,0	930,0	620,0	-	-	-	-
			2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2018 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2019 год	155,0	-	155,0
			2020 год	155,0	-	155,0
2.	Задача 1.2.		всего	137 135,4	77 678,6	53 316,5	32 102,8	-	-	31 243,6	10 400,5	52 575,3	35 175,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	21 618,7	20 393,4	9 198,8	8 173,5	-	-	3 344,6	3 144,6	9 075,3	9 075,3
			2017 год	23 030,5	22 488,2	8 715,8	8 173,5	-	-	5 614,7	5 614,7	8 700,0	8 700,0
			2018 год	23 592,0	16 873,5	8 715,8	8 173,5	-	-	6 176,2	-	8 700,0	8 700,0
			2019 год	24 209,6	-	8 715,8	-	-	-	6 793,8	-	8 700,0	-
			2020 год	25 760,6	-	9 587,4	-	-	-	7 473,2	-	8 700,0	-
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	136 915,4	77 678,6	53 096,5	32 102,8	-	-	31 243,6	10 400,5	52 575,3	35 175,3
			2015 год	18 704,0	17 923,5	8 162,8	7 582,3		-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	21 618,7	20 393,4	9 198,8	8 173,5		-	3 344,6	3 144,6	9 075,3	9 075,3
			2017 год	23 030,5	22 488,2	8 715,8	8 173,5		-	5 614,7	5 614,7	8 700,0	8 700,0
			2018 год	23 592,0	16 873,5	8 715,8	8 173,5		-	6 176,2	-	8 700,0	8 700,0
			2019 год	24 209,6	-	8 715,8			-	6 793,8	-	8 700,0
			2020 год	25 760,6	-	9 587,4	-		-	7 473,2	-	8 700,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	-	всего	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	220,0	-	220,0	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.	-	всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-
			2016 год	-	-		-
			2017 год	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-
			2019 год	-	-	-
			2020 год	-	-
3.	Задача 1.3.		всего	1 396 933,2	704 921,5	702 395,7	429 338,5	15 000,0	-	478 086,9	136 613,8	201 450,7	138 969,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям.	КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	188 048,2	180 323,3	111 219,7	109 545,8	2 500,0	-	35 374,2	31 823,2	38 954,3	38 954,3
			2017 год	225 451,3	216 389,3	111 149,4	107 722,4	2 500,0	-	78 453,7	75 318,7	33 348,2	33 348,2
			2018 год	239 880,0	146 190,6	111 149,4	107 722,4	2 500,0	-	92 882,4	5 120,0	33 348,2	33 348,2
			2019 год	257 850,5	-	111 043,4	-	2 500,0	-	110 958,9	-	33 348,2	-
			2020 год	305 361,5	-	141 077,5	-	2 500,0	-	132 650,7	-	29 133,3	-
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования детям	КЦСР 0310200590, 0310240400, 0310240530, 0310240670 КВР 611,612, 621, 622	всего	1 351 070,4	700 328,1	692 623,7	427 690,9	-	-	460 901,9	136 613,8	197 544,9	136 023,4
			2015 год	164 731,8	160 327,9	108 642,2	104 238,3	-	-	24 351,9	24 351,9	31 737,7	31 737,7
			2016 год	180 657,2	178 567,3	109 893,7	108 219,8	-	-	32 239,2	31 823,2	38 524,3	38 524,3
			2017 год	219 255,3	215 828,3	111 043,4	107 616,4	-	-	75 318,7	75 318,7	32 893,2	32 893,2
			2018 год	234 294,0	145 604,6	111 043,4	107 616,4	-	-	90 382,4	5 120,0	32 868,2	32 868,2
			2019 год	252 370,5	-	111 043,4		-	-	108 458,9	-	32 868,2
			2020 год	299 761,5	-	140 957,5	-	-	-	130 150,7	-	28 653,3
	1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	38 548,0	1 505,0	4 818,0	180,0	15 000,0	-	16 805,0	-	1 925,0	1 325,0
			2015 год	10 633,0	580,0	4 598,0	80,0	2 500,0	-	3 035,0	-	500,0	500,0
			2016 год	5 985,0	350,0	100,0	100,0	2 500,0	-	3 135,0	-	250,0	250,0
			2017 год	5 910,0	275,0	-		2 500,0	-	3 135,0	-	275,0	275,0
			2018 год	5 300,0	300,0	-		2 500,0	-	2 500,0	-	300,0	300,0
			2019 год	5 300,0	-	-		2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
			2020 год	5 420,0	-	120,0		2 500,0	-	2 500,0	-	300,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	1 520,0	720,0	440,0	-	-	-	-	-	1 080,0	720,0
			2015 год	620,0	180,0	440,0	-	-	-	-	-	180,0	180,0
			2016 год	180,0	180,0	-		-	-	-	-	180,0	180,0
			2017 год	180,0	180,0	-		-	-	-	-	180,0	180,0
			2018 год	180,0	180,0	-		-	-	-	-	180,0	180,0
			2019 год	180,0	-	-		-	-	-	-	180,0
			2020 год	180,0	-	-		-	-	-	-	180,0
	1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	-	всего	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
			2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	-	всего	511,8	141,4	220,0	29,6	-	-	180,0	-	111,8	111,8
			2015 год	511,8	141,4	220,0	29,6			180,0		111,8	111,8
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	-	всего	1 300,0	600,0	500,0	-	-	-	200,0	-	600,0	600,0
