Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций Департамента финансов Томской области

Приложение N 1
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 12 мая 2016 г. N 22

Нормативные затраты
на обеспечение функций Департамента финансов Томской области

1. Общие положения

Настоящее приложение определяет нормативные затраты на обеспечение функций Департамента финансов Томской области (далее - нормативные затраты).

Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки при формировании плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Департамента финансов Томской области.

Затраты, не включенные в настоящий документ, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных Департаменту финансов Томской области на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения областного бюджета.

Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе Департамента финансов Томской области.

Департамент финансов Томской области разрабатывает и утверждает следующие нормативы:

1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением N 1 к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Томской области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области (включая подведомственные казенные учреждения), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2015 N 489а (далее - Методика);

3) количества SIM-карт;

4) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

5) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением N 1 к Методике;

6) количества и цены планшетных компьютеров;

7) количества и цены носителей информации;

8) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);

9) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

10) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Методике;

11) количества и цены мебели;

12) количества и цены канцелярских принадлежностей;

13) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

14) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

15) иных товаров и услуг.

2. Определение нормативных затрат

Затраты на информационно-коммуникационные технологии (Зикт) (далее - ИКТ) включают в себя:

Зусв - затраты на услуги связи;

Зси - затраты на содержание имущества;

Зпр - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;

Зос - затраты на приобретение основных средств;

Змз - затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).

Зпрз - прочие затраты

Затраты на услуги связи

Затраты на услуги связи (Зусв) включают в себя:

Заб - затраты на абонентскую плату;

Зпов - затраты на повременную оплату местных, междугородних, международных телефонных соединений;

Зсот - затраты на оплату услуг подвижной связи;

Зип - затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров;

Зи - затраты на передачу данных с использованием сети Интернет и услуг интернет-провайдеров;

Зцп - затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;

Зпр - затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

, где:

Qgm - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sgm - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pgm - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ngm - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

- цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:

, где:

Qiсот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности и применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и расходов на услуги подвижной связи (далее - нормативы обеспечения средствами связи) в соответствии с нормативами;

Piсот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами;

Niсот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами;

Piип - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности;

Niип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiи - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

Piи - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

Niи - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiцп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

Piцп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

Niцп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по следующей формуле:

, где:

Piпр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества

Затраты на содержание имущества (Зси) включают в себя:

Зрвт - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;

Злвс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;

Зсбп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;

Зрпм - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, сканеров, многофункциональных устройств и иной оргтехники.

При определении затрат на содержание имущества применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, нормативам трудозатрат на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном техническом задании на выполнение таких работ.

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

, где:

Qiрвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Piрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по формуле:

Qi рвт предел = Чфчс х 0,2 - для закрытого контура обработки информации;

Qi рвт предел = Чфчс х 1 - для открытого контура обработки информации;

где Чфчс - фактическая численность служащих.

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

, где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания определяются по формуле:

, где:

Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:

, где:

Qiрпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами;

Piрпм - цена технического обслуживания и ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

(При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 8-11 настоящих Нормативных затрат, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, содержание имущества (Зпр), включают в себя:

Зспо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;

Зоби - затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации;

Зм - затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования.

12. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

, где:

1) ЗССПС - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, которые определяются по формуле:

, где

Piспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем;

2) Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения, которые определяются по формуле:

, где:

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

(В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения).

13. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по следующей формуле:

, где:

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

14. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

Piнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

15. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования определяются по формуле:

, где:

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств (Зос) включают в себя:

Зрст - затраты на приобретение рабочих станций;

Зпм - затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Зпрсот - затраты на приобретение средств подвижной связи;

Змон - затраты на приобретение системных блоков, мониторов, клавиатур, манипуляторов-мышь;

Зпрпк - затраты на приобретение планшетных компьютеров;

Зноут - затраты на приобретение ноутбуков;

Зобин - затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации.

16. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по следующей формуле:

, где:

Qi рст предел - предельное количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Piрст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по формулам:

Qi рст предел = Чфчс х 0,2 - для закрытого контура обработки информации;

Qi рст предел = Чфчс х 1 - для открытого контура обработки информации, где:

Чфчс - фактическая численность служащих.

17. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

, где:

Qiпм порог - количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами;

Piпм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами.

Периодичность приобретения принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяется максимальным сроком полезного использования.

18. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

, где:

Qiпрсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами;

Piпрсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами.

Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

19. Затраты на приобретение системных блоков, мониторов, клавиатур, манипуляторов-мышь (Змон) определяются по формуле:

, где:

Qiмон - количество системных блоков, мониторов, клавиатур, манипуляторов-мышь, акустических систем, веб- камер, источников бесперебойного питания в соответствии с нормативами;

Piмон- цена одного системного блока, монитора, клавиатуры, манипулятора-мышь, акустической системы, веб - камеры, источника бесперебойного питания в соответствии с нормативами.

20. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiпрпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами;

Piпрпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами.

1.4.6. Затраты на приобретение ноутбуков (Зсб) определяются по формуле:

, где:

Qiсб - количество ноутбуков, в соответствии с нормативами;

Piсб- цена одного ноутбуков, в соответствии с нормативами.

21. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по следующей формуле:

, где:

 -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере ИКТ

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере ИКТ включают в себя:

Змон - затраты на приобретение мониторов;

Зсб - затраты на приобретение системных блоков;

Здтв - затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;

Змн - затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;

Здсо - затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники;

22. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiмон -количество мониторов для i-й должности;

Piмон - цена одного монитора для i-й должности.

23. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiсб - количество i-х системных блоков;

Piсб - цена одного i-го системного блока.

24. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:

, где:

Qiдвт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

Piдвт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

25. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн) определяются по формуле:

, где:

Qiмн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами;

Piмн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности, в соответствии с нормативами.

26. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле:

, где:

1) Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники, которые определяются по формуле:

, где:

Qiрм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами;

Niрм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами;

Piрм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами;

2) Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники, которые определяются по формуле:

, где:

Qiзп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Piзп - цена 1 единицы i-й запасной части.

3. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций)

Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций) включают в себя:

Зус - затраты на услуги связи;

Зком - затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;

Зкм - затраты на коммунальные услуги;

Зторбо - затраты на техническое обслуживание и ремонт бытового оборудования;

Зар - затраты на аренду помещений;

Зсп - затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;

Зтортс - Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

Зио - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения;

Зт - затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;

Здисп - затраты на проведение диспансеризации служащих;

Зохр - затраты на оплату услуг охраны;

Зосаго - затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

Зпмеб - затраты на приобретение мебели;

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования;

- затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии;

Зкр - затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации;

Зсркр - затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта;

Зрпд - затраты на разработку проектной документации;

Здпо - затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации;

Сгс - затраты на обязательное государственное страхование служащих.

27. Затраты на услуги связи () определяются по следующей формуле:

, где:

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

1) Зп определяются по следующей формуле:

, где:

Qiп - количество i-х почтовых отправлений в год;

Piп - цена одного i-го почтового отправления.

2) Зсс определяются по следующей формуле:

, где:

Qсс - количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

Pсс - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

28. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле:

, где:

1) Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно, которые определяются по формуле:

, где:

Qiпроезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования;

Piпроезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Администрации Томской области от 18.04.2012 N 141а "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Томской области в штате Администрации Томской области", постановления Губернатора Томской области от 23.09.2011 N 86 "Об утверждении положения о командировании государственных гражданских служащих Томской области", постановления Администрации Томской области от 10.12.2015 N 449а "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников областных государственных учреждений, а также работников Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Томской области";

2) Знайм - затраты по договору найма жилого помещения на период командирования, которые определяются по формуле:

, где:

Qiнайм - количество командированных работников по i-му направлению командирования;

Piнайм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Администрации Томской области от 18.04.2012 N 141а "Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Томской области в штате Администрации Томской области", постановления Губернатора Томской области от 23.09.2011 N 86 "Об утверждении положения о командировании государственных гражданских служащих Томской области", постановления Администрации Томской области от 10.12.2015 N 449а "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников областных государственных учреждений, а также работников Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области, не являющихся государственными гражданскими служащими Томской области";

Niнайм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

29. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по следующей формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв, где:

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

1) Зэс определяются по следующей формуле:

, где:

Tiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Пiэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

2) Зтс определяются по следующей формуле:

, где:

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

3) Згв определяются по следующей формуле:

, где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде;

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

4) Зхв определяются по следующей формуле:

, где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

Пво - расчетная потребность в водоотведении;

Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

30. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

31. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по следующей формуле:

, где:

Чiап - численность работников, размещаемых на арендуемой площади;

S - площадь арендуемого помещения;

Piап - цена ежемесячной аренды за один кв. метр i-й арендуемой площади;

Niап - количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

32. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по следующей формуле:

Зсп = Зтр + Зэз + З аутп + З тбо + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, где:

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

1) Зтр определяются исходя из установленной государственным органом Томской области нормы проведения ремонта, но не реже одного раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по следующей формуле:

, где:

Siтр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Piтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

2) Зэз определяются по следующей формуле:

, где:

Siэз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Piэз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

Niэз - количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

3) Заутп определяются по следующей формуле:

, где:

Siаутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Piаутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

Niаутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

4) Зтбо определяются по следующей формуле:

, где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

5) Звнсв определяются по следующей формуле:

, где:

Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

Рвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.

