Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 16 декабря 2016 г. N 917-ра
Финансово-экономическое обоснование
достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
|
Категории персонала |
Показатели по годам: |
|
|
|||
|
|
2013 |
2014 (план) |
2014 (факт) |
2015 (план) |
2015 (факт) |
2016 (план) |
|
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
6,1 |
5,9 |
6,2 |
5,8 |
6,2 |
4,5 |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
56443,0 |
57479,0 |
61331,0 |
58615,0 |
64472,0 |
61037,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
101,8 |
108,7 |
95,6 |
105,1 |
94,7 |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
536,6 |
528,9 |
545,2 |
528,9 |
530,3 |
528,9 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
473210,8 |
474983,4 |
522430,9 |
484367,5 |
534177,1 |
504381,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
1772,6 |
49220,1 |
11156,7 |
60966,3 |
31170,9 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
1772,6 |
49220,1 |
11156,7 |
60966,3 |
31170,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
2858,7* |
-4996,9 |
2858,7* |
-15123,2 |
2858,7* |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
-839,6 |
9456,4 |
968,6 |
13780,4 |
4825,1 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
1567,2 |
1567,2 |
7091,3 |
1652,3 |
18873,0 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-1813,7 |
43193,4 |
238,1 |
60656,8 |
4614,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего: |
|
|||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
0,8 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
83468,0 |
86326,0 |
92138,0 |
87114,0 |
96152,0 |
88796,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,4 |
110,4 |
94,5 |
104,4 |
92,3 |
|
Среднесписочная численность руководителей, чел. |
69,5 |
67,1 |
64 |
67,1 |
64,5 |
67,1 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
90635,3 |
90501,8 |
92132 |
91328,2 |
96897,2 |
93090,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
-133,5 |
1496,7 |
692,9 |
6261,9 |
2455,6 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
-133,5 |
1496,7 |
692,9 |
6261,9 |
2455,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
983,8 |
-3101,5 |
983,8 |
-7242,9 |
983,8 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
33,5 |
450,1 |
208,3 |
1792 |
580,9 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
155 |
155 |
806,6 |
162,7 |
2196,7 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-1305,8 |
3993,1 |
-1305,8 |
11550,1 |
-1305,8 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,1 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
78856,0 |
81375,0 |
83843,0 |
81375,0 |
85863,0 |
81375,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,2 |
106,3 |
97,1 |
102,4 |
94,8 |
|
Среднесписочная численность руководителей, чел. |
69,5 |
67,1 |
64 |
67,1 |
64,5 |
67,1 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
85627,4 |
85311,5 |
83837,2 |
85311,5 |
86527,9 |
85311,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
-315,9 |
-1790,2 |
-315,9 |
900,5 |
-315,9 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
-315,9 |
-1790,2 |
-315,9 |
900,5 |
-315,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
983,6 |
-2015,6 |
983,6 |
-5335,0 |
983,6 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
6,3 |
-307,1 |
6,3 |
673,4 |
6,3 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-1305,8 |
532,5 |
-1305,8 |
5562,1 |
-1305,8 |
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
80,0 |
79,5 |
79,2 |
79,5 |
76,8 |
82,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ | ||||||
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб. | ||||||
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел. | ||||||
|
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. | ||||||
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. | ||||||
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, | ||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
6227263,8 |
6432282 |
6663522,9 |
6642852,9 |
6632259,6 |
9157432,4 |
|
Всего ФОТ основного персонала, тыс. руб. |
6227263,8 |
6432282 |
6663522,9 |
6642852,9 |
6632259,6 |
9157432,4 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
13,9 |
14,6 |
14,6 |
14,7 |
17,0 |
13,0 |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16898,0 |
16904,0 |
18072,0 |
16925,0 |
19104,0 |
17255,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
100,0 |
106,9 |
93,7 |
105,7 |
90,3 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
4096,0 |
4483,2 |
4349,8 |
4653,8 |
4906,5 |
5352,5 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
1081416,9 |
1184050,1 |
1228185,6 |
1230650,8 |
1464534,8 |
1442995,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб |
102633,2 |
146768,7 |
149233,9 |
383117,9 |
361579,0 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
102633,2 |
146768,7 |
149233,9 |
383117,9 |
361579,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
30345,2 |
-9423,0 |
45276,5 |
-5961,8 |
99726,7 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
6716,2 |
5821,8 |
9691,2 |
16358,1 |
24565,1 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
592,5 |
592,5 |
685,6 |
896,3 |
736,6 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