			2015 год	1 300,0	600,0	500,0	-			200,0	-	600,0	600,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	1 633,0	1 527,0	1 544,0	1 438,0	-	-	-	-	89,0	89,0
			2015 год	195,0	89,0	106,0	-			-		89,0	89,0
			2016 год	1 226,0	1 226,0	1 226,0	1 226,0			-		-	-
			2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
			2018 год	106,0	106,0	106,0	106,0			-		-	-
			2019 год	-	-	-				-		-	-
			2020 год	-	-	-				-		-	-
4.	Задача 1.4.		всего	979 430,6	471 348,9	522 586,1	316 091,0	420,0	-	383 484,9	97 157,4	72 939,6	58 100,5	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	130 456,3	124 590,8	84 902,3	80 076,8	220,0	-	25 504,9	24 684,9	19 829,1	19 829,1
			2017 год	144 776,6	143 091,7	80 859,6	79 174,6	-	-	54 908,0	54 908,0	9 009,1	9 009,1
			2018 год	161 249,0	88 183,7	80 859,6	79 174,6	-	-	71 380,3	-	9 009,1	9 009,1
			2019 год	182 663,1	-	80 859,6	-	-	-	92 794,4	-	9 009,1	-
			2020 год	230 964,2	-	104 501,4	-	-	-	120 632,8	-	5 830,0	-
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	954 208,7	462 490,5	498 642,8	307 611,2	220,0	-	382 784,9	97 157,4	72 561,0	57 721,9
			2015 год	114 532,1	111 157,5	77 093,0	73 718,4	-	-	17 564,5	17 564,5	19 874,6	19 874,6
			2016 год	127 820,2	123 111,0	82 266,2	78 597,0	220,0	-	25 504,9	24 684,9	19 829,1	19 829,1
			2017 год	143 249,9	141 565,0	79 332,9	77 647,9	-	-	54 908,0	54 908,0	9 009,1	9 009,1
			2018 год	159 722,3	86 657,0	79 332,9	77 647,9	-	-	71 380,3	-	9 009,1	9 009,1
			2019 год	181 136,4	-	79 332,9		-	-	92 794,4	-	9 009,1
			2020 год	227 747,8	-	101 285,0	-	-	-	120 632,8	-	5 830,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	КЦСР 0310100590, КВР 621,622	всего	8 076,1	4 517,5	8 076,1	4 517,5	-	-	-	-	-	-
			2015 год	1 526,6	926,6	1 526,6	926,6	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 165,7	1 165,7	1 165,7	1 165,7	-	-	-	-	-	-
			2017 год	1 212,6	1 212,6	1 212,6	1 212,6	-	-	-	-	-
			2018 год	1 212,6	1 212,6	1 212,6	1 212,6	-	-	-	-	-
			2019 год	1 212,6	-	1 212,6	-	-	-	-	-	-
			2020 год	1 746,0	-	1 746,0	-	-	-	-	-	-
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	-	всего	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	-	-	300,0	-	15,6	15,6
			2015 год	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	-	-	300,0	-	15,6	15,6
	1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	-	всего	6 500,0	-	6 500,0	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	6 500,0	-	6 500,0	-	-	-	-	-	-	-
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	-	всего	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	-	100,0	-	15,0	15,0
			2015 год	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	-	100,0	-	15,0	15,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	-	всего	700,0	250,0	450,0	-	-	-	-	-	250,0	250,0
			2015 год	700,0	250,0	450,0	-	-	-	-	-	250,0	250,0
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	-	всего	800,0	-	600,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-
			2015 год	800,0	-	600,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	-	всего	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
			2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	-	-	200,0	-	50,0	50,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	4 245,2	1 190,3	4 197,2	1 142,3	-	-	-	-	48,0	48,0
			2015 год	362,1	248,0	314,1	200,0		-	-	-	48,0	48,0
			2016 год	1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
			2018 год	314,1	314,1	314,1	314,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	314,1	-	314,1	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	1 470,4	-	1 470,4		-	-	-	-	-	-
	Итого по Подпрограмме 1		всего	3 270 270,9	1 589 466,5	1 669 300,4	997 231,9	19 470,7	-	1 247 275,9	354 912,4	334 223,8	237 322,2
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	433 665,4	411 284,5	267 731,2	255 371,3	3 297,5	-	92 972,3	86 248,8	69 664,4	69 664,4
			2017 год	519 753,5	502 446,1	260 045,3	249 897,6	3 135,3	-	204 425,1	200 400,7	52 147,8	52 147,8
			2018 год	557 824,5	306 405,4	260 045,3	249 137,6	3 198,8	-	242 432,6	5 120,0	52 147,8	52 147,8
			2019 год	605 761,9	-	260 605,3	-	3 268,7	-	289 740,1	-	52 147,8	-
			2020 год	729 768,6	-	333 800,3	-	3 345,5	-	347 868,9	-	44 753,8	-