6) Звнсп определяются по следующей формуле:

, где:

Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

Рвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.

7) Зитп определяются по следующей формуле:

, где:

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

8) Заэз определяются по следующей формуле:

, где:

Piаэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Qiаэз - количество i-го оборудования.

33. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

34. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по следующей формуле:

Зио + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсвн, где:

Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

1) Зскив определяются по следующей формуле:

, где:

Qiскив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

Piскив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

2) Зспс определяются по следующей формуле:

, где:

Qiспс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

Picпс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го извещателя в год.

3) Зскуд определяются по следующей формуле:

, где:

Qiскуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

Piскуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

4) Зсвн определяются по следующей формуле:

, где:

Qiсвн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

Piсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

35. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:

, где:

1) Зж - затраты на приобретение спецжурналов, которые определяются по формуле:

, где:

Qiж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

Piж - цена 1 i-го спецжурнала;

2) Зиу - затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, статистической информации, а также подачу объявлений в печатные издания, определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

36. Затраты на проведение диспансеризации служащих (Здисп) определяются по формуле:

Здисп = Чж х Рж + Чж40 х Рж40 + Чм х Рм + Чм40 х Рм40, где:

Чж - численность женщин, младше 40 лет, подлежащих диспансеризации;

Чж40 - численность женщин, старше 40 лет, подлежащих диспансеризации;

Чм- численность мужчин, младше 40 лет, подлежащих диспансеризации;

Чм40- численность мужчин, старше 40 лет, подлежащих диспансеризации;

Рж - цена проведения диспансеризации соответствующей категории;

Рж40 - цена проведения диспансеризации соответствующей категории;

Рм - цена проведения диспансеризации соответствующей категории;

Рм40 - цена проведения диспансеризации соответствующей категории.

Объем лабораторных и функциональных исследований при прохождении диспансеризации определяется в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения".

37. Затраты на оплату услуг охраны (Зохр) определяются по следующей формуле:

Зохр = Qчас х Рчас + Nпо х Рпо, где:

Qчас - количество часов оказания услуг физической охраны в расчетном периоде, при 11 часовом рабочем дне и 5 дневной рабочей неделе;

Рчас - цена одного часа оказания услуг физической охраны;

Nпо - количество месяцев оказания услуг пультовой охраны в расчетном периоде;

Рпо - цена оказания услуг пультовой охраны.

38. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по следующей формуле:

, где:

ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;

КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

39. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiпмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами;

Piпмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами;

40. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по следующей формуле:

, где:

Qiс - количество i-х систем кондиционирования;

Piс - цена одной системы кондиционирования.

41. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (), определяются по формуле:

, где:

1) Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, которые определяются по формуле:

, где:

Niканц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами;

Чоп - фактическая численность служащих;

Piканц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами;

2) Зхп - затраты на хозяйственные товары и принадлежности определяются по следующей формуле:

, где:

Piхп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами;

Qiхп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами;

3) Згсм - затраты на горюче-смазочные материалы определяются по следующей формуле:

, где:

Hiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;

Piгсм - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

Niгсм - количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.

4) Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта.

5) Змзго- затраты на материальные затраты для нужд гражданской обороны определяются по следующей формуле:

, где:

Piмзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами;

Niмзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на одного работника в год;

Чоп - фактическая численность служащих.

42. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации (Зкр).

43. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта (Зсркр), определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными государственным органом Томской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

44. Затраты на разработку проектной документации (Зрпд) определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

45. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

, где:

Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

Piдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования, определенная в соответствии со статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ.

46. Затраты на обязательное государственное страхование служащих (Сгс) определяется по формуле:

Сгс = Qiгс х Piсп, где:

Qiгс - количество служащих, подлежащих страхованию;

Picп - сумма страховой премии за одного служащего, установленная Законом Томской области от 13.10.2011 N 260-ОЗ "О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области".