Приложение. Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

Приложение
к решению
Думы города Томска
от 6 декабря 2016 г. N 429

Разделительный (ликвидационный) баланс
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета

							Коды
						Форма по ОКУД	0503230
	на 01 декабря 2016 г.					Дата	01.12.2016
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников						по ОКПО	71725652
финансирования дефицита бюджета	Томская городская муниципальная избирательная комиссия					ИНН	7017087179
Вид баланса	ликвидационный (промежуточный)					главы по БК
	(разделительный, ликвидационный)
Наименование бюджета						по ОКТМО	69701000
Периодичность: реорганизация
Единица измерения: руб						по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
Актив		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	2 273 590,77	-	2 273 590,77	1 878 792,81	-	1 878 792,81
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000) *	011	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	2 273 590,77	-	2 273 590,77	1 878 792,81	-	1 878 792,81
предметы лизинга (010140000)	014	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	2 052 067,96	-	2 052 067,96	1 845 962,81	-	1 845 962,81
в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) *	021	-	-	-	-	-	-
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) *	023	2 052 067,96	-	2 052 067,96	1 845 962,81	-	1 845 962,81
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	221 522,81	-	221 522,81	32 830,00	-	32 830,00
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	221 522,81	-	221 522,81	32 830,00	-	32 830,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 2

	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
Актив		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040	-	-	-	-	-	-
из них:
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-
из них:
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-
из них:
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	1 141,46	-	1 141,46	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000) *	110	-	-	-	-	-	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000) *	120	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)	130	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 3

	Код	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
Актив	строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)	150	222 664,27	-	222 664,27	32 830,00	-	32 830,00
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 848,83	-	7 848,83	204,65	-	204,65
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-
в том числе:
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 4

	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
Пассив		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-
в том числе:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1 245,71	-	1 245,71	-	-	-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.330 + стр.380)	400	9 094,54	-	9 094,54	204,65	-	204,65
Баланс (стр.150 + стр.400)	410	231 758,81	-	231 758,81	33 034,65	-	33 034,65
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	13 845,32	-	13 845,32	582 390,39	-	582 390,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	206 273,78	-	206 273,78
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	72 276,00	-	72 276,00

Форма 0503230 с. 5

	Код	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)
Пассив	строки	бюджетная	средства во		бюджетная	средства во
		деятельность	временном	итого	деятельность	временном	итого
			распоряжении			распоряжении
1	2	3	4	5	6	7	8
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	5 916,40	-	5 916,40
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	126 881,38	-	126 881,38
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	5 709 057,23	-	5 709 057,23
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	-	-	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535	-	-	-	5 709 057,23	-	5 709 057,23
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 "+ стр.570 + стр 580 + стр.590)	600	13 845,32	-	13 845,32	6 497 721,40	-	6 497 721,40
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620	217 913,49	-	217 913,49	- 6 464 686,75	-	- 6 464 686,75
из них:
доходы текущего финансового года (040110000)	621	-	-	-	-	-	-
расходы текущего финансового года (040120000)	622	-	-	-	- 6 680 400,24	-	- 6 680 400,24
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	217 913,49	-	217 913,49	217 913,49	-	217 913,49
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-		-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	- 2 200,00	-	- 2 200,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-
Баланс (стр.600 + стр. 620)	900	231 758,81	-	231 758,81	33 034,65	-	33 034,65

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503230 с. 6

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	574 482,16	-
	в том числе:
01	недвижимое	011	-	-
	из них:
01	имущество казны	012	-	-
01	движимое	015	-	-
	из них:
01	имущество казны	016	-	-
01
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-
	в том числе:
02
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-
	в том числе:
03
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-
	в том числе:
04
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-
	в том числе:
05	основные средства	051	-	-
05	материальные запасы	054	-	-
05
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
				Форма 0503230 с. 7
1	2	3	4	5
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-
	в том числе:
07	в условной оценке	071	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:
10	задаток	101	-	-
10	залог	102	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-
10	поручительство	104	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:
11	государственные гарантии	111	-	-
11	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-
	в том числе:
				Форма 0503230 с. 8
1	2	3	4	5
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	X	-
	в том числе:
17	доходы	171	X	-
17	расходы	172	X	-
17	источники финансирования дефицита бюджета	173	X
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	X	-
	в том числе:
18	расходы	181	X	-
18	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-
	в том числе:
19
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:
20
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	55 615,47	4 966,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-
	в том числе:
22	основные средства	221	-	-
22	материальные запасы	224	-	-
				Форма 0503230 с. 9
1	2	3	4	5
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-
	в том числе:
23
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-
	в том числе:
24	основные средства	241	-	-
	из них:
24	недвижимое имущество	242	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-
24	материальные запасы	246	-	-
24
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
	в том числе:
25	основные средства	251	-	-
	из них:
25	недвижимое имущество	252	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-
25	материальные запасы	256	-	-
25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
	в том числе:
26	основные средства	261	-	-
	из них:
26	недвижимое имущество	262	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-
26	материальные запасы	266	-	-
26
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), всего	270	-	-
	в том числе:
27
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, всего	280	-	-
	в том числе:
30
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-
	в том числе:
31

Руководитель ___________________________ В.С. Тищенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________________ Т.А. Выговская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " декабря 2016 г.