64979,3 |
149777,4 |
93580,6 |
371825,3 |
236550,6 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего, тыс. руб. |
7781891,5 |
8091315,5 |
8414139,3 |
8357871,3 |
8630971,6 |
11104810,1 |
|
Типология учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%" | ||||||
|
АУП по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
4,6 |
4,5 |
4,8 |
4,4 |
4,8 |
3,4 |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
54981,0 |
57063,0 |
60690,0 |
58096,0 |
64139,0 |
60298,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,8 |
110,4 |
95,7 |
105,7 |
94,0 |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
292,5 |
285,3 |
298,5 |
285,3 |
292,1 |
285,3 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
251264,7 |
254360,1 |
283041,9 |
258963,6 |
292714,1 |
268781,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
3095,4 |
31777,2 |
7698,9 |
41449,4 |
17517,2 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
3095,4 |
31777,2 |
7698,9 |
41449,4 |
17517,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0,0 |
-13624,8 |
0,0 |
-15693,4 |
0,0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
1245,3 |
1666,2 |
1684,0 |
2626,4 |
2619,5 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
1206,8 |
1206,8 |
5371,6 |
1275,4 |
14254,4 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
643,3 |
42529,0 |
643,3 |
53241,0 |
643,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,5 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
84635,0 |
94754,0 |
100853,0 |
95406,0 |
104371,0 |
96797,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
112,0 |
119,2 |
94,6 |
103,5 |
92,7 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
28,4 |
27,9 |
28,4 |
28,9 |
28,4 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
40199,0 |
42044,5 |
43962,6 |
42333,9 |
47127,2 |
42950,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
1845,5 |
3763,6 |
2134,9 |
6928,2 |
2751,9 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс. руб., всего, |
1845,5 |
3763,6 |
2134,9 |
6928,2 |
2751,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0,0 |
-3850,8 |
0,0 |
-6205,8 |
0,0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
1124,8 |
863,2 |
1147,4 |
1680,5 |
1195,5 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
77,4 |
77,4 |
344,2 |
80,1 |
913,1 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
643,3 |
6673,8 |
643,3 |
11373,4 |
643,3 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,5 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
80986,0 |
90659,0 |
92812,0 |
90659,0 |
94295,0 |
90659,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
111,9 |
114,6 |
97,7 |
101,6 |
96,1 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
28,4 |
27,9 |
28,4 |
28,9 |
28,4 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
38465,9 |
40227,5 |
40457,8 |
40227,5 |
42577,4 |
40227,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
1761,6 |
1991,9 |
1761,6 |
4111,5 |
1761,6 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс. руб., всего, |
1761,6 |
1991,9 |
1761,6 |
4111,5 |
1761,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0,0 |
-2080,8 |
0,0 |
-3725,8 |
0,0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
1118,3 |
466,4 |
1118,3 |
1008,9 |
1118,3 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
643,3 |
3606,3 |
643,3 |
6828,4 |
643,3 |
|
Основной персонал учреждений по типу 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, % |
81,0 |
80,3 |
80,0 |
80,2 |
77,4 |
82,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ | ||||||
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб. | ||||||
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел. | ||||||
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. | ||||||
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. | ||||||
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, | ||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
4448438,2 |
4586189 |
4748890,1 |
4734159,2 |
4695687,6 |
6526223,6 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, тыс. руб. |
4448438,2 |
4586189 |
4748890,1 |
4734159,2 |
4695687,6 |
6526223,6 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего: |
|
|
||||
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,5 |
15,3 |
15,2 |
15,4 |
17,8 |
13,6 |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16883,0 |
16903,0 |
18107,0 |
16950,0 |
19142,0 |
17315,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
100,1 |
107,2 |
93,6 |
105,7 |
90,5 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
3009,7 |
3301,5 |
3192,2 |
3432,3 |
3609 |
3968,8 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
793890,8 |
871916,9 |
903081,5 |
908949,8 |
1079344,6 |
1073654,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
78026,1 |
109190,7 |
115059,0 |
285453,8 |
279763,9 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
78026,1 |
109190,7 |
115059,0 |
285453,8 |
279763,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
25313,0 |
-12974,8 |
38921,1 |
-8631,9 |
86727,8 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
5510,3 |
3347 |
7942,7 |
13544,8 |
20111,7 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
582,2 |
582,2 |
675,3 |
886 |
