Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 26 декабря 2016 г. N 400а

3. Ресурсное обеспечение государственной программы

N п/п	Наименование задачи государственной программы, подпрограммы	Срок реализации (год)	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Соисполнитель
				федерального бюджета (по согласованию) (прогноз)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию) (прогноз)	внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов
1.1.	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"	всего	331 373,6		331 373,6			Департамент финансов Томской области
		2015	101 421,1		101 421,1
		2016	45 306,5		45 306,5
		2017	46 161,5		46 161,5
		2018	46 161,5		46 161,5
		2019	46 161,5		46 161,5
		2020	46 161,5		46 161,5
2.	Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
2.1.	Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"	всего	25 998 355,5	5 342 143,5	20 656 212,0			Департамент финансов Томской области
		2015	4 316 652,6	926 203,5	3 390 449,1
		2016	4 519 179,9	883 188,0	3 635 991,9
		2017	4 534 398,6	883 188,0	3 651 210,6
		2018	4 209 374,8	883 188,0	3 326 186,8
		2019	4 209 374,8	883 188,0	3 326 186,8
		2020	4 209 374,8	883 188,0	3 326 186,8
3.	Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета
3.1.	Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"	всего	16 123 710,8		16 123 710,8			Департамент финансов Томской области
		2015	1 967 078,2		1 967 078,2
		2016	2 489 213,8		2 489 213,8
		2017	2 895 854,7		2 895 854,7
		2018	2 923 854,7		2 923 854,7
		2019	2 923 854,7		2 923 854,7
		2020	2 923 854,7		2 923 854,7
4.	Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области
4.1.	Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области"	всего	111 076,7		111 076,7			Департамент финансов Томской области
		2015	19 317,7		19 317,7
		2016	18 351,8		18 351,8
		2017	18 351,8		18 351,8
		2018	18 351,8		18 351,8
		2019	18 351,8		18 351,8
		2020	18 351,8		18 351,8
5.	Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области
5.1.	Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области"	всего	96 197,50		96 197,50			Департамент государственного заказа Томской области
		2015	-		-
		2016	19 239,5		19 239,5
		2017	19 239,5		19 239,5
		2018	19 239,5		19 239,5
		2019	19 239,5		19 239,5
		2020	19 239,5		19 239,5
6.	Обеспечивающая подпрограмма
6.1.	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области	всего	671 395,5		671 395,5			Департамент финансов Томской области, Департамент государственного заказа Томской области, Комитет государственного финансового контроля Томской области
		2015	96 742,0		96 742,0
		2016	121 564,3		121 564,3
		2017	113 272,3		113 272,3
		2018	113 272,3		113 272,3
		2019	113 272,3		113 272,3
		2020	113 272,3		113 272,3
6.2.	Условно утвержденные расходы	всего	30 513 165,0		30 513 165,0			Департамент финансов Томской области
		2015	0		0
		2016	0		0
		2017	4 891 342,5		4 891 342,5
		2018	8 540 607,5		8 540 607,5
		2019	8 540 607,5		8 540 607,5
		2020	8 540 607,5		8 540 607,5
	Итого по государственной программе	всего	73 845 274,6	5 342 143,5	68 503 131,1
		2015	6 501 211,6	926 203,5	5 575 008,1
		2016	7 212 855,8	883 188,0	6 329 667,8
		2017	12 518 620,9	883 188,0	11 635 432,9
		2018	15 870 862,1	883 188,0	14 987 674,1
		2019	15 870 862,1	883 188,0	14 987 674,1
		2020	15 870 862,1	883 188,0	14 987 674,1