726,3 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
46620,6 |
118236,3 |
67519,9 |
279654,9 |
172198,1 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, всего, тыс. руб. |
5493593,7 |
5712466,0 |
5935013,5 |
5902072,6 |
6067746,3 |
7868660,2 |
|
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%" | ||||||
|
АУП по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
8,6 |
8,1 |
8,4 |
8,0 |
8,1 |
6,3 |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
62279,0 |
61823,0 |
65991,0 |
63156,0 |
69140,0 |
65999,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
99,3 |
106,0 |
95,7 |
104,8 |
95,5 |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
178,2 |
172,7 |
174,3 |
172,7 |
165,9 |
172,7 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
173396,9 |
166814,3 |
179710,2 |
170411,6 |
179213 |
178083,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
-6582,6 |
6313,3 |
-2985,3 |
5816,1 |
4687,0 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, тыс. руб., всего, |
-6582,6 |
6313,3 |
-2985,3 |
5816,1 |
4687,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
1883,4 |
0 |
-4441,1 |
0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
-2566,4 |
5826,6 |
-1240,4 |
8361,6 |
1587,8 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
29,6 |
29,6 |
249,1 |
31 |
717,2 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-4045,8 |
-1426,3 |
-1994 |
1864,6 |
2382 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,8 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
1,5 |
1,2 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
90757,0 |
86025,0 |
94440,0 |
86982,0 |
97770,0 |
89025,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
94,8 |
104,1 |
92,1 |
103,5 |
91,1 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
24,8 |
22 |
24,8 |
21,8 |
24,8 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
37151,1 |
33332,4 |
32461,7 |
33703,5 |
33300,9 |
34495 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
-3818,7 |
-4689,4 |
-3447,6 |
-3850,2 |
-2656,1 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, тыс. руб., всего, |
-3818,7 |
-4689,4 |
-3447,6 |
-3850,2 |
-2656,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
-1017,7 |
0 |
-2140,1 |
0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
-1560,3 |
-642,5 |
-1408,7 |
-172,2 |
-1085,3 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
29,6 |
29,6 |
249,1 |
31 |
717,2 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-2288 |
-3058,8 |
-2288 |
-1568,9 |
-2288 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,7 |
1,5 |
1,4 |
1,5 |
1,4 |
1,1 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
85186,0 |
80010,0 |
86335,0 |
80010,0 |
87941,0 |
80010,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
93,9 |
101,3 |
92,7 |
101,9 |
91,0 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
24,8 |
22 |
24,8 |
21,8 |
24,8 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
34870,7 |
31001,9 |
29675,8 |
31001,9 |
29952,9 |
31001,9 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
-3868,8 |
-5194,9 |
-3868,8 |
-4917,8 |
-3868,8 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, тыс. руб., всего, |
-3868,8 |
-5194,9 |
-3868,8 |
-4917,8 |
-3868,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
-1017,7 |
0 |
-2140,1 |
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
-1580,8 |
-725,1 |
-1580,8 |
-274,7 |
-1580,8 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-2288 |
-3452,1 |
-2288 |
-2503 |
-2288 |
|
Основной персонал учреждений по типу 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, % |
79,1 |
79,1 |
78,8 |
79,2 |
77,1 |
82,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ | ||||||
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб. | ||||||
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел. | ||||||
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. | ||||||
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. | ||||||
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, | ||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
1589680,7 |
1635655,5 |
1694864,4 |
1689607 |
1703883,3 |
2329189,3 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, тыс. руб. |
1589680,7 |
1635655,5 |
1694864,4 |
1689607 |
1703883,3 |
2329189,3 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего: |
|
|
||||
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, % |
12,3 |
12,8 |
12,8 |
12,8 |
14,8 |
11,2 |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16875,0 |
16769,0 |
17845,0 |
16727,0 |
18854,0 |
16993,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
99,4 |
105,7 |
93,7 |
105,7 |
90,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
935,8 |
1013,6 |
989,6 |
1048,5 |
1112,7 |
1191,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
246726,2 |
265564,6 |
275915,4 |
274021,9 |
327767 |
316270,1 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
18838,4 |
29189,2 |
27295,7 |
81040,8 |
69543,9 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, тыс. руб., всего, |
18838,4 |
29189,2 |
27295,7 |
81040,8 |
69543,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
1471,8 |
1281,6 |
2122,9 |
-2912,1 |
5413,2 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
888 |
1126,5 |
1285,7 |