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

N п/п	Наименование задачи, мероприятия государственной программы	Срок исполнения (год)	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей)	Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
				Департамент финансов Томской области	Департамент государственного заказа Томской области	Комитет государственного финансового контроля Томской области
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"
1.1.	Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет"
	ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"	всего	275 111,1	275 111,1
		2015	53 121,1	53 121,1
		2016	43 834,0	43 834,0
		2017	44 689,0	44 689,0
		2018	44 689,0	44 689,0
		2019 (прогноз)	44 689,0	44 689,0
		2020 (прогноз)	44 689,0	44 689,0
1.2.	Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов
	ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов"	всего	46 750,0	46 750,0
		2015	46 750,0	46 750,0
		2016	0	0
		2017	0	0
		2018	0	0
		2019 (прогноз)	0	0
		2020 (прогноз)	0	0
1.3.	Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
	ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"	всего	8 912,5	8 912,5
		2015	1 550,0	1 550,0
		2016	1 472,5	1 472,5
		2017	1 472,5	1 472,5
		2018	1 472,5	1 472,5
		2019 (прогноз)	1 472,5	1 472,5
		2020 (прогноз)	1 472,5	1 472,5
	Итого по Подпрограмме	всего	331 373,6	331 373,6
		2015	101 421,1	101 421,1
		2016	45 306,5	45 306,5
		2017	46 161,5	46 161,5
		2018	46 161,5	46 161,5
		2019 (прогноз)	46 161,5	46 161,5
		2020 (прогноз)	46 161,5	46 161,5
2.	Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"
2.1.	Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения
	ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"	всего	20 656 212,0	20 656 212,0
		2015	3 390 449,1	3 390 449,1
		2016	3 635 991,9	3 635 991,9
		2017	3 651 210,6	3 651 210,6
		2018	3 326 186,8	3 326 186,8
		2019 (прогноз)	3 326 186,8	3 326 186,8
		2020 (прогноз)	3 326 186,8	3 326 186,8
2.2.	Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"	всего	100 277,2	100 277,2
		2015	18 187,2	18 187,2
		2016	16 418,0	16 418,0
		2017 (прогноз)	16 418,0	16 418,0
		2018 (прогноз)	16 418,0	16 418,0
		2019 (прогноз)	16 418,0	16 418,0
		2020 (прогноз)	16 418,0	16 418,0
2.3.	Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования
	Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"	всего	5 241 866,3	5 241 866,3
		2015	908 016,3	908 016,3
		2016	866 770,0	866 770,0
		2017 (прогноз)	866 770,0	866 770,0
		2018 (прогноз)	866 770,0	866 770,0
		2019 (прогноз)	866 770,0	866 770,0
		2020 (прогноз)	866 770,0	866 770,0
	Итого по Подпрограмме	всего	25 998 355,5	25 998 355,5
		2015	4 316 652,6	4 316 652,6
		2016	4 519 179,9	4 519 179,9
		2017 (прогноз)	4 534 398,6	4 534 398,6
		2018 (прогноз)	4 209 374,8	4 209 374,8
		2019 (прогноз)	4 209 374,8	4 209 374,8
		2020 (прогноз)	4 209 374,8	4 209 374,8
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"
3.1.	Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области
	ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области"	всего	16 123 710,8	16 123 710,8
		2015	1 967 078,2	1 967 078,2
		2016	2 489 213,8	2 489 213,8
		2017	2 895 854,7	2 895 854,7
		2018	2 923 854,7	2 923 854,7
		2019 (прогноз)	2 923 854,7	2 923 854,7
		2020 (прогноз)	2 923 854,7	2 923 854,7
	Итого по Подпрограмме	всего	16 123 710,8	16 123 710,8
		2015	1 967 078,2	1 967 078,2
		2016	2 489 213,8	2 489 213,8
		2017	2 895 854,7	2 895 854,7
		2018	2 923 854,7	2 923 854,7
		2019 (прогноз)	2 923 854,7	2 923 854,7
		2020 (прогноз)	2 923 854,7	2 923 854,7
4.	Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области"
4.1.	Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области
	ВЦП "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области"	всего	111 076,7	111 076,7
		2015	19 317,7	19 317,7
		2016	18 351,8	18 351,8
		2017	18 351,8	18 351,8
		2018	18 351,8	18 351,8
		2019 (прогноз)	18 351,8	18 351,8
		2020 (прогноз)	18 351,8	18 351,8
	Итого по Подпрограмме	всего	111 076,7	111 076,7
		2015	19 317,7	19 317,7
		2016	18 351,8	18 351,8
		2017	18 351,8	18 351,8
		2018	18 351,8	18 351,8
		2019 (прогноз)	18 351,8	18 351,8
		2020 (прогноз)	18 351,8	18 351,8
5.	Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области"
5.1.	Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области
	ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"	всего	96 197,50		96 197,50
		2015	-		-
		2016	19 239,5		19 239,5
		2017	19 239,5		19 239,5
		2018	19 239,5		19 239,5
		2019 (прогноз)	19 239,5		19 239,5
		2020 (прогноз)	19 239,5		19 239,5
	Итого по Подпрограмме	всего	96 197,50		96 197,50
		2015	-		-
		2016	19 239,5		19 239,5
		2017	19 239,5		19 239,5
		2018	19 239,5		19 239,5
		2019 (прогноз)	19 239,5		19 239,5
		2020 (прогноз)	19 239,5		19 239,5
6.	Обеспечивающая подпрограмма
6.1.	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области	всего	671 395,5	503 003,0	120 582,5	47 810,0
		2015	96 742,0	88 478,0	-	8 264,0
		2016	121 564,3	88 105,0	25 316,5	8 142,8
		2017	113 272,3	81 605,0	23 816,5	7 850,8
		2018	113 272,3	81 605,0	23 816,5	7 850,8
		2019 (прогноз)	113 272,3	81 605,0	23 816,5	7 850,8
		2020 (прогноз)	113 272,3	81 605,0	23 816,5	7 850,8
6.2.	Условно утвержденные расходы	всего	30 513 165,0	30 513 165,0
		2015	0	0
		2016	0	0
		2017	4 891 342,5	4 891 342,5
		2018	8 540 607,5	8 540 607,5
		2019 (прогноз)	8 540 607,5	8 540 607,5
		2020 (прогноз)	8 540 607,5	8 540 607,5
	Итого по государственной программе	всего	73 845 274,6	73 580 684,6	216 780,0	47 810,0
		2015	6 501 211,6	6 492 947,6	0	8 264,0
		2016	7 212 855,8	7 160 157,0	44 556,0	8 142,8
		2017	12 518 620,9	12 467 714,1	43 056,0	7 850,8
		2018	15 870 862,1	15 819 955,3	43 056,0	7 850,8
		2019 (прогноз)	15 870 862,1	15 819 955,3	43 056,0	7 850,8
		2020 (прогноз)	15 870 862,1	15 819 955,3	43 056,0	7 850,8