379,7 |
3278,4 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
16478,6 |
26781,1 |
23887,1 |
83573,2 |
60852,3 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, всего, тыс. руб. |
2009803,8 |
2068034,4 |
2150490,0 |
2134040,5 |
2210863,3 |
2823543,3 |
|
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%" | ||||||
|
АУП по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
15,4 |
15,4 |
16,2 |
15,3 |
15,6 |
12,4 |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
48406,0 |
49872,0 |
54397,0 |
50917,0 |
56285,0 |
53145,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,0 |
112,4 |
93,6 |
103,5 |
94,4 |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
50,5 |
55,5 |
56 |
55,5 |
55,5 |
55,5 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
38193,2 |
43245,9 |
47594,1 |
44151,8 |
48806,8 |
46083,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
5052,7 |
9400,9 |
5958,6 |
10613,6 |
7890,5 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, тыс. руб., всего, |
5052,7 |
9400,9 |
5958,6 |
10613,6 |
7890,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
2858,6 |
5777,4 |
2858,6 |
2804,6 |
2858,6 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
345,7 |
1273,2 |
357,3 |
1989,2 |
382,0 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
259,6 |
259,6 |
1153,9 |
268,6 |
3061,1 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
1588,8 |
2090,7 |
1588,8 |
5551,2 |
1588,8 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,8 |
4,0 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,1 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
67376,0 |
71443,0 |
73111,0 |
71953,0 |
77611,0 |
73040,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,0 |
108,5 |
98,4 |
106,2 |
94,1 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел. |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
9474,2 |
11162,2 |
11422,8 |
11241,9 |
12125,9 |
11411,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
1688,0 |
1948,6 |
1767,7 |
2651,7 |
1937,6 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, тыс. руб., всего, |
1688,0 |
1948,6 |
1767,7 |
2651,7 |
1937,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
983,7 |
1200,8 |
983,7 |
372,8 |
983,7 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
342,4 |
346,6 |
342,8 |
508,9 |
343,5 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
23 |
23 |
102,3 |
24,4 |
271,5 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
338,9 |
378,2 |
338,9 |
1745,6 |
338,9 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,6 |
3,8 |
3,6 |
3,7 |
3,5 |
2,9 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
63982,0 |
68240,0 |
67079,0 |
68240,0 |
69512,0 |
68240,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,7 |
104,8 |
101,7 |
103,6 |
98,2 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел. |
9,0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
8996,9 |
10661,8 |
10480,4 |
10661,8 |
10860,6 |
10661,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
1664,9 |
1483,5 |
1664,9 |
1863,7 |
1664,9 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, тыс. руб., всего, |
1664,9 |
1483,5 |
1664,9 |
1863,7 |
1664,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
983,7 |
763 |
983,7 |
118,1 |
983,7 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
342,3 |
342,3 |
342,3 |
508,9 |
342,3 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
338,9 |
378,2 |
338,9 |
1236,7 |
338,9 |
|
Основной персонал учреждений по типу 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, % |
70,3 |
69,8 |
69,0 |
70,0 |
68,6 |
74,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ | ||||||
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб. | ||||||
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел. | ||||||
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. | ||||||
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. | ||||||
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, | ||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
174735,4 |
195356 |
202560,5 |
201932,2 |
214906,9 |
278371,4 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, тыс. руб. |
174735,4 |
195356 |
202560,5 |
201932,2 |
214906,9 |
278371,4 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего: |
|
|
||||
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,3 |
14,8 |
14,8 |
14,7 |
15,9 |
12,8 |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
17663,0 |
18072,0 |
18958,0 |
17960,0 |
19900,0 |
17937,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,3 |
107,3 |
94,7 |
105,0 |
90,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
129,1 |
146,4 |
146,4 |
151,2 |
160 |
170,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
35626,9 |
41336,1 |
43363 |
42426,7 |
49746,3 |
47697,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
5709,2 |
7736,1 |
6799,8 |
14119,4 |
12070,7 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, тыс. руб., всего, |
5709,2 |
7736,1 |
6799,8 |
14119,4 |
12070,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
3506,7 |
1889,9 |
4160,8 |
3556,5 |
7404,7 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
312,1 |
1075,9 |
455,1 |
1955,4 |
1155,5 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
1880,1 |
4760 |
2173,6 |
8597,2 |
3500,2 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, всего, тыс. руб. |
248555,5 |
279938,0 |
293517,6 |
288510,7 |
313460,0 |
372152,7 |
|
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%" | ||||||
|
АУП по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
34,6 |
34,2 |
34,4 |
32,6 |
34,6 |
28,3 |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
43041,0 |
43901,0 |
47162,0 |
45054,0 |
51216,0 |
47513,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,0 |
109,6 |
95,5 |
108,6 |
92,8 |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
15,4 |
15,4 |
16,4 |
15,4 |
16,8 |
15,4 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
10356,0 |
10563 |
12084,6 |
10840,5 |
13443,3 |
11432,2 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
207,0 |
1728,6 |
484,5 |
3087,3 |
1076,2 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, тыс. руб., всего, |
207,0 |
1728,6 |
484,5 |
3087,3 |
1076,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0,0 |
967,0 |
0,0 |
2206,7 |
0,0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
135,8 |
690,4 |
167,8 |
803,3 |
235,9 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
71,2 |
71,2 |
316,7 |
77,3 |
840,3 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
12,7 |
12,8 |
12,2 |
12,2 |
11,2 |
10,5 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
62545,0 |
65031,0 |
66891,0 |
66448,0 |
73153,0 |
69471,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
104,0 |
106,9 |
99,3 |
109,4 |
95,0 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,8 |
3,9 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
3811,1 |
3962,6 |
4284,9 |
4048,9 |
4343,2 |
4233,1 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
151,5 |
473,8 |
237,8 |
532,1 |
422,0 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, тыс. руб., всего, |
151,5 |
473,8 |
237,8 |
532,1 |
422,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
566,1 |
0 |
730,2 |
0 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
126,6 |
-117,2 |
126,8 |
-225,3 |
127,2 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
24,9 |
24,9 |
111 |
27,2 |
294,8 |
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего: | ||||||
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
11,0 |
11,1 |
9,2 |
10,3 |
8,1 |
8,5 |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
54056,0 |
56132,0 |
50315,0 |
56132,0 |
52837,0 |
56132,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,8 |
93,1 |
111,6 |
105,0 |
106,2 |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
3,9 |
4,1 |
3,9 |
3,8 |
3,9 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
3293,8 |
3420,3 |
3223,1 |
3420,3 |
3137 |
3420,3 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
126,5 |
-70,7 |
126,5 |
-156,8 |
126,5 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, тыс. руб., всего, |
126,5 |
-70,7 |
126,5 |
-156,8 |
126,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
320 |
0 |
412,8 |
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
126,5 |
-390,7 |
126,5 |
-569,6 |
126,5 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, % |
48,1 |
48,8 |
49,0 |
51,6 |
45,7 |
58,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ | ||||||
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб. | ||||||
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел. | ||||||
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. | ||||||
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. | ||||||
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, | ||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
14409,5 |
15081,5 |
17207,9 |
17154,5 |
17781,8 |
23648,1 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, тыс. руб. |
14409,5 |
15081,5 |
17207,9 |
17154,5 |
17781,8 |
23648,1 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего: |
|
|
||||
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, % |
17,3 |
16,9 |
16,6 |
15,8 |
19,7 |
13,3 |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
15472,0 |
15434,0 |
17262,0 |
15421,0 |
19813,0 |
15423,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
99,8 |
111,6 |
89,3 |
114,8 |
77,8 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
21,4 |
21,7 |
21,6 |
21,8 |
24,8 |
22,3 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
5173,0 |
5232,6 |
5825,7 |
5252,5 |
7676,9 |
5373,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
59,6 |
652,7 |
79,5 |
2503,9 |
200,6 |
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, тыс. руб., всего, |
59,6 |
652,7 |
79,5 |
2503,9 |
200,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
53,8 |
380,3 |
71,8 |
2025,7 |
181,1 |
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
5,8 |
272,4 |
7,7 |
478,2 |
19,5 |
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. | ||||||
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, всего, тыс. руб. |
29938,5 |
30877,1 |
35118,2 |
33247,5 |
38902,0 |
40453,9 |
* Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области в рамках финансового обеспечения государственного задания ОГАУЗ "Медицинский центр им. Г.К. Жерлова".
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 16 декабря 2016 г. N 917-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |