Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к распоряжению
Администрации Томской области
от 16 декабря 2016 г. N 917-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год план |
2013 год факт |
2014 год план |
2014 год факт |
2015 год план |
2015 год факт |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 070 128 |
1 077 000 |
1 074 453 |
1 079 138 |
1 076 766 |
1 079 746 |
1 083 001 |
1 086 501 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
29 000 |
30 071 |
31 719 |
34 200 |
36 297 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26 725 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
32 503 |
33 998 |
х |
х |
х |
х |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
111,1% |
113,9% |
108,3% |
106,8% |
104,6% |
х |
105,5% |
107,8% |
106,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
38 511,0 |
41 128,0 |
43 115,0 |
44 037,0 |
44 100,0 |
45 361,0 |
45 401,0 |
61 560,0 |
72 594,0 |
|
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
105,3% |
129,7% |
135,1% |
130,7% |
135,5% |
152,1% |
150,8% |
143,1% |
180,0% |
200,0% |
|
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, % |
х |
136,8% |
146,1% |
104,8% |
107,1% |
100,1% |
103,0% |
100,1% |
135,6% |
117,9% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)в Томской области, руб. |
17 326,0 |
22 447,0 |
24 722,0 |
25 137,0 |
25 735,0 |
25 740,0 |
26 185,0 |
26 199,0 |
30 780,0 |
36 297,0 |
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
64,8% |
75,6% |
81,2% |
76,2% |
79,2% |
75,7% |
87,1% |
82,6% |
90,0% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % |
х |
129,6% |
142,7% |
101,7% |
104,1% |
100,0% |
101,7% |
100,1% |
117,5% |
117,9% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 254,0 |
14 876,0 |
15 283,0 |
16 824,0 |
17 002,0 |
17 002,0 |
16 764,0 |
17 146,0 |
27 360,0 |
36 297,0 |
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
34,6% |
50,1% |
50,2% |
51,0% |
52,3% |
50,0% |
55,7% |
54,1% |
80,0% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % |
х |
160,8% |
165,2% |
110,1% |
111,2% |
100,0% |
98,6% |
102,3% |
159,6% |
132,7% |
|
Дополнительная информация : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
х |
536,6 |
528,9 |
545,2 |
528,9 |
530,3 |
528,90 |
528,90 |
528,90 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
х |
56 443,0 |
57 479,0 |
61 331,0 |
58 615,0 |
64 472,0 |
61 037,0 |
65 425,0 |
67 177,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
х |
4 096,0 |
4 483,2 |
4 349,8 |
4 653,8 |
4 906,5 |
5 352,5 |
6 405,2 |
7 493,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
х |
16898,0 |
16904,0 |
18072,0 |
16925,0 |
19104,0 |
17 255,00 |
19 087,00 |
22 623,00 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число получателей услуг, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 070 128 |
1 077 000 |
1 074 453 |
1 079 138 |
1 076 766 |
1 079 746 |
1 083 001 |
1 086 501 |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): |
|
|
|
|
|
|||||
|
Врачи, |
34,1 |
х |
33,6 |
34,0 |
34,1 |
34,5 |
34,2 |
35,0 |
35,5 |
36,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
х |
14,7 |
15,2 |
15,2 |
15,8 |
15,8 |
16,5 |
17,0 |
17,8 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
х |
14,3 |
14,2 |
14,2 |
14,0 |
14,0 |
13,7 |
13,6 |
13,3 |
|
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., |
3 621,0 |
х |
3 592,1 |
3 662,1 |
3 659,3 |
3 727,8 |
3 686,8 |
3 784,0 |
3 850,0 |
3 916,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
х |
1 569 |
1 637,0 |
1 637,0 |
1 710,0 |
1 701,0 |
1 783,0 |
1 842,0 |
1 930,0 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
х |
1 533 |
1 525,0 |
1 525,0 |
1 515,0 |
1 507,0 |
1 480,0 |
1 475,0 |
1 441,0 |
|
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: |
3 559 |
х |
3 520,8 |
3 593,3 |
3 602,8 |
3 675,4 |
3 637,9 |
3 735,8 |
3 804,4 |
3 872,4 |
|
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
х |
834,0 |
851,2 |
838,7 |
691,8 |
680,6 |
680,6 |
680,6 |
680,6 |
|
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2 721,0 |
х |
2 686,8 |
2 742,1 |
2 764,1 |
2 983,6 |
2 957,3 |
3 055,2 |
3 123,8 |
3 191,8 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
7,6% |
7,7% |
7,6% |
7,9% |
8,2% |
9,2% |
10,7% |
10,7% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
х |
3,7% |
34,2% |
66,8% |
54,2% |
45,5% |
36,9% |
10,6% |
7,3% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
х |
74,3 |
75,1 |
76,2 |
76,0 |
75,8 |
77,0 |
78,2 |
79,2 |
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек |
7948 |
х |
7947,9 |
8084,5 |
8 183,3 |
8 206,2 |
8 161,0 |
8 319,4 |
8 474,4 |
8 610,5 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1 833,0 |
х |
1 833,6 |
1 835,4 |
1 793,6 |
1 179,6 |
1 155,1 |
1 155,1 |
1 155,1 |
1 155,1 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5 624,0 |
х |
5 618,0 |
5 748,6 |
5 929,5 |
6 579,0 |
6 567,5 |
6 740,1 |
6 930,7 |
7 153,4 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
х |
9,2% |
9,6% |
5,9% |
9,9% |
6,5% |
10,4% |
12,2% |
11,9% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
х |
0,3% |
7,7% |
42,9% |
157,0% |
152,8% |
121,8% |
46,4% |
31,5% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
х |
42,3 |
38,4 |
39,9 |
36,6 |
33,8 |
30,7 |
20,5 |
10,4 |
|
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
х |
4 523,6 |
4 140,9 |
4 282,3 |
3 954,4 |
3 636,6 |
3 317,6 |
2 218,9 |
1 131,0 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
х |
873,7 |
843,7 |
844,9 |
711,0 |
701,1 |
688,0 |
419,7 |
132,5 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3 210,0 |
х |
3 204,9 |
2 854,2 |
2 994,4 |
2 800,4 |
2 490,3 |
2 186,6 |
1 356,2 |
555,5 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
х |
1,9% |
2,0% |
1,7% |
2,0% |
2,1% |
2,2% |
2,0% |
2,8% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
х |
1,1% |
100,0% |
128,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143 |
38511 |
41128 |
43115 |
44037 |
44100 |
45361 |
45401 |
61560 |
72594 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 621,0 |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 662,1 |
3 659,3 |
3 727,8 |
3 686,8 |
3 784,0 |
3 850,0 |
3 916,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 592 150,6 |
2 178 751,1 |
2 308 199,0 |
2 466 923,0 |
2 517 705,0 |
2 568 507,9 |
2 612 927,1 |
2 684 188,8 |
3 702 967,2 |
4 441 566,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
182 757,9 |
174 480,6 |
186 697,6 |
192 341,6 |
201 833,9 |
213 700,9 |
245 644,3 |
397 416,2 |
475 422,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
107,0% |
110,2% |
104,9% |
111,1% |
114,9% |
161,8% |
119,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
586 600,5 |
716 048,4 |
158 724,0 |
209 506,0 |
260 308,9 |
304 728,1 |
375 989,8 |
1 394 768,2 |
2 133 367,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 033,0 |
1 839,4 |
5 105,6 |
6 430,5 |
7 904,9 |
8 655,4 |
13 311,0 |
17 304,1 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
577,9 |
0,0 |
12 195,9 |
12 195,9 |
19 190,6 |
19 190,6 |
23 337,2 |
27 609,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
586 600,5 |
716 048,4 |
158 724,0 |
209 506,0 |
260 308,9 |
304 728,1 |
375 989,8 |
1 394 768,2 |
2 133 367,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
187 160,7 |
168 640,0 |
63 537,3 |
49 353,7 |
25 842,5 |
21 840,1 |
16 567,0 |
150 735,7 |
256 808,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173 418,7 |
151 806,4 |
35 401,9 |
12 729,5 |
10 000,9 |
10 000,9 |
5 411,3 |
139 580,0 |
245 652,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13 742,0 |
0,0 |
0,0 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
3091,6 |
28135,4 |
36 624,2 |
15848,1 |
11845,7 |
11162,2 |
11162,2 |
11162,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
3 028,1 |
2 395,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
1 248,9 |
987,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 091,6 |
27 505,4 |
32 347,2 |
12 464,8 |
7 475,0 |
6 791,5 |
6 791,5 |
6 791,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
352729,5 |
508975,4 |
82969,7 |
142291,3 |
207113,1 |
243667,7 |
288254,0 |
1021089,8 |
1575608,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 091,4 |
297 036,5 |
56 351,8 |
56 351,8 |
100 439,4 |
143 886,1 |
188 472,4 |
921 308,2 |
1 475 826,9 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
156 301 |
26 618 |
85 940 |
106 674 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
10 208,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
24 992,0 |
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
156 300,8 |
2 717,9 |
49 939,5 |
70 673,7 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
46 710,3 |
38 433,0 |
12 217,0 |
17 861,0 |
27 353,3 |
39 220,3 |
71 168,8 |
222 942,7 |
300 950,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7 923,7 |
1 215,3 |
3 022,9 |
11 854,0 |
11 210,0 |
16 957,3 |
22 760,1 |
29 709,1 |
37 815,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 609,3 |
30 564,2 |
6 862,1 |
17 278,0 |
27 414,3 |
35 381,1 |
61 526,8 |
205 190,7 |
273 896,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
-11 271,0 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-11 957,1 |
-10 760,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
-11 271,0 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-11 957,1 |
-10 760,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
25,7% |
35,7% |
66,8% |
54,2% |
45,5% |
36,9% |
10,6% |
7,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
586 600,5 |
716 048,4 |
874 772,4 |
925 554,4 |
976 357,3 |
1 020 776,5 |
1 092 038,2 |
2 110 816,6 |
2 849 416,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
586 600,5 |
716 048,4 |
874 772,4 |
925 554,4 |
976 357,3 |
1 020 776,5 |
1 092 038,2 |
2 110 816,6 |
2 849 416,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
187 160,7 |
168 640,0 |
232 177,3 |
217 993,7 |
194 482,5 |
190 480,1 |
185 207,0 |
319 375,7 |
425 448,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173 418,7 |
151 806,4 |
187 208,3 |
164 535,9 |
161 807,3 |
161 807,3 |
157 217,7 |
291 386,4 |
397 459,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13 742,0 |
13 742,0 |
13 742,0 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
3091,6 |
31227,0 |
39 715,8 |
18939,7 |
14937,3 |
14253,8 |
14253,8 |
14253,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
3 028,1 |
2 395,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
1 248,9 |
987,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 091,6 |
30 597,0 |
35 438,8 |
15 556,4 |
10 566,6 |
9 883,1 |
9 883,1 |
9 883,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
352729,5 |
508975,4 |
591945,1 |
651266,7 |
716088,5 |
752643,1 |
797229,4 |
1530065,2 |
2084583,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 091,4 |
297 036,5 |
353 388,3 |
353 388,3 |
397 475,9 |
440 922,6 |
485 508,9 |
1 218 344,7 |
1 772 863,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
156 301 |
182 919 |
242 240 |
262 975 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
10 208,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
24 992,0 |
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
156 300,8 |
159 018,7 |
206 240,3 |
226 974,5 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
46 710,3 |
38 433,0 |
50 650,0 |
56 294,0 |
65 786,3 |
77 653,3 |
109 601,8 |
261 375,7 |
339 383,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7 923,7 |
1 215,3 |
4 238,2 |
13 069,3 |
12 425,3 |
18 172,6 |
23 975,4 |
30 924,4 |
39 030,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 609,3 |
30 564,2 |
37 426,3 |
47 842,2 |
57 978,5 |
65 945,3 |
92 091,0 |
235 754,9 |
304 460,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
8 985,5 |
-4 617,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 303,6 |
-4 107,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
8 985,5 |
-4 617,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 303,6 |
-4 107,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
36 310,0 |
12 729,5 |
10 000,9 |
10 000,9 |
5 411,3 |
139 580,0 |
245 652,9 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
151 806,4 |
188 116,4 |
164 535,9 |
161 807,3 |
161 807,3 |
157 217,7 |
291 386,4 |
397 459,3 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
56 351,8 |
56 351,8 |
100 439,4 |
143 886,1 |
188 472,4 |
921 308,2 |
1 475 826,9 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
297 036,5 |
353 388,3 |
353 388,3 |
397 475,9 |
440 922,6 |
485 508,9 |
1 218 344,7 |
1 772 863,4 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
22447 |
24722 |
25137 |
25735 |
25740 |
26185 |
26199 |
30780 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 948,0 |
7 948,0 |
7 947,9 |
8 084,5 |
8 183,3 |
8 206,2 |
8 161,0 |
8 319,4 |
8 474,4 |
8 610,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 151 538,5 |
2 787 449,9 |
3 069 953,6 |
3 175 049,8 |
3 290 347,1 |
3 300 260,9 |
3 338 802,7 |
3 405 378,2 |
4 075 430,3 |
4 883 091,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
283 861,0 |
281 164,1 |
291 168,9 |
193 807,8 |
326 651,5 |
216 320,3 |
352 760,8 |
495 410,0 |
582 486,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
103,6% |
68,9% |
168,5% |
66,2% |
163,1% |
140,4% |
117,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
635 911,4 |
918 415,1 |
105 096,2 |
220 393,5 |
230 307,3 |
268 849,1 |
335 424,6 |
1 005 476,7 |
1 813 138,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 100,2 |
100,0 |
24 715,3 |
276 976,0 |
298 347,2 |
305 278,0 |
361 497,5 |
465 616,7 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 592,2 |
0,0 |
7 332,3 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
10 473,7 |
12 089,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
635 911,4 |
918 415,1 |
105 096,2 |
220 393,5 |
230 307,3 |
268 849,1 |
335 424,6 |
1 005 476,7 |
1 813 138,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
144 686 |
242 024 |
32 229 |
51 928 |
-12 509 |
-4 439 |
-5 644 |
76 516 |
180 858 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
117 623,7 |
146 510,8 |
20 044,6 |
26 926,0 |
-30 756,5 |
-31 242,2 |
-23 300,5 |
58 882,1 |
163 242,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 062,6 |
0,0 |
0,0 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
68450,7 |
12184,0 |
25001,7 |
18264,9 |
26820,1 |
17673,2 |
17650,7 |
17632,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 751,0 |
0,0 |
1 916,9 |
1 047,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
795,4 |
434,8 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
66 699,7 |
11 884,0 |
21 989,4 |
16 482,2 |
23 621,9 |
14 475,0 |
14 452,5 |
14 433,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
442861,7 |
630724,5 |
62791,3 |
168176,9 |
197217,3 |
268019,9 |
269220,1 |
714407,4 |
1330514,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
375 697,0 |
367 265,0 |
66 758,8 |
130 753,5 |
138 115,2 |
191 473,6 |
192 673,8 |
637 861,1 |
1 253 968,6 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб. |
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
196294,8 |
-3967,5 |
37423,4 |
59102,1 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
4 337,8 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
10 535,8 |
10 535,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 829,6 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
196 294,8 |
-7 467,5 |
20 720,2 |
42 398,9 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
48363,4 |
45666,5 |
10076,3 |
288,9 |
45598,5 |
5268,2 |
71848,7 |
214553,4 |
301765,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10 079,4 |
6 418,1 |
4 045,8 |
5 934,1 |
9 190,9 |
6 861,0 |
7 671,2 |
8 466,2 |
9 270,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35 587,1 |
36 451,6 |
5 711,8 |
-864,5 |
41 188,3 |
2 559,3 |
68 329,6 |
208 493,5 |
293 000,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
318,7 |
-4780,7 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-2406,3 |
-505,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
2 696,9 |
318,7 |
-4 780,7 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-2 406,3 |
-505,5 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
29,5% |
7,9% |
42,9% |
157,0% |
152,8% |
121,8% |
46,4% |
31,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
635 911,4 |
918 415,1 |
1 023 511,3 |
1 138 808,6 |
1 148 722,4 |
1 187 264,2 |
1 253 839,7 |
1 923 891,8 |
2 731 553,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
635 911,4 |
918 415,1 |
1 023 511,3 |
1 138 808,6 |
1 148 722,4 |
1 187 264,2 |
1 253 839,7 |
1 923 891,8 |
2 731 553,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
144 686 |
242 024 |
274 253 |
293 952 |
229 516 |
237 585 |
236 380 |
318 540 |
422 882 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
117 623,7 |
146 510,8 |
166 555,4 |
173 436,8 |
115 754,3 |
115 268,6 |
123 210,3 |
205 392,9 |
309 753,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 062,6 |
27 062,6 |
27 062,6 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
68450,7 |
80634,7 |
93452,4 |
86715,6 |
95270,8 |
86123,9 |
86101,4 |
86082,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 751,0 |
1 751,0 |
3 667,9 |
2 798,9 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
795,4 |
434,8 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
66 699,7 |
78 583,7 |
88 689,1 |
83 181,9 |
90 321,6 |
81 174,7 |
81 152,2 |
81 133,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
442861,7 |
630724,5 |
693515,8 |
798901,4 |
827941,8 |
898744,4 |
899944,6 |
1345131,9 |
1961239,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
375 697,0 |
367 265,0 |
434 023,8 |
498 018,5 |
505 380,2 |
558 738,6 |
559 938,8 |
1 005 126,1 |
1 621 233,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
196294,8 |
192327,3 |
233718,2 |
255396,9 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
4 337,8 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
10 535,8 |
10 535,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 829,6 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
196 294,8 |
188 827,3 |
217 015,0 |
238 693,7 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
48363,4 |
45666,5 |
55742,8 |
45955,4 |
91265,0 |
50934,7 |
117515,2 |
260219,9 |
347431,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10 079,4 |
6 418,1 |
10 463,9 |
12 352,2 |
15 609,0 |
13 279,1 |
14 089,3 |
14 884,3 |
15 688,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35 587,1 |
36 451,6 |
42 163,4 |
35 587,1 |
77 639,9 |
39 010,9 |
104 781,2 |
244 945,1 |
329 452,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
3115,5 |
-1983,9 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
390,5 |
2291,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
2 696,9 |
3 015,6 |
-2 083,8 |
-2 083,8 |
-1 455,2 |
-1 455,2 |
290,6 |
2 191,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
20 133,8 |
26 926,0 |
-30 756,5 |
-31 242,2 |
-23 300,5 |
58 882,1 |
163 242,9 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
146 510,8 |
166 644,6 |
173 436,8 |
115 754,3 |
115 268,6 |
123 210,3 |
205 392,9 |
309 753,7 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
66 758,8 |
66 758,8 |
138 115,2 |
191 473,6 |
192 673,8 |
637 861,1 |
1 253 968,6 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
367 265,0 |
434 023,8 |
434 023,8 |
505 380,2 |
558 738,6 |
559 938,8 |
1 005 126,1 |
1 621 233,6 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9254 |
14876 |
15283 |
16824 |
17002 |
17002 |
16764 |
17146 |
27360 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 140,9 |
4 282,3 |
3 954,4 |
3 636,6 |
3 317,6 |
2 218,9 |
1 131,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
656 525,1 |
1 055 404,9 |
1 080 135,0 |
1 088 499,0 |
1 137 518,1 |
1 050 442,6 |
952 527,6 |
888 742,2 |
948 508,7 |
641 398,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 973,9 |
20 427,4 |
20 927,4 |
19 362,1 |
21 089,7 |
20 006,4 |
19 650,8 |
18 897,1 |
18 030,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,4% |
94,8% |
108,9% |
103,3% |
93,2% |
96,2% |
95,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 879,8 |
423 609,9 |
8 364,0 |
57 383,1 |
-29 692,4 |
-127 607,4 |
-191 392,8 |
-131 626,3 |
-438 737,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 999,7 |
8 155,6 |
7 351,9 |
43 330,6 |
45 840,5 |
49 415,0 |
194 545,3 |
417 101,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 254,9 |
94 787,0 |
57 025,4 |
109 650,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
825 507,3 |
1 687 725,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
0,0 |
335,8 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
1 071,9 |
1 422,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 879,8 |
423 609,9 |
8 364,0 |
57 383,1 |
-29 692,4 |
-127 607,4 |
-191 392,8 |
-131 626,3 |
-438 737,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
95 868,5 |
98 096,3 |
25 021,3 |
33 168,3 |
11 048,3 |
8 831,7 |
5 331,8 |
62 468,2 |
7 064,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 269,8 |
87 270,3 |
24 453,7 |
24 453,2 |
10 466,3 |
7 966,3 |
4 408,8 |
61 602,8 |
6 199,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
2 227,3 |
567,6 |
8 715,1 |
582,0 |
865,4 |
865,4 |
865,4 |
865,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 198,6 |
367,6 |
8 515,1 |
382,0 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
299 463,8 |
322 512,6 |
-17 157,3 |
22 597,7 |
-41 403,0 |
-137 981,8 |
-195 948,0 |
-192 564,7 |
-446 087,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,2 |
-17 457,3 |
22 297,7 |
-42 511,4 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-199 488,3 |
-453 011,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
300,0 |
300,0 |
1 108,4 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
23 049,3 |
200,0 |
200,0 |
1 008,4 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 547,5 |
3 001,0 |
500,0 |
1 617,1 |
662,3 |
1 542,7 |
-776,6 |
-1 529,8 |
286,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,1 |
456,7 |
1 904,1 |
948,8 |
1 500,4 |
1 103,2 |
744,2 |
410,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 256,9 |
2 257,4 |
-0,5 |
-0,5 |
0,0 |
550,8 |
-1 412,5 |
-2 362,0 |
-562,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
7,1% |
100,0% |
128,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 879,8 |
423 609,9 |
431 973,9 |
480 993,0 |
393 917,5 |
296 002,5 |
232 217,1 |
291 983,6 |
-15 127,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 879,8 |
423 609,9 |
431 973,9 |
480 993,0 |
393 917,5 |
296 002,5 |
232 217,1 |
291 983,6 |
-15 127,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
95 868,5 |
98 096,3 |
123 117,6 |
131 264,6 |
109 144,6 |
106 928,0 |
103 428,1 |
160 564,5 |
105 161,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 269,8 |
87 270,3 |
111 724,0 |
111 723,5 |
97 736,6 |
95 236,6 |
91 679,1 |
148 873,1 |
93 469,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
2 227,3 |
2 794,9 |
10 942,4 |
2 809,3 |
3 092,7 |
3 092,7 |
3 092,7 |
3 092,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 198,6 |
2 566,2 |
10 713,7 |
2 580,6 |
2 864,0 |
2 864,0 |
2 864,0 |
2 864,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
299 463,8 |
322 512,6 |
305 355,3 |
345 110,3 |
281 109,6 |
184 530,8 |
126 564,6 |
129 947,9 |
-123 575,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,2 |
261 235,9 |
300 990,9 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
23 349,3 |
23 349,3 |
24 157,7 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
23 049,3 |
23 249,3 |
23 249,3 |
24 057,7 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 547,5 |
3 001,0 |
3 501,0 |
4 618,1 |
3 663,3 |
4 543,7 |
2 224,4 |
1 471,2 |
3 287,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,1 |
1 100,8 |
2 548,2 |
1 592,9 |
2 144,5 |
1 747,3 |
1 388,3 |
1 054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 256,9 |
2 257,4 |
2 256,9 |
2 256,9 |
2 257,4 |
2 808,2 |
844,9 |
-104,6 |
1 694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
24 453,7 |
24 453,2 |
10 466,3 |
7 966,3 |
4 408,8 |
61 602,8 |
6 199,4 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
87 270,3 |
111 724,0 |
111 723,5 |
97 736,6 |
95 236,6 |
91 679,1 |
148 873,1 |
93 469,7 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
7 316,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
119 040,4 |
111 723,5 |
97 736,6 |
95 236,6 |
91 679,1 |
148 873,1 |
93 469,7 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
-42 511,4 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-199 488,3 |
-453 011,4 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,2 |
278 693,7 |
278 693,7 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
86 291,9 |
22 297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
364 985,6 |
300 990,9 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
|||
|
Итого по департаментам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 621 391,7 |
2 058 073,4 |
272 184,2 |
487 282,6 |
460 923,8 |
445 969,8 |
520 021,6 |
2 268 618,6 |
3 507 769,2 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
6 132,9 |
10 095,0 |
37 172,8 |
326 737,1 |
352 092,6 |
363 348,4 |
569 353,8 |
900 022,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
26 594,8 |
94 787,0 |
57 025,4 |
109 650,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
825 507,3 |
1 687 725,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 662,0 |
0,0 |
19 864,0 |
19 864,0 |
28 655,7 |
28 696,9 |
34 882,8 |
41 120,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 621 391,7 |
2 058 073,4 |
272 184,2 |
487 282,6 |
460 923,8 |
445 969,8 |
520 021,5 |
2 268 618,7 |
3 507 769,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
427 715,5 |
508 760,4 |
120 787,2 |
134 449,7 |
24 382,3 |
26 232,8 |
16 254,6 |
289 719,8 |
444 731,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
378 312,2 |
385 587,5 |
79 900,2 |
64 108,7 |
-10 289,3 |
-13 275,0 |
-13 480,4 |
260 064,9 |
415 095,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 403,3 |
0,0 |
0,0 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
73 769,6 |
40 887,0 |
70 341,0 |
34 695,0 |
39 531,2 |
29 700,8 |
29 678,3 |
29 659,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 779,7 |
430,0 |
4 945,0 |
3 443,3 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
2 044,3 |
1 422,7 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
71 989,9 |
39 757,0 |
62 851,7 |
29 329,0 |
31 762,3 |
21 931,9 |
21 909,4 |
21 890,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 095 055,0 |
1 462 212,5 |
128 603,7 |
333 065,9 |
362 927,4 |
373 705,8 |
361 526,1 |
1 542 932,5 |
2 460 035,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
951 482,1 |
942 994,7 |
105 653,3 |
209 403,0 |
196 043,2 |
190 454,3 |
178 274,6 |
1 359 681,0 |
2 276 784,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
375 644,9 |
22 950,4 |
123 662,9 |
166 884,2 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
14 545,8 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
35 527,8 |
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
375 644,9 |
-4 549,6 |
70 859,7 |
114 081,0 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
98 621,2 |
87 100,5 |
22 793,3 |
19 767,0 |
73 614,1 |
46 031,2 |
142 241,0 |
435 966,2 |
603 002,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
8 277,5 |
7 525,4 |
19 692,2 |
21 349,7 |
25 318,7 |
31 534,5 |
38 919,5 |
47 495,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
68 453,3 |
69 273,2 |
12 573,4 |
16 413,0 |
68 602,6 |
38 491,2 |
128 444,0 |
411 322,1 |
566 334,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
11 420,7 |
9 549,8 |
2 694,5 |
-16 338,2 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-14 275,4 |
-10 828,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
11 420,7 |
9 449,9 |
2 694,5 |
-16 338,2 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-14 275,4 |
-10 828,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
23,6% |
62,0% |
63,2% |
142,7% |
178,0% |
170,4% |
72,4% |
81,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб. |
х |
1 621 391,7 |
2 058 073,4 |
2 330 257,6 |
2 545 356,0 |
2 518 997,2 |
2 504 043,2 |
2 578 095,0 |
4 326 692,0 |
5 565 842,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 621 391,7 |
2 058 073,4 |
2 330 257,6 |
2 545 356,0 |
2 518 997,2 |
2 504 043,2 |
2 578 095,0 |
4 326 692,0 |
5 565 842,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
427 715,5 |
508 760,4 |
629 547,6 |
643 210,1 |
533 142,7 |
534 993,2 |
525 015,0 |
798 480,2 |
953 491,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
378 312,2 |
385 587,5 |
465 487,7 |
449 696,2 |
375 298,2 |
372 312,5 |
372 107,1 |
645 652,4 |
800 682,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 403,3 |
49 403,3 |
49 403,3 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
73 769,6 |
114 656,6 |
144 110,6 |
108 464,6 |
113 300,8 |
103 470,4 |
103 447,9 |
103 429,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 779,7 |
2 209,7 |
6 724,7 |
5 223,0 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
2 044,3 |
1 422,7 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
71 989,9 |
111 746,9 |
134 841,6 |
101 318,9 |
103 752,2 |
93 921,8 |
93 899,3 |
93 880,6 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 095 055,0 |
1 462 212,5 |
1 590 816,2 |
1 795 278,4 |
1 825 139,9 |
1 835 918,3 |
1 823 738,6 |
3 005 145,0 |
3 922 248,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
951 482,1 |
942 994,7 |
1 048 648,0 |
1 152 397,7 |
1 139 037,9 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
2 302 675,7 |
3 219 778,8 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
375 644,9 |
398 595,3 |
499 307,8 |
542 529,1 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
14 545,8 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
35 527,8 |
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
375 644,9 |
371 095,3 |
446 504,6 |
489 725,9 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
98 621,2 |
87 100,5 |
109 893,8 |
106 867,5 |
160 714,6 |
133 131,7 |
229 341,5 |
523 066,7 |
690 102,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
8 277,5 |
15 802,9 |
27 969,7 |
29 627,2 |
33 596,2 |
39 812,0 |
47 197,0 |
55 773,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
68 453,3 |
69 273,2 |
81 846,6 |
85 686,2 |
137 875,8 |
107 764,4 |
197 717,2 |
480 595,3 |
635 607,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
11 420,7 |
9 549,8 |
12 244,3 |
-6 788,4 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-8 187,7 |
-4 725,6 |
-1 278,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
11 420,7 |
9 449,9 |
12 144,4 |
-6 888,3 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-8 287,6 |
-4 825,5 |
-1 378,1 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
80 897,5 |
64 108,7 |
-10 289,3 |
-13 275,0 |
-13 480,4 |
260 064,9 |
415 095,2 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
385 587,5 |
466 485,0 |
449 696,2 |
375 298,2 |
372 312,5 |
372 107,1 |
645 652,4 |
800 682,7 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7 316,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
473 801,4 |
449 696,2 |
375 298,2 |
372 312,5 |
372 107,1 |
645 652,4 |
800 682,7 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
123 110,6 |
123 110,6 |
196 043,2 |
190 454,3 |
178 274,6 |
1 359 681,0 |
2 276 784,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 066 105,8 |
1 139 037,9 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
2 302 675,7 |
3 219 778,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
86 291,9 |
86 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
1 152 397,7 |
1 152 397,7 |
1 139 037,9 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
2 302 675,7 |
3 219 778,8 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28402 |
38820 |
41558 |
43403 |
44295 |
44335 |
45602 |
45631 |
61808 |
72859 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 559,0 |
3 559,0 |
3 523,8 |
3 596,3 |
3 602,8 |
3 675,4 |
3 637,9 |
3 735,8 |
3 804,4 |
3 872,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 579 322,3 |
2 158 617,8 |
2 288 013,1 |
2 438 774,8 |
2 493 376,2 |
2 545 931,7 |
2 591 959,4 |
2 663 410,8 |
3 673 869,0 |
4 408 170,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
182 481,5 |
174 204,2 |
186 421,2 |
191 798,0 |
201 547,5 |
213 160,5 |
245 263,4 |
397 037,3 |
475 045,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
107,0% |
110,1% |
105,1% |
111,1% |
115,1% |
161,9% |
119,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
579 295,5 |
708 690,8 |
150 761,7 |
205 363,1 |
257 918,6 |
300 839,9 |
371 571,6 |
1 381 281,0 |
2 115 123,2 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
3 106,4 |
3 826,1 |
4 574,9 |
5 034,4 |
||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
577,9 |
0,0 |
12 195,9 |
12 195,9 |
19 190,6 |
19 190,6 |
23 337,2 |
27 609,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
579 295,5 |
708 690,8 |
150 761,7 |
205 363,1 |
257 918,6 |
300 839,9 |
371 571,6 |
1 381 281,0 |
2 115 123,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
179 855,7 |
161 282,4 |
55 575,0 |
45 478,0 |
23 462,2 |
18 215,9 |
12 258,4 |
137 358,1 |
238 673,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
166 691,0 |
148 117,7 |
28 138,2 |
9 088,0 |
7 141,8 |
7 141,8 |
1 571,1 |
126 661,1 |
227 957,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
27 436,8 |
36 390,0 |
16 320,4 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
3 028,1 |
2 395,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
1 248,9 |
987,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
26 806,8 |
32 113,0 |
12 937,1 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 345,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
352 729,5 |
508 975,4 |
82 969,7 |
142 291,3 |
207 113,1 |
243 667,7 |
288 254,0 |
1 021 089,8 |
1 575 608,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 091,4 |
297 036,5 |
56 351,8 |
56 351,8 |
100 439,4 |
143 886,1 |
188 472,4 |
921 308,2 |
1 475 826,9 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
156 300,8 |
26 617,9 |
85 939,5 |
106 673,7 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
10 208,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
24 992,0 |
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
156 300,8 |
2 717,9 |
49 939,5 |
70 673,7 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
46710,3 |
38433,0 |
12217,0 |
17593,8 |
27343,3 |
38956,3 |
71059,2 |
222833,1 |
300841,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7923,7 |
1215,3 |
3022,9 |
11586,8 |
11200,0 |
16693,3 |
22650,5 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30609,3 |
30564,2 |
6862,1 |
17278,0 |
27414,3 |
35381,1 |
61526,8 |
205190,7 |
273896,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
-11 271,0 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-11 957,1 |
-10 760,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
-11 271,0 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-11 957,1 |
-10 760,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
25,4% |
35,9% |
65,5% |
52,4% |
43,2% |
34,9% |
9,7% |
6,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
579 295,5 |
708 690,8 |
859 452,5 |
914 053,9 |
966 609,4 |
1 012 637,1 |
1 084 088,5 |
2 094 546,7 |
2 828 848,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
579 295,5 |
708 690,8 |
859 452,5 |
914 053,9 |
966 609,4 |
1 012 637,1 |
1 084 088,5 |
2 094 546,7 |
2 828 848,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
179 855,7 |
161 282,4 |
216 857,4 |
206 760,4 |
184 744,6 |
179 498,3 |
173 540,8 |
298 640,5 |
399 955,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
166 691,0 |
148 117,7 |
176 255,9 |
157 205,7 |
155 259,5 |
155 259,5 |
149 688,8 |
274 778,8 |
376 075,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
27 436,8 |
36 390,0 |
16 320,4 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
3 028,1 |
2 395,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
1 248,9 |
987,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
26 806,8 |
32 113,0 |
12 937,1 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 345,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
352 729,5 |
508 975,4 |
591 945,1 |
651 266,7 |
716 088,5 |
752 643,1 |
797 229,4 |
1 530 065,2 |
2 084 583,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 091,4 |
297 036,5 |
353 388,3 |
353 388,3 |
397 475,9 |
440 922,6 |
485 508,9 |
1 218 344,7 |
1 772 863,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
156 300,8 |
182 918,7 |
242 240,3 |
262 974,5 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
23 100,0 |
10 208,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
24 992,0 |
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
156 300,8 |
159 018,7 |
206 240,3 |
226 974,5 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
46710,3 |
38433,0 |
50650,0 |
56026,8 |
65776,3 |
77389,3 |
109492,2 |
261266,1 |
339274,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7923,7 |
1215,3 |
4238,2 |
12802,1 |
12415,3 |
17908,6 |
23865,8 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30609,3 |
30564,2 |
37426,3 |
47842,2 |
57978,5 |
65945,3 |
92091,0 |
235754,9 |
304460,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
8 985,5 |
-4 617,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 303,6 |
-4 107,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
8 985,5 |
-4 617,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 303,6 |
-4 107,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
28 138,2 |
9 088,0 |
7 141,8 |
7 141,8 |
1 571,1 |
126 661,1 |
227 957,8 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
148 117,7 |
176 255,9 |
157 205,7 |
155 259,5 |
155 259,5 |
149 688,8 |
274 778,8 |
376 075,5 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
56 351,8 |
56 351,8 |
100 439,4 |
143 886,1 |
188 472,4 |
921 308,2 |
1 475 826,9 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
297 036,5 |
353 388,3 |
353 388,3 |
397 475,9 |
440 922,6 |
485 508,9 |
1 218 344,7 |
1 772 863,4 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
22836 |
25237 |
25380 |
25987 |
25985 |
26438 |
26439 |
31047 |
36526 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 457,0 |
7 457,0 |
7 451,6 |
7 584,0 |
7 723,1 |
7 758,6 |
7 722,6 |
7 895,2 |
8 085,8 |
8 308,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 049 019,2 |
2 660 580,6 |
2 938 136,4 |
3 007 377,5 |
3 135 754,8 |
3 149 899,9 |
3 189 904,9 |
3 261 332,7 |
3 922 296,7 |
4 741 504,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
282 325 |
279 628 |
289 705 |
191 726 |
325 207 |
214 130 |
350 687 |
493 392 |
580 604 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
103,6% |
68,6% |
169,6% |
111,7% |
163,8% |
140,7% |
117,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
611 561,4 |
889 117,2 |
69 241,1 |
197 618,4 |
195 277,3 |
232 799,8 |
299 770,3 |
953 908,7 |
1 754 072,0 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
16 486,2 |
18 968,7 |
23 426,0 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 464,0 |
259 597,9 |
277 283,1 |
277 283,1 |
316 352,5 |
373 258,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 592,2 |
0,0 |
7 332,3 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
10 473,7 |
12 089,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
611 561,4 |
889 117,2 |
69 241,1 |
197 618,4 |
195 277,3 |
232 799,8 |
299 770,3 |
953 908,7 |
1 754 072,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
120 336,3 |
212 726,2 |
-3 626,5 |
29 769,0 |
-47 518,5 |
-39 722,7 |
-40 509,0 |
25 737,4 |
122 581,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
97 887,1 |
124 194,3 |
-11 194,0 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
13 613,7 |
109 911,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
0,0 |
66 082,7 |
7 567,5 |
20 549,4 |
4 386,6 |
12 182,4 |
12 040,5 |
12 123,7 |
12 670,0 |
|
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 916,9 |
1 047,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
795,4 |
434,8 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
66 082,7 |
7 567,5 |
17 837,1 |
2 903,9 |
9 284,2 |
9 142,3 |
9 225,5 |
9 771,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
442 861,7 |
630 724,5 |
62 791,3 |
168 176,9 |
197 217,3 |
268 019,9 |
269 220,1 |
714 407,4 |
1 330 514,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
375697,0 |
367265,0 |
66758,8 |
130753,5 |
138115,2 |
191473,6 |
192673,8 |
637861,1 |
1253968,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
196294,8 |
-3967,5 |
37423,4 |
59102,1 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
4337,8 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
10535,8 |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
1829,6 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
196294,8 |
-7467,5 |
20720,2 |
42398,9 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
48363,4 |
45666,5 |
10076,3 |
-327,5 |
45578,5 |
4502,6 |
71059,2 |
213763,9 |
300975,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10079,4 |
6418,1 |
4045,8 |
5317,7 |
9170,9 |
6095,4 |
6881,7 |
7676,7 |
8480,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35587,1 |
36451,6 |
5711,8 |
-864,5 |
41188,3 |
2559,3 |
68329,6 |
208493,5 |
293000,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
318,7 |
-4780,7 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-2406,3 |
-505,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
2696,9 |
318,7 |
-4780,7 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-2406,3 |
-505,5 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
30,0% |
5,2% |
38,3% |
169,2% |
161,1% |
125,0% |
43,6% |
27,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
611 561,4 |
889 117,2 |
958 358,3 |
1 086 735,6 |
1 100 880,7 |
1 140 885,7 |
1 212 313,5 |
1 873 277,5 |
2 692 484,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
611 561,4 |
889 117,2 |
958 358,3 |
1 086 735,6 |
1 100 880,7 |
1 140 885,7 |
1 212 313,5 |
1 873 277,5 |
2 692 484,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
120 336,3 |
212 726,2 |
209 099,7 |
242 495,2 |
165 207,7 |
173 003,5 |
172 217,2 |
238 463,6 |
335 307,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
97 887,1 |
124 194,3 |
113 000,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
72 289,2 |
71 644,8 |
137 808,0 |
234 105,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
0,0 |
66 082,7 |
73 650,2 |
86 632,1 |
70 469,3 |
78 265,1 |
78 123,2 |
78 206,4 |
78 752,7 |
|
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 916,9 |
1 047,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
795,4 |
434,8 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
66 082,7 |
73 650,2 |
83 919,8 |
68 986,6 |
75 366,9 |
75 225,0 |
75 308,2 |
75 854,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
442 861,7 |
630 724,5 |
693 515,8 |
798 901,4 |
827 941,8 |
898 744,4 |
899 944,6 |
1 345 131,9 |
1 961 239,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
375697,0 |
367265,0 |
434023,8 |
498018,5 |
505380,2 |
558738,6 |
559938,8 |
1005126,1 |
1621233,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
196294,8 |
192327,3 |
233718,2 |
255396,9 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
4337,8 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
10535,8 |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
1829,6 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
196294,8 |
188827,3 |
217015,0 |
238693,7 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
48363,4 |
45666,5 |
55742,8 |
45339,0 |
91245,0 |
50169,1 |
116725,7 |
259430,4 |
346642,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10079,4 |
6418,1 |
10463,9 |
11735,8 |
15589,0 |
12513,5 |
13299,8 |
14094,8 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35587,1 |
36451,6 |
42163,4 |
35587,1 |
77639,9 |
39010,9 |
104781,2 |
244945,1 |
329452,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
3115,5 |
-1983,9 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
390,5 |
2291,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
2696,9 |
3015,6 |
-2083,8 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
290,6 |
2191,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-11 194,0 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
13 613,7 |
109 911,2 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
124 194,3 |
113 000,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
72 289,2 |
71 644,8 |
137 808,0 |
234 105,5 |
||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
66 758,8 |
66 758,8 |
138 115,2 |
191 473,6 |
192 673,8 |
637 861,1 |
1 253 968,6 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
367 265,0 |
434 023,8 |
434 023,8 |
505 380,2 |
558 738,6 |
559 938,8 |
1 005 126,1 |
1 621 233,6 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
498 018,5 |
505 380,2 |
558 738,6 |
559 938,8 |
1 005 126,1 |
1 621 233,6 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9419 |
15264 |
15719 |
17101 |
17288 |
17315 |
17075 |
17550 |
28344 |
39902 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 098,0 |
4 098,0 |
4 078,6 |
3 697,9 |
3 839,3 |
3 511,4 |
3 191,4 |
2 874,6 |
1 775,9 |
688,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
603 054,6 |
977 310,4 |
1 001 671,4 |
988 034,4 |
1 037 039,1 |
949 963,6 |
851 414,0 |
788 205,0 |
786 443,4 |
428 923,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 555,7 |
20 009,2 |
20 509,2 |
18 943,9 |
20 671,5 |
19 576,8 |
19 232,6 |
18 478,9 |
17 612,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,5% |
94,7% |
109,1% |
103,3% |
98,2% |
96,1% |
95,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
374 255,8 |
398 616,8 |
-13 637,0 |
35 367,7 |
-51 707,8 |
-150 257,4 |
-213 466,4 |
-215 228,0 |
-572 747,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 999,7 |
7 702,0 |
7 351,9 |
43 330,6 |
45 840,5 |
49 415,0 |
194 545,3 |
417 101,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 254,9 |
94 787,0 |
57 025,4 |
109 650,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
825 507,3 |
1 687 725,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
0,0 |
335,8 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
1 071,9 |
1 422,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
374 255,8 |
398 616,8 |
-13 637,0 |
35 367,7 |
-51 707,8 |
-150 257,4 |
-213 466,4 |
-215 228,0 |
-572 747,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
71 244,5 |
73 103,2 |
3 020,3 |
11 152,9 |
-10 967,1 |
-13 806,9 |
-16 741,8 |
-21 133,5 |
-126 945,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,0 |
65 052,5 |
3 020,3 |
3 019,8 |
-10 967,1 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-21 419,8 |
-127 232,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
8 133,1 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
8 133,1 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
299 463,8 |
322 512,6 |
-17 157,3 |
22 597,7 |
-41 403,0 |
-137 981,8 |
-195 948,0 |
-192 564,7 |
-446 087,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,2 |
-17 457,3 |
22 297,7 |
-42 511,4 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-199 488,3 |
-453 011,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
300,0 |
300,0 |
1 108,4 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
23 049,3 |
200,0 |
200,0 |
1 008,4 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3547,5 |
3001,0 |
500,0 |
1617,1 |
662,3 |
1531,3 |
-776,6 |
-1529,8 |
286,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,1 |
456,7 |
1904,1 |
948,8 |
1489,0 |
1103,2 |
744,2 |
410,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2256,9 |
2257,4 |
-0,5 |
-0,5 |
0,0 |
550,8 |
-1412,5 |
-2362,0 |
-562,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
7,4% |
100,0% |
318,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
374 255,8 |
398 616,8 |
384 979,8 |
433 984,5 |
346 909,0 |
248 359,4 |
185 150,4 |
183 388,8 |
-174 130,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
374 255,8 |
398 616,8 |
384 979,8 |
433 984,5 |
346 909,0 |
248 359,4 |
185 150,4 |
183 388,8 |
-174 130,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
71 244,5 |
73 103,2 |
76 123,5 |
84 256,1 |
62 136,1 |
59 296,3 |
56 361,4 |
51 969,7 |
-53 842,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,0 |
65 052,5 |
68 072,8 |
68 072,3 |
54 085,4 |
51 245,6 |
48 024,4 |
43 632,7 |
-62 179,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1 858,2 |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 858,2 |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
299 463,8 |
322 512,6 |
305 355,3 |
345 110,3 |
281 109,6 |
184 530,8 |
126 564,6 |
129 947,9 |
-123 575,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,2 |
261 235,9 |
300 990,9 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
23 349,3 |
23 349,3 |
24 157,7 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
23 049,3 |
23 249,3 |
23 249,3 |
24 057,7 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3547,5 |
3001,0 |
3501,0 |
4618,1 |
3663,3 |
4532,3 |
2224,4 |
1471,2 |
3287,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,1 |
1100,8 |
2548,2 |
1592,9 |
2133,1 |
1747,3 |
1388,3 |
1054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2256,9 |
2257,4 |
2256,9 |
2256,9 |
2257,4 |
2808,2 |
844,9 |
-104,6 |
1694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
3 020,3 |
3 019,8 |
-10 967,1 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-21 419,8 |
-127 232,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
65 052,5 |
68 072,8 |
68 072,3 |
54 085,4 |
51 245,6 |
48 024,4 |
43 632,7 |
-62 179,5 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
7 316,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
75 389,2 |
68 072,3 |
54 085,4 |
51 245,6 |
48 024,4 |
43 632,7 |
-62 179,5 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
-42 511,4 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-199 488,3 |
-453 011,4 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,2 |
278 693,7 |
278 693,7 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
86 291,9 |
22 297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
364 985,6 |
300 990,9 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
23890 |
38820 |
36809,9 |
40636 |
40256,8 |
40234,3 |
40634,0 |
40634 |
53181 |
63578 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб. |
11885,3 |
11885,3 |
9908,3 |
9908,3 |
21708,3 |
21708,3 |
21708,3 |
21708,3 |
||
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
29170,8 |
38693,3 |
38693,3 |
40581,4 |
40581,4 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
805,0 |
805,0 |
805,0 |
821,5 |
826,8 |
679,9 |
673,6 |
673,6 |
673,6 |
673,6 |
|
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска"(начиная с 2013 года), человек |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
154,1 |
145,3 |
145,3 |
141,6 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
300 472,2 |
488 251,6 |
462 969,9 |
521 567,8 |
520 034,7 |
427 398,8 |
427 645,8 |
427 645,5 |
559 694,2 |
669 115,6 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
87 840,3 |
87 840,3 |
89 780,6 |
89 780,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
25 790,9 |
19 082,5 |
22 105,4 |
30 669,3 |
30 282,5 |
35 775,8 |
41 733,0 |
48 682,0 |
56 788,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
115,8% |
160,7% |
98,7% |
116,7% |
116,7% |
116,7% |
116,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
187 779,4 |
162 497,7 |
58 597,9 |
57 064,8 |
-35 571,1 |
-35 324,1 |
-35 324,4 |
96 724,3 |
206 145,7 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
187 779,4 |
162 497,7 |
58 597,9 |
57 064,8 |
34 662,2 |
34 909,2 |
34 908,9 |
166 957,6 |
276 379,0 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
187 779,4 |
162 497,7 |
58 597,9 |
57 064,8 |
34 662,2 |
34 909,2 |
34 908,9 |
166 957,6 |
276 379,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
179 855,7 |
161 282,4 |
55 575,0 |
45 478,0 |
23 462,2 |
18 215,9 |
12 258,4 |
137 358,1 |
238 673,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
166 691,0 |
148 117,7 |
28 138,2 |
9 088,0 |
7 141,8 |
7 141,8 |
1 571,1 |
126 661,1 |
227 957,8 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
557,5 |
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
27 436,8 |
36 390,0 |
16 320,4 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
3 028,1 |
2 395,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
1 248,9 |
987,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
26 806,8 |
32 113,0 |
12 937,1 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 345,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
7923,7 |
1215,3 |
3022,9 |
11586,8 |
11200,0 |
16693,3 |
22650,5 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7923,7 |
1215,3 |
3022,9 |
11586,8 |
11200,0 |
16693,3 |
22650,5 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
46,8% |
63,8% |
47,1% |
31,7% |
30,6% |
6,4% |
3,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
187 779,4 |
162 497,7 |
221 095,6 |
219 562,5 |
197 159,9 |
197 406,9 |
197 406,6 |
329 455,3 |
438 876,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
187 779,4 |
162 497,7 |
221 095,6 |
219 562,5 |
197 159,9 |
197 406,9 |
197 406,6 |
329 455,3 |
438 876,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
179855,7 |
161282,4 |
216857,4 |
206760,4 |
184744,6 |
179498,3 |
173540,8 |
298640,5 |
399955,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
166691,0 |
148117,7 |
176255,9 |
157205,7 |
155259,5 |
155259,5 |
149688,8 |
274778,8 |
376075,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
27436,8 |
36390,0 |
16320,4 |
11074,1 |
10687,3 |
10697,0 |
10715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
3028,1 |
2395,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
1248,9 |
987,9 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
26806,8 |
32113,0 |
12937,1 |
6703,4 |
6316,6 |
6326,3 |
6345,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
7923,7 |
1215,3 |
4238,2 |
12802,1 |
12415,3 |
17908,6 |
23865,8 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
7923,7 |
1215,3 |
4238,2 |
12802,1 |
12415,3 |
17908,6 |
23865,8 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
28 138,2 |
9 088,0 |
7 141,8 |
7 141,8 |
1 571,1 |
126 661,1 |
227 957,8 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
148 117,7 |
176 255,9 |
157 205,7 |
155 259,5 |
155 259,5 |
149 688,8 |
274 778,8 |
376 075,5 |
||
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
557,5 |
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18 178,0 |
22 836,0 |
25 938,5 |
25 939,0 |
27 561,2 |
26 030,6 |
26 828,8 |
26 828,8 |
30 609,0 |
36 115,0 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
21 799,8 |
29 223,1 |
29 223,1 |
30 448,8 |
30 448,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1792,0 |
1796,6 |
1797,6 |
1772,3 |
1158,3 |
1135,1 |
1135,1 |
1135,1 |
1135,1 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
642,0 |
592,6 |
592,6 |
614,0 |
614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
508 951,4 |
639 367,1 |
728 095,7 |
728 515,0 |
763 182,4 |
471 082,9 |
475 803,2 |
475 803,2 |
542 844,6 |
640 492,4 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
270 570,3 |
270 570,3 |
292 099,5 |
292 099,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
66 825,6 |
63164,3 |
67210,1 |
68482,0 |
72335,2 |
69259,7 |
70046,0 |
70841,0 |
71645,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
106,4% |
108,4% |
105,6% |
101,1% |
101,1% |
101,1% |
101,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
130 415,7 |
219 144,3 |
419,3 |
35 086,7 |
-257 012,8 |
-252 292,5 |
-252 292,5 |
-185 251,1 |
-87 603,3 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), в том числе средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования тыс. руб. |
х |
130 415,7 |
219 144,3 |
419,3 |
35 086,7 |
-38 347,6 |
-33 627,3 |
-33 627,3 |
33 414,1 |
131 061,9 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|||||
|
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
|
51 905,1 |
|
21 529,2 |
21 529,2 |
49 312,6 |
-270 570,3 |
|
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 464,0 |
259 597,9 |
277 283,1 |
277 283,1 |
316 352,5 |
373 258,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
130 415,7 |
219 144,3 |
419,3 |
35 086,7 |
-38 347,6 |
-33 627,3 |
-33 627,3 |
33 414,1 |
131 061,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
120 336,3 |
212 726,2 |
-3 626,5 |
29 769,0 |
-47 518,5 |
-39 722,7 |
-40 509,0 |
25 737,4 |
122 581,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
97 887,1 |
124 194,3 |
-11 194,0 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
13 613,7 |
109 911,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
66 082,7 |
7 567,5 |
20 549,4 |
4 386,6 |
12 182,4 |
12 040,5 |
12 123,7 |
12 670,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 916,9 |
1 047,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
795,4 |
434,8 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
66 082,7 |
7 567,5 |
17 837,1 |
2 903,9 |
9 284,2 |
9 142,3 |
9 225,5 |
9 771,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
10 079,4 |
6 418,1 |
4 045,8 |
5 317,7 |
9 170,9 |
6 095,4 |
6 881,7 |
7 676,7 |
8 480,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
10 079,4 |
6 418,1 |
4 045,8 |
5 317,7 |
9 170,9 |
6 095,4 |
6 881,7 |
7 676,7 |
8 480,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
30,2% |
1804,8% |
88,4% |
-688,4% |
-860,8% |
-860,4% |
983,0% |
294,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
130 415,7 |
219 144,3 |
219 563,6 |
254 231,0 |
180 796,7 |
185 517,0 |
185 517,0 |
252 558,4 |
350 206,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
130 415,7 |
219 144,3 |
219 563,6 |
254 231,0 |
180 796,7 |
185 517,0 |
185 517,0 |
252 558,4 |
350 206,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
120336,3 |
212726,2 |
209099,7 |
242495,2 |
165207,7 |
173003,5 |
172217,2 |
238463,6 |
335307,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
97887,1 |
124194,3 |
113000,3 |
133413,9 |
72289,2 |
72289,2 |
71644,8 |
137808,0 |
234105,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
66082,7 |
73650,2 |
86632,1 |
70469,3 |
78265,1 |
78123,2 |
78206,4 |
78752,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1916,9 |
1047,9 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
795,4 |
434,8 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
66082,7 |
73650,2 |
83919,8 |
68986,6 |
75366,9 |
75225,0 |
75308,2 |
75854,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
10079,4 |
6418,1 |
10463,9 |
11735,8 |
15589,0 |
12513,5 |
13299,8 |
14094,8 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., |
х |
10079,4 |
6418,1 |
10463,9 |
11735,8 |
15589,0 |
12513,5 |
13299,8 |
14094,8 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-11 194,0 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
13 613,7 |
109 911,2 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
124 194,3 |
113 000,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
72 289,2 |
71 644,8 |
137 808,0 |
234 105,5 |
||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
113 000,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
72 289,2 |
71 644,8 |
137 808,0 |
234 105,5 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
10040 |
15264 |
15609 |
16432 |
17111 |
17183 |
17198 |
17217 |
27548 |
36115 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
10291,3 |
14385,6 |
14385,6 |
16144,8 |
16144,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек, |
882,0 |
882,0 |
869,7 |
839,7 |
842,2 |
708,3 |
699,1 |
686,0 |
417,7 |
130,5 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
74,2 |
69,2 |
69,2 |
61,4 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
138 354,9 |
210 343,5 |
212 102,2 |
215 579,2 |
225 159,2 |
190 153,2 |
187 853,6 |
184 532,9 |
179 782,2 |
73 636,0 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
15 553,4 |
15 553,4 |
15 487,9 |
15 487,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4 146,8 |
4046,8 |
4503,5 |
5950,9 |
4995,6 |
5535,8 |
5150,0 |
4791,0 |
4457,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
111,3% |
147,1% |
83,9% |
93,0% |
93,0% |
93,0% |
93,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
71 988,6 |
73 747,3 |
3 477,0 |
13 057,0 |
-21 949,0 |
-24 248,6 |
-27 569,3 |
-32 320,0 |
-138 466,2 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
71 988,6 |
73 747,3 |
3 477,0 |
13 057,0 |
-10 018,3 |
-12 317,9 |
-15 638,6 |
-20 389,3 |
-126 535,5 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|||||
|
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
|
3 622,7 |
|
-65,5 |
-65,5 |
7 408,9 |
-15 553,4 |
|
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 999,7 |
7 702,0 |
7 351,9 |
43 330,6 |
45 840,5 |
49 415,0 |
194 545,3 |
417 101,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
71 988,6 |
73 747,3 |
3 477,0 |
13 057,0 |
-10 018,3 |
-12 317,9 |
-15 638,6 |
-20 389,3 |
-126 535,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
71 244,5 |
73 103,2 |
3 020,3 |
11 152,9 |
-10 967,1 |
-13 806,9 |
-16 741,8 |
-21 133,5 |
-126 945,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг),тыс. руб. |
х |
65 052,0 |
65 052,5 |
3 020,3 |
3 019,8 |
-10 967,1 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-21 419,8 |
-127 232,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
8 133,1 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., |
х |
0,0 |
1 858,2 |
0,0 |
8 133,1 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
744,1 |
644,1 |
456,7 |
1904,1 |
948,8 |
1489,0 |
1103,2 |
744,2 |
410,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., |
х |
744,1 |
644,1 |
456,7 |
1904,1 |
948,8 |
1489,0 |
1103,2 |
744,2 |
410,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
6,6% |
100,0% |
118,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
71 988,6 |
73 747,3 |
77 224,3 |
86 804,3 |
63 729,0 |
61 429,4 |
58 108,7 |
53 358,0 |
-52 788,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
71 988,6 |
73 747,3 |
77 224,3 |
86 804,3 |
63 729,0 |
61 429,4 |
58 108,7 |
53 358,0 |
-52 788,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
71244,5 |
73103,2 |
76123,5 |
84256,1 |
62136,1 |
59296,3 |
56361,4 |
51969,7 |
-53842,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65052,0 |
65052,5 |
68072,8 |
68072,3 |
54085,4 |
51245,6 |
48024,4 |
43632,7 |
-62179,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1858,2 |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1858,2 |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
744,1 |
644,1 |
1100,8 |
2548,2 |
1592,9 |
2133,1 |
1747,3 |
1388,3 |
1054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
744,1 |
644,1 |
1100,8 |
2548,2 |
1592,9 |
2133,1 |
1747,3 |
1388,3 |
1054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
3 020,3 |
3 019,8 |
-10 967,1 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-21 419,8 |
-127 232,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
65 052,5 |
68 072,8 |
68 072,3 |
54 085,4 |
51 245,6 |
48 024,4 |
43 632,7 |
-62 179,5 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
7 316,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
75 389,2 |
68 072,3 |
54 085,4 |
51 245,6 |
48 024,4 |
43 632,7 |
-62 179,5 |
|||
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб., |
х |
390 184 |
455 389 |
62 494 |
105 209 |
-13 704 |
-11 036 |
-14 357 |
179 982 |
280 905 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0 |
3 000 |
7 702 |
17 816 |
302 929 |
323 124 |
326 698 |
510 898 |
790 360 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
390 184 |
455 389 |
62 494 |
105 209 |
-13 704 |
-11 036 |
-14 357 |
179 982 |
280 905 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
371 437 |
447 112 |
54 969 |
86 400 |
-35 023 |
-35 314 |
-44 992 |
141 962 |
234 309 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
329 630 |
337 365 |
19 965 |
21 327 |
-55 730 |
-58 570 |
-68 007 |
118 855 |
210 637 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
67 940,9 |
35 004,3 |
65 072,5 |
20 707,0 |
23 256,5 |
23 014,1 |
23 107,0 |
23 672,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
4 945,0 |
3 443,3 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
2 044,3 |
1 422,7 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
67 940,9 |
34 374,3 |
58 083,2 |
15 841,0 |
15 987,6 |
15 745,2 |
15 838,1 |
16 403,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
18 747,2 |
8 277,5 |
7 525,4 |
18 808,6 |
21 319,7 |
24 277,7 |
30 635,4 |
38 020,4 |
46 596,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб., |
х |
18 747,2 |
8 277,5 |
7 525,4 |
18 808,6 |
21 319,7 |
24 277,7 |
30 635,4 |
38 020,4 |
46 596,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
15,6% |
68,3% |
78,8% |
-2361,7% |
-3138,6% |
-2435,8% |
296,7% |
289,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб., |
х |
390 183,7 |
455 389,3 |
517 883,5 |
560 597,8 |
441 685,6 |
444 353,3 |
441 032,3 |
635 371,7 |
736 294,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., |
х |
390 183,7 |
455 389,3 |
517 883,5 |
560 597,8 |
441 685,6 |
444 353,3 |
441 032,3 |
635 371,7 |
736 294,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
371436,5 |
447111,8 |
502080,6 |
533511,7 |
412088,4 |
411798,1 |
402119,4 |
589073,8 |
681420,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
329630,1 |
337364,5 |
357329,0 |
358691,9 |
281634,1 |
278794,3 |
269358,0 |
456219,5 |
548001,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
67940,9 |
102945,2 |
133013,4 |
88647,9 |
91197,4 |
90955,0 |
91047,9 |
91612,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
4945,0 |
3443,3 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
2044,3 |
1422,7 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
67940,9 |
102315,2 |
126024,1 |
83781,9 |
83928,5 |
83686,1 |
83779,0 |
84344,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
18747,2 |
8277,5 |
15802,9 |
27086,1 |
29597,2 |
32555,2 |
38912,9 |
46297,9 |
54873,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18747,2 |
8277,5 |
15802,9 |
27086,1 |
29597,2 |
32555,2 |
38912,9 |
46297,9 |
54873,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
19 964,5 |
21 327,4 |
-55 730,4 |
-58 570,2 |
-68 006,5 |
118 855,0 |
210 637,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
337 364,5 |
357 329,0 |
358 691,9 |
281 634,1 |
278 794,3 |
269 358,0 |
456 219,5 |
548 001,5 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7 316,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
364 645,4 |
358 691,9 |
281 634,1 |
278 794,3 |
269 358,0 |
456 219,5 |
548 001,5 |
|
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29803 |
38820 |
43035 |
44264 |
45526 |
45292 |
46725 |
46725 |
63673 |
74823 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2721,0 |
2721,0 |
2686,8 |
2742,1 |
2764,1 |
2983,6 |
2957,3 |
3055,2 |
3123,8 |
3191,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 267 012,1 |
1 650 350,9 |
1 806 551,7 |
1 896 383,5 |
1 966 121,0 |
2 111 312,4 |
2 158 940,2 |
2 230 391,9 |
3 107 640,4 |
3 731 324,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136 675,3 |
136 630,2 |
143 492,3 |
153 908,2 |
164 044,5 |
172 011,3 |
198 157,0 |
341 820,9 |
410 526,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
105,0% |
112,6% |
106,6% |
111,8% |
115,2% |
172,5% |
120,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
383 338,8 |
539 539,6 |
89 831,8 |
159 569,3 |
304 760,7 |
352 388,5 |
423 840,2 |
1 301 088,7 |
1 924 772,8 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
383 338,8 |
539 539,6 |
89 831,8 |
159 569,3 |
234 527,4 |
279 048,8 |
349 780,8 |
1 226 280,5 |
1 849 505,1 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|||||
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
3 106,4 |
3 826,1 |
4 574,9 |
5 034,4 |
||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0 |
22 995 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
383 338,8 |
539 539,6 |
89 831,8 |
159 569,3 |
234 527,4 |
279 048,8 |
349 780,8 |
1 226 280,5 |
1 849 505,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
352 729,5 |
508 975,4 |
82 969,7 |
142 291,3 |
207 113,1 |
243 667,7 |
288 254,0 |
1 021 089,8 |
1 575 608,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 091,4 |
297 036,5 |
56 351,8 |
56 351,8 |
100 439,4 |
143 886,1 |
188 472,4 |
921 308,2 |
1 475 826,9 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
156300,8 |
26617,9 |
85939,5 |
106673,7 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
23100,0 |
10208,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
24992,0 |
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
156300,8 |
2717,9 |
49939,5 |
70673,7 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30609,3 |
30564,2 |
6862,1 |
17278,0 |
27414,3 |
35381,1 |
61526,8 |
205190,7 |
273896,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30609,3 |
30564,2 |
6862,1 |
17278,0 |
27414,3 |
35381,1 |
61526,8 |
205190,7 |
273896,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
33,2% |
29,6% |
53,9% |
45,5% |
35,8% |
28,5% |
8,1% |
5,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
383 338,8 |
539 539,6 |
629 371,4 |
699 108,9 |
774 067,0 |
818 588,4 |
889 320,4 |
1 765 820,1 |
2 389 044,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
383 338,8 |
539 539,6 |
629 371,4 |
699 108,9 |
774 067,0 |
818 588,4 |
889 320,4 |
1 765 820,1 |
2 389 044,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
352729,5 |
508975,4 |
591945,1 |
651266,7 |
716088,5 |
752643,1 |
797229,4 |
1530065,2 |
2084583,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297091,4 |
297036,5 |
353388,3 |
353388,3 |
397475,9 |
440922,6 |
485508,9 |
1218344,7 |
1772863,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
156300,8 |
182918,7 |
242240,3 |
262974,5 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
23100,0 |
10208,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
24992,0 |
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
156300,8 |
159018,7 |
206240,3 |
226974,5 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30609,3 |
30564,2 |
37426,3 |
47842,2 |
57978,5 |
65945,3 |
92091,0 |
235754,9 |
304460,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30609,3 |
30564,2 |
37426,3 |
47842,2 |
57978,5 |
65945,3 |
92091,0 |
235754,9 |
304460,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
56 351,8 |
56 351,8 |
100 439,4 |
143 886,1 |
188 472,4 |
921 308,2 |
1 475 826,9 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
297 037 |
353 388,3 |
353 388,3 |
397 475,9 |
440 922,6 |
485 508,9 |
1 218 344,7 |
1 772 863,4 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17391,0 |
22836,0 |
25010,0 |
25205,0 |
25503,0 |
25964,0 |
26347,0 |
26351,0 |
31095,0 |
36566,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
5624,0 |
5624,0 |
5618,0 |
5 748,6 |
5 929,5 |
6 579,0 |
6 567,5 |
6 740,1 |
6 930,7 |
7 153,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 528 136,3 |
2 006 585,1 |
2 195 312,4 |
2 263 815,5 |
2 362 624,8 |
2 668 869,4 |
2 703 525,5 |
2 774 953,3 |
3 367 130,1 |
4 086 788,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
200 871,1 |
201 735,6 |
207 447,4 |
113 296,3 |
242 923,9 |
134 294,0 |
270 065,2 |
410 229,1 |
494 736,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,8% |
56,2% |
214,4% |
118,5% |
201,1% |
151,9% |
120,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
478 448,8 |
667 176,1 |
68 503,1 |
167 312,4 |
473 557,0 |
508 213,1 |
579 640,9 |
1 171 817,7 |
1 891 476,4 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
478 448,8 |
667 176,1 |
68 503,1 |
167 312,4 |
238 405,6 |
270 579,2 |
337 549,7 |
922 900,9 |
1 623 515,6 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|||||
|
Средства в связи с передачей работников по категории"средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)"из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
16 486,2 |
18 968,7 |
23 426,0 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
478 448,8 |
667 176,1 |
68 503,1 |
167 312,4 |
238 405,6 |
270 579,2 |
337 549,7 |
922 900,9 |
1 623 515,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
442 861,7 |
630 724,5 |
62 791,3 |
168 176,9 |
197 217,3 |
268 019,9 |
269 220,1 |
714 407,4 |
1 330 514,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
375 697,0 |
367 265,0 |
66 758,8 |
130 753,5 |
138 115,2 |
191 473,6 |
192 673,8 |
637 861,1 |
1 253 968,6 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб. |
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
||||
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
196 294,8 |
-3 967,5 |
37 423,4 |
59 102,1 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 400,0 |
4 337,8 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
10 535,8 |
10 535,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
1 829,6 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
196 294,8 |
-7 467,5 |
20 720,2 |
42 398,9 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
35587,1 |
36451,6 |
5711,8 |
-864,5 |
41188,3 |
2559,3 |
68329,6 |
208493,5 |
293000,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35587,1 |
36451,6 |
5711,8 |
-864,5 |
41188,3 |
2559,3 |
68329,6 |
208493,5 |
293000,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
29,8% |
-5,8% |
22,4% |
24,8% |
28,3% |
22,7% |
8,3% |
4,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
478 448,8 |
667 176,1 |
735 679,2 |
834 488,5 |
905 581,7 |
937 755,3 |
1 004 725,8 |
1 590 077,0 |
2 290 691,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
478 448,8 |
667 176,1 |
735 679,2 |
834 488,5 |
905 581,7 |
937 755,3 |
1 004 725,8 |
1 590 077,0 |
2 290 691,7 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
442861,7 |
630724,5 |
693515,8 |
798901,4 |
827941,8 |
898744,4 |
899944,6 |
1345131,9 |
1961239,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
375697,0 |
367265,0 |
434023,8 |
498018,5 |
505380,2 |
558738,6 |
559938,8 |
1005126,1 |
1621233,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
196294,8 |
192327,3 |
233718,2 |
255396,9 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2400,0 |
4337,8 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
10535,8 |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1100,0 |
1829,6 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
196294,8 |
188827,3 |
217015,0 |
238693,7 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
35587,1 |
36451,6 |
42163,4 |
35587,1 |
77639,9 |
39010,9 |
104781,2 |
244945,1 |
329452,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
35587,1 |
36451,6 |
42163,4 |
35587,1 |
77639,9 |
39010,9 |
104781,2 |
244945,1 |
329452,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
66 758,8 |
66 758,8 |
138 115,2 |
191 473,6 |
192 673,8 |
637 861,1 |
1 253 968,6 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
367 265,0 |
434 023,8 |
434 023,8 |
505 380,2 |
558 738,6 |
559 938,8 |
1 005 126,1 |
1 621 233,6 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
434 023,8 |
498 018,5 |
505 380,2 |
558 738,6 |
559 938,8 |
1 005 126,1 |
1 621 233,6 |
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9248,0 |
15264,0 |
15749,0 |
17299,0 |
17339,0 |
17350,0 |
17042,0 |
17655,0 |
28580,0 |
40772,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
3 210,0 |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 854,2 |
2 994,4 |
2 800,4 |
2 490,3 |
2 186,6 |
1 356,2 |
555,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
463 815,3 |
765 536,0 |
788 585,3 |
771 427,5 |
811 182,5 |
759 113,0 |
663 085,0 |
603 155,5 |
605 589,3 |
353 865,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 978,0 |
14 978,5 |
14 978,0 |
12 295,6 |
14 978,5 |
13 565,6 |
13 566,0 |
12 616,0 |
11 733,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
82,1% |
121,8% |
110,3% |
100,0% |
93,0% |
93,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
301 720,7 |
324 770,0 |
-17 157,8 |
22 597,2 |
-29 472,3 |
-125 500,3 |
-185 429,8 |
-182 996,0 |
-434 719,7 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
301 720,7 |
324 770,0 |
-17 157,8 |
22 597,2 |
-41 403,0 |
-137 431,0 |
-197 360,5 |
-194 926,7 |
-446 650,4 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 254,9 |
94 787,0 |
57 025,4 |
109 650,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
825 507,3 |
1 687 725,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
301 720,7 |
324 770,0 |
-17 157,8 |
22 597,2 |
-41 403,0 |
-137 431,0 |
-197 360,5 |
-194 926,7 |
-446 650,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
299 463,8 |
322 512,6 |
-17 157,3 |
22 597,7 |
-41 403,0 |
-137 981,8 |
-195 948,0 |
-192 564,7 |
-446 087,8 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,7 |
278 693,2 |
-17 457,3 |
22 297,7 |
-42 511,4 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-199 488,3 |
-453 011,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
23 049,3 |
300,0 |
300,0 |
1 108,4 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
23049,3 |
200,0 |
200,0 |
1008,4 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
2256,9 |
2257,4 |
-0,5 |
-0,5 |
0,0 |
550,8 |
-1412,5 |
-2362,0 |
-562,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2256,9 |
2257,4 |
-0,5 |
-0,5 |
0,0 |
550,8 |
-1412,5 |
-2362,0 |
-562,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
7,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
301 720,7 |
324 770,0 |
307 612,2 |
347 367,2 |
283 367,0 |
187 339,0 |
127 409,5 |
129 843,3 |
-121 880,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
301 720,7 |
324 770,0 |
307 612,2 |
347 367,2 |
283 367,0 |
187 339,0 |
127 409,5 |
129 843,3 |
-121 880,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
299463,8 |
322512,6 |
305355,3 |
345110,3 |
281109,6 |
184530,8 |
126564,6 |
129947,9 |
-123575,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,7 |
278693,2 |
261235,9 |
300990,9 |
236181,8 |
133787,8 |
75821,6 |
79204,9 |
-174318,2 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
0,0 |
23049,3 |
23349,3 |
23349,3 |
24157,7 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
23049,3 |
23249,3 |
23249,3 |
24057,7 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2256,9 |
2257,4 |
2256,9 |
2256,9 |
2257,4 |
2808,2 |
844,9 |
-104,6 |
1694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2256,9 |
2257,4 |
2256,9 |
2256,9 |
2257,4 |
2808,2 |
844,9 |
-104,6 |
1694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
-42 511,4 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-199 488,3 |
-453 011,4 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
278 693,2 |
278 693,7 |
278 693,7 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
||
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб. |
86 291,9 |
22 297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
364 985,6 |
300 990,9 |
236 181,8 |
133 787,8 |
75 821,6 |
79 204,9 |
-174 318,2 |
|||
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | ||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22960,0 |
38820,0 |
36985,4 |
40758,0 |
38835,2 |
38835,2 |
49131,0 |
49131,0 |
59747,0 |
70684,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
33,0 |
32,0 |
32,7 |
11,9 |
11,9 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 838,0 |
20 015,3 |
18 491,5 |
20 823,5 |
7 220,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 373,4 |
6 534,4 |
7 730,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 015,3 |
18 491,5 |
20 823,5 |
7 220,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 373,4 |
6 534,4 |
7 730,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
112,6% |
39,0% |
100,0% |
74,4% |
100,0% |
121,6% |
118,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
-11 271,0 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-11 957,1 |
-10 760,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
577,9 |
0,0 |
12195,9 |
12195,9 |
19190,6 |
19190,6 |
23337,2 |
27609,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
2 332,0 |
-11 271,0 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-11 957,1 |
-10 760,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8177,3 |
6653,5 |
2332,0 |
-11271,0 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-13118,1 |
-11957,1 |
-10760,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8177,3 |
6653,5 |
2332,0 |
-11271,0 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-13118,1 |
-11957,1 |
-10760,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8177,3 |
6653,5 |
2332,0 |
-11271,0 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-13118,1 |
-11957,1 |
-10760,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
8,7% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
-146,3% |
-195,2% |
-256,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
8 985,5 |
-4 617,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 303,6 |
-4 107,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 177,3 |
6 653,5 |
8 985,5 |
-4 617,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 303,6 |
-4 107,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8177,3 |
6653,5 |
8985,5 |
-4617,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-6464,6 |
-5303,6 |
-4107,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
8177,3 |
6653,5 |
8985,5 |
-4617,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-6464,6 |
-5303,6 |
-4107,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8177,3 |
6653,5 |
8985,5 |
-4617,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-6464,6 |
-5303,6 |
-4107,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18626 |
22836 |
25477,6 |
25478,0 |
29891,4 |
29891,4 |
33845,9 |
33845,9 |
39433,0 |
45516,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
41,0 |
37,0 |
37,8 |
21,3 |
21,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 931,5 |
14 628,4 |
14 728,3 |
15 047,0 |
9 947,6 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
12 322,0 |
14 222,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 628,4 |
14 728,3 |
15 047,0 |
9 947,6 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
12 322,0 |
14 222,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
102,2% |
67,5% |
100,0% |
106,3% |
100,0% |
116,5% |
115,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
-4 780,7 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-2 406,3 |
-505,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 592,2 |
0,0 |
7332,3 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
10 473,7 |
12 089,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
-4 780,7 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-2 406,3 |
-505,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
-4 780,7 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-2 406,3 |
-505,5 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
318,7 |
-4 780,7 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-2 406,3 |
-505,5 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
2 696,9 |
318,7 |
-4 780,7 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-2 406,3 |
-505,5 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
60,5% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
-216,5% |
-435,3% |
-2391,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
3 115,5 |
-1 983,9 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
390,5 |
2 291,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 696,9 |
2 796,8 |
3 115,5 |
-1 983,9 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
390,5 |
2 291,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
3115,5 |
-1983,9 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
390,5 |
2291,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2696,9 |
2796,8 |
3115,5 |
-1983,9 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
390,5 |
2291,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
2696,9 |
3015,6 |
-2083,8 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
290,6 |
2191,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9434 |
15264 |
15742,9 |
16444,0 |
16532,7 |
16532,7 |
15213,4 |
16532,7 |
34303,0 |
45516,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
6,0 |
6,0 |
4,0 |
4,0 |
2,7 |
2,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
884,4 |
1 430,9 |
983,9 |
1 027,7 |
697,4 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
1 071,9 |
1 422,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
1 430,9 |
983,9 |
1 027,7 |
697,4 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
1 071,9 |
1 422,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
104,5% |
70,9% |
100,0% |
68,2% |
108,7% |
207,5% |
132,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании).тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
0,0 |
335,8 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
1 071,9 |
1 422,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
43,8 |
-286,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
88,0 |
438,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
1218,1% |
324,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
546,5 |
99,5 |
143,3 |
-187,0 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
187,5 |
537,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 565 112,7 |
1 996 424,8 |
206 365,8 |
438 349,2 |
401 488,1 |
383 382,3 |
457 875,5 |
2 119 961,7 |
3 296 447,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 999,7 |
7 702,0 |
17 815,9 |
302 928,5 |
323 123,6 |
326 698,1 |
510 897,8 |
790 360,1 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
26 594,8 |
94 787,0 |
57 025,4 |
109 650,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
825 507,3 |
1 687 725,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 662,0 |
0,0 |
19 864,0 |
19 864,0 |
28 655,7 |
28 696,9 |
34 882,8 |
41 120,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 565 112,7 |
1 996 424,8 |
206 365,8 |
438 349,2 |
401 488,1 |
383 382,3 |
457 875,5 |
2 119 961,7 |
3 296 447,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
371 436,5 |
447 111,8 |
54 968,8 |
86 399,9 |
-35 023,4 |
-35 313,7 |
-44 992,4 |
141 962,0 |
234 309,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
329 630,1 |
337 364,5 |
19 964,5 |
21 327,4 |
-55 730,4 |
-58 570,2 |
-68 006,5 |
118 855,0 |
210 637,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
67 940,9 |
35 004,3 |
65 072,5 |
20 707,0 |
23 256,5 |
23 014,1 |
23 107,0 |
23 672,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
4 945,0 |
3 443,3 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
2 044,3 |
1 422,7 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
67 940,9 |
34 374,3 |
58 083,2 |
15 841,0 |
15 987,6 |
15 745,2 |
15 838,1 |
16 403,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 095 055,0 |
1 462 212,5 |
128 603,7 |
333 065,9 |
362 927,4 |
373 705,8 |
361 526,1 |
1 542 932,5 |
2 460 035,6 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
951 482,1 |
942 994,7 |
105 653,3 |
209 403,0 |
196 043,2 |
190 454,3 |
178 274,6 |
1 359 681,0 |
2 276 784,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
375 644,9 |
22 950,4 |
123 662,9 |
166 884,2 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
14 545,8 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
35 527,8 |
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
375 644,9 |
-4 549,6 |
70 859,7 |
114 081,0 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
98 621,2 |
87 100,5 |
22 793,3 |
18 883,4 |
73 584,1 |
44 990,2 |
141 341,9 |
435 067,1 |
602 103,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
8 277,5 |
7 525,4 |
18 808,6 |
21 319,7 |
24 277,7 |
30 635,4 |
38 020,4 |
46 596,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
68 453,3 |
69 273,2 |
12 573,4 |
16 413,0 |
68 602,6 |
38 491,2 |
128 444,0 |
411 322,1 |
566 334,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
11 420,7 |
9 549,8 |
2 694,5 |
-16 338,2 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-14 275,4 |
-10 828,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
11 420,7 |
9 449,9 |
2 694,5 |
-16 338,2 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-14 275,4 |
-10 828,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
23,8% |
77,7% |
64,7% |
154,4% |
195,3% |
184,0% |
74,4% |
82,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб. |
х |
1 565 112,7 |
1 996 424,8 |
2 202 790,6 |
2 434 774,0 |
2 397 912,9 |
2 379 807,1 |
2 454 300,3 |
4 116 386,5 |
5 292 872,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 565 112,7 |
1 996 424,8 |
2 202 790,6 |
2 434 774,0 |
2 397 912,9 |
2 379 807,1 |
2 454 300,3 |
4 116 386,5 |
5 292 872,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
371 436,5 |
447 111,8 |
502 080,6 |
533 511,7 |
412 088,4 |
411 798,1 |
402 119,4 |
589 073,8 |
681 420,8 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
329 630,1 |
337 364,5 |
357 329,0 |
358 691,9 |
281 634,1 |
278 794,3 |
269 358,0 |
456 219,5 |
548 001,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
67 940,9 |
102 945,2 |
133 013,4 |
88 647,9 |
91 197,4 |
90 955,0 |
91 047,9 |
91 612,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
4 945,0 |
3 443,3 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
2 044,3 |
1 422,7 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
67 940,9 |
102 315,2 |
126 024,1 |
83 781,9 |
83 928,5 |
83 686,1 |
83 779,0 |
84 344,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 095 055,0 |
1 462 212,5 |
1 590 816,2 |
1 795 278,4 |
1 825 139,9 |
1 835 918,3 |
1 823 738,6 |
3 005 145,0 |
3 922 248,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
951 482,1 |
942 994,7 |
1 048 648,0 |
1 152 397,7 |
1 139 037,9 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
2 302 675,7 |
3 219 778,8 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
375 644,9 |
398 595,3 |
499 307,8 |
542 529,1 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
14 545,8 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
35 527,8 |
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
375 644,9 |
371 095,3 |
446 504,6 |
489 725,9 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
98 621,2 |
87 100,5 |
109 893,8 |
105 983,9 |
160 684,6 |
132 090,7 |
228 442,4 |
522 167,6 |
689 203,6 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
18 747,2 |
8 277,5 |
15 802,9 |
27 086,1 |
29 597,2 |
32 555,2 |
38 912,9 |
46 297,9 |
54 873,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
68 453,3 |
69 273,2 |
81 846,6 |
85 686,2 |
137 875,8 |
107 764,4 |
197 717,2 |
480 595,3 |
635 607,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
11 420,7 |
9 549,8 |
12 244,3 |
-6 788,4 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-8 187,7 |
-4 725,6 |
-1 278,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
11 420,7 |
9 449,9 |
12 144,4 |
-6 888,3 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-8 287,6 |
-4 825,5 |
-1 378,1 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
19 964,5 |
21 327,4 |
-55 730,4 |
-58 570,2 |
-68 006,5 |
118 855,0 |
210 637,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
337 364,5 |
357 329,0 |
358 691,9 |
281 634,1 |
278 794,3 |
269 358,0 |
456 219,5 |
548 001,5 |
||
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7 316,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
364 645,4 |
358 691,9 |
281 634,1 |
278 794,3 |
269 358,0 |
456 219,5 |
548 001,5 |
|||
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
123 110,6 |
123 110,6 |
196 043,2 |
190 454,3 |
178 274,6 |
1 359 681,0 |
2 276 784,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 066 105,8 |
1 139 037,9 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
2 302 675,7 |
3 219 778,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
86 291,9 |
86 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
1 152 397,7 |
1 152 397,7 |
1 139 037,9 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
2 302 675,7 |
3 219 778,8 |
|||
|
Департамент социальной защиты населения Томской области |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 183,0 |
20 784,0 |
20 783,8 |
27 380,0 |
27 410,0 |
27 410,0 |
27 410,3 |
27 410,3 |
42 545,0 |
50 862,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 616,6 |
6 169,9 |
6 169,8 |
8 127,9 |
8 136,8 |
7 280,3 |
7 280,4 |
7 280,4 |
11 300,3 |
13 509,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
357,3 |
219,1 |
396,6 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
163,1% |
61,3% |
111,0% |
55,2% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
1 958,1 |
1 967,0 |
1 110,5 |
1 110,6 |
1 110,6 |
5 130,5 |
7 339,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
856,5 |
1 329,4 |
1 589,3 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
1 958,1 |
1 967,0 |
1 110,5 |
1 110,6 |
1 110,6 |
5 130,5 |
7 339,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
1 958,1 |
1 828,8 |
1 110,5 |
933,1 |
1 110,6 |
5 130,5 |
7 339,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,6 |
2390,5 |
1 265,5 |
1 265,5 |
547,2 |
547,2 |
547,2 |
4 567,1 |
6 776,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
692,6 |
563,3 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
692,6 |
563,3 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
35,4% |
28,6% |
127,9% |
111,9% |
127,8% |
36,9% |
29,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
4 511,3 |
4 520,2 |
3 663,7 |
3 663,8 |
3 663,8 |
7 683,7 |
9 892,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,3 |
2 553,2 |
4 511,3 |
4 520,2 |
3 663,7 |
3 663,8 |
3 663,8 |
7 683,7 |
9 892,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2553,3 |
2553,2 |
4511,3 |
4382,0 |
3 663,7 |
3486,3 |
3663,8 |
7683,7 |
9892,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,6 |
2390,5 |
3656,0 |
3656,0 |
2 937,7 |
2937,7 |
2937,7 |
6957,6 |
9166,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
692,6 |
563,3 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
692,6 |
563,3 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
1 265,5 |
1 265,5 |
547,2 |
547,2 |
547,2 |
4 567,1 |
6 776,2 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
2 390,5 |
3 656,0 |
3 656,0 |
2 937,7 |
2 937,7 |
2 937,7 |
6 957,6 |
9 166,7 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 993,0 |
16 538,0 |
16 538,1 |
21 442,0 |
21 571,8 |
21 571,8 |
21 571,8 |
21 571,8 |
26 018,0 |
30 698,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
21 173,8 |
29 198,0 |
29 198,2 |
37 856,1 |
38 085,3 |
38 085,3 |
38 085,3 |
38 085,3 |
45 935,1 |
54 197,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
488,6 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
96,3% |
103,9% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
8 657,9 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
16 736,9 |
24 999,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
8 657,9 |
8 887,1 |
8887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
16 736,9 |
24 999,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
8 657,9 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 906,0 |
8 887,1 |
16 736,9 |
24 999,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,4 |
7 071,5 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
14 861,8 |
23 124,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,1 |
1645,9 |
1875,1 |
1875,1 |
1894,0 |
1875,1 |
1875,1 |
1875,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,1 |
1345,9 |
1575,1 |
1 575,1 |
1594,0 |
1575,1 |
1575,1 |
1575,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
19,0% |
21,1% |
21,1% |
21,3% |
21,1% |
11,2% |
7,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
16 682,3 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
24 761,3 |
33 023,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,2 |
8 024,4 |
16 682,3 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
24 761,3 |
33 023,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8024,2 |
8024,4 |
16682,3 |
16911,5 |
16911,5 |
16930,4 |
16911,5 |
24761,3 |
33023,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,4 |
7071,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
21933,3 |
30195,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,1 |
1646,0 |
1875,2 |
1875,2 |
1894,1 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,1 |
1346,0 |
1575,2 |
1575,2 |
1594,1 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
14 861,8 |
23 124,4 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
7 071,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
21 933,3 |
30 195,9 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
7384,0 |
11283,0 |
11283,1 |
14515,0 |
14516,8 |
14516,8 |
14516,9 |
14526,5 |
23415,0 |
30698,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
44 301,2 |
67 693,7 |
67 694,3 |
87 084,4 |
87 095,2 |
87 095,2 |
87 095,8 |
87 153,4 |
140 481,0 |
184 176,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
421,7 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,8% |
99,2% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
19 390,1 |
19 400,9 |
19 400,9 |
19 401,5 |
19 459,1 |
72 786,7 |
116 481,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
19 390,1 |
19 400,9 |
19 400,9 |
19 401,5 |
19 459,1 |
72 786,7 |
116 481,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
19 390,1 |
19 400,9 |
19 400,9 |
19 398,0 |
19 459,1 |
72 786,7 |
116 481,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21 398,9 |
21 398,9 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
72 475,3 |
116 170,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
57,6 |
|
|
|||||||
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 993,6 |
1 993,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,6 |
300,0 |
310,8 |
310,8 |
307,9 |
311,4 |
311,4 |
311,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,6 |
100,0 |
110,8 |
110,8 |
107,9 |
111,4 |
111,4 |
111,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
1,5% |
1,6% |
1,6% |
1,6% |
1,6% |
0,4% |
0,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
42 783,2 |
42 794,0 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
96 179,8 |
139 875,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 392,5 |
23 393,1 |
42 783,2 |
42 794,0 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
96 179,8 |
139 875,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23392,5 |
23393,1 |
42783,2 |
42794,0 |
42794,0 |
42791,1 |
42852,2 |
96179,8 |
139875,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21398,9 |
21398,9 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
93874,2 |
137569,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,6 |
300,6 |
311,4 |
311,4 |
308,5 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,6 |
100,6 |
111,4 |
111,4 |
108,5 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
72 475,3 |
116 170,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
21 398,9 |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
93 874,2 |
137 569,4 |
||
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
57,6 |
|
|
|||||||
|
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
30 006,1 |
30 255,0 |
29 398,5 |
29 399,2 |
29 456,8 |
94 654,1 |
148 821,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
856,5 |
1 329,4 |
1 589,3 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
30 006,1 |
30 255,0 |
29 398,5 |
29 399,2 |
29 456,8 |
94 654,1 |
148 821,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
30 006,1 |
30 116,8 |
29 398,5 |
29 237,1 |
29 456,8 |
94 654,1 |
148 821,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
30 860,9 |
27 367,6 |
27 367,6 |
26 649,3 |
26 649,3 |
26 649,3 |
91 904,2 |
146 071,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 109,1 |
3 109,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,7 |
2 638,5 |
2 749,2 |
2 749,2 |
2 587,8 |
2 749,9 |
2 749,9 |
2 749,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,7 |
2 138,5 |
2 249,2 |
2 249,2 |
2 087,8 |
2 249,9 |
2 249,9 |
2 249,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
8,8% |
9,1% |
12,3% |
11,7% |
12,2% |
4,3% |
2,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
63 976,8 |
64 225,7 |
63 369,2 |
63 369,9 |
63 427,5 |
128 624,8 |
182 791,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
63 976,8 |
64 225,7 |
63 369,2 |
63 369,9 |
63 427,5 |
128 624,8 |
182 791,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,0 |
33 970,7 |
63 976,8 |
64087,5 |
63369,2 |
63207,8 |
63427,5 |
128624,8 |
182791,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
30860,9 |
58228,5 |
58228,5 |
57510,2 |
57510,2 |
57510,2 |
122765,1 |
176932,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,7 |
2639,2 |
2749,9 |
2749,9 |
2588,5 |
2750,6 |
2750,6 |
2750,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,7 |
2139,2 |
2249,9 |
2249,9 |
2088,5 |
2250,6 |
2250,6 |
2250,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
138,2 |
0,0 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
27 367,6 |
27 367,6 |
26 649,3 |
26 649,3 |
26 649,3 |
91 904,2 |
146 071,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
30 860,9 |
58 228,5 |
58 228,5 |
57 510,2 |
57 510,2 |
57 510,2 |
122 765,1 |
176 932,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
57,6 |
|
|
|||||||
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 013,0 |
20 784,0 |
23 303,4 |
27 380,0 |
27 280,2 |
27 280,2 |
27 283,3 |
27 283,3 |
42 545,0 |
50 862,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
10,0 |
13,1 |
9,1 |
10,5 |
9,1 |
10,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 876,9 |
3 247,3 |
4 769,6 |
3 892,8 |
4 475,4 |
3 878,7 |
4 262,7 |
5 967,8 |
9 306,1 |
11 125,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
|
0,0% |
35,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 370,4 |
2 892,7 |
-876,8 |
-294,2 |
-890,9 |
-506,9 |
1 198,2 |
4 536,5 |
6 355,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 711,1 |
1 108,2 |
1 704,9 |
1 321,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 370,4 |
2 892,7 |
-876,8 |
-294,2 |
-890,9 |
-506,9 |
1 198,2 |
4 536,5 |
6 355,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1370,4 |
2892,7 |
-876,8 |
-303,8 |
-890,9 |
-510,3 |
1198,2 |
4536,5 |
6355,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1285,9 |
989,2 |
-876,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1198,2 |
4536,5 |
6355,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1819,0 |
0,0 |
-303,8 |
-890,9 |
-510,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1819,0 |
0,0 |
-303,8 |
-890,9 |
-510,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
62,9% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 370,4 |
2 892,7 |
2 015,9 |
2 598,5 |
2 001,8 |
2 385,8 |
4 090,9 |
7 429,2 |
9 248,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 370,4 |
2 892,7 |
2 015,9 |
2 598,5 |
2 001,8 |
2 385,8 |
4 090,9 |
7 429,2 |
9 248,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1370,4 |
2892,7 |
2015,9 |
2588,9 |
2001,8 |
2382,4 |
4090,9 |
7429,2 |
9248,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1285,9 |
989,2 |
112,4 |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
2187,4 |
5525,7 |
7345,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1819,0 |
1819,0 |
1515,2 |
928,1 |
1308,7 |
1819,0 |
1819,0 |
1819,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1819,0 |
1819,0 |
1515,2 |
928,1 |
1308,7 |
1819,0 |
1819,0 |
1819,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 198,2 |
4 536,5 |
6 355,8 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
2 187,4 |
5 525,7 |
7 345,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 255,0 |
16 538,0 |
17 431,5 |
21 442,0 |
21 575,3 |
21 575,3 |
21 575,7 |
21 575,7 |
26 018,0 |
30 698,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
63,0 |
66,2 |
66,2 |
67,1 |
66,2 |
66,7 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 078,4 |
16 278,6 |
18 029,6 |
22 177,6 |
22 618,9 |
22 315,5 |
22 484,5 |
24 776,8 |
29 878,1 |
35 252,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,9 |
0,0 |
206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
|
0,0% |
84,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
4 148,0 |
4 589,3 |
4 285,9 |
4 454,9 |
6 747,2 |
11 848,5 |
17 222,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
4 148,0 |
4 589,3 |
4 285,9 |
4 454,9 |
6 747,2 |
11 848,5 |
17 222,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
4 148,0 |
4 345,4 |
4 285,9 |
4 248,8 |
6 747,2 |
11 848,5 |
17 222,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
4701,7 |
3626,5 |
3626,5 |
3406,9 |
3406,9 |
5905,3 |
11006,6 |
16381,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1751,0 |
521,5 |
718,9 |
879,0 |
841,9 |
841,9 |
841,9 |
841,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
521,5 |
718,9 |
879,0 |
841,9 |
841,9 |
841,9 |
841,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,9 |
0,0 |
206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,9 |
0,0 |
206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
25,2% |
12,6% |
15,7% |
20,5% |
18,9% |
12,5% |
7,1% |
4,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
11 099,2 |
11 540,5 |
11 237,1 |
11 406,1 |
13 698,4 |
18 799,7 |
24 174,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
5 200,2 |
6 951,2 |
11 099,2 |
11 540,5 |
11 237,1 |
11 406,1 |
13 698,4 |
18 799,7 |
24 174,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
5200,2 |
6951,2 |
11099,2 |
11296,6 |
11237,1 |
11200,0 |
13698,4 |
18799,7 |
24174,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
4701,7 |
8328,2 |
8328,2 |
8108,6 |
8108,6 |
10607,0 |
15708,3 |
21082,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1751,0 |
2272,5 |
2469,9 |
2630,0 |
2592,9 |
2592,9 |
2592,9 |
2592,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
521,5 |
718,9 |
879,0 |
841,9 |
841,9 |
841,9 |
841,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,9 |
0,0 |
206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
243,9 |
0,0 |
206,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
3 626,5 |
3 626,5 |
3 406,9 |
3 406,9 |
5 905,3 |
11 006,6 |
16 381,0 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
4 701,7 |
8 328,2 |
8 328,2 |
8 108,6 |
8 108,6 |
10 607,0 |
15 708,3 |
21 082,7 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9947 |
11283 |
11314,1 |
14515 |
14518,9 |
14518,9 |
14518,9 |
14518,9 |
23415 |
30698 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
9 169,3 |
10 400,8 |
10 429,5 |
13 380,2 |
13 383,8 |
13 383,8 |
13 383,8 |
13 383,8 |
21 584,3 |
28 297,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
2 950,7 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
11 154,8 |
17 868,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
2 950,7 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
11 154,8 |
17 868,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
2 950,7 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
11 154,8 |
17 868,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
818,9 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 686,6 |
10 887,1 |
17 600,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
28,7 |
267,6 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
267,7 |
267,7 |
267,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
267,6 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
267,7 |
267,7 |
267,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
2,3% |
9,1% |
9,2% |
9,2% |
9,2% |
9,1% |
2,4% |
1,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
4 210,9 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,5 |
12 415,0 |
19 128,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 231,5 |
1 260,2 |
4 210,9 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,5 |
12 415,0 |
19 128,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1231,5 |
1260,2 |
4210,9 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,5 |
12415,0 |
19128,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
818,9 |
3502,0 |
3502,0 |
3502,0 |
3502,0 |
3505,5 |
11706,0 |
18419,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
28,7 |
296,3 |
299,9 |
299,9 |
299,9 |
296,4 |
296,4 |
296,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
267,6 |
271,2 |
271,2 |
271,2 |
267,7 |
267,7 |
267,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 686,6 |
10 887,1 |
17 600,7 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
818,9 |
3 502,0 |
3 502,0 |
3 502,0 |
3 502,0 |
3 505,5 |
11 706,0 |
18 419,6 |
||
|
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
6 221,9 |
7 249,4 |
6 349,3 |
6 902,3 |
10 899,7 |
27 539,8 |
41 447,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
1 711,1 |
1 108,2 |
1 704,9 |
1 321,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
6 221,9 |
7 249,4 |
6 349,3 |
6 902,3 |
10 899,7 |
27 539,8 |
41 447,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
6 221,9 |
6 995,9 |
6 349,3 |
6 692,8 |
10 899,7 |
27 539,8 |
41 447,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6 806,5 |
6 509,8 |
5 432,8 |
6 309,6 |
6 090,0 |
6 090,0 |
9 790,1 |
26 430,2 |
40 337,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
3 598,7 |
789,1 |
686,3 |
259,3 |
602,8 |
1 109,6 |
1 109,6 |
1 109,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 779,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 819,0 |
789,1 |
686,3 |
259,3 |
602,8 |
1 109,6 |
1 109,6 |
1 109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253,5 |
0,0 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253,5 |
0,0 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
32,4% |
40,2% |
24,8% |
30,9% |
27,9% |
10,2% |
4,0% |
2,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
17 326,0 |
18 353,5 |
17 453,4 |
18 006,4 |
22 003,8 |
38 643,9 |
52 551,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
17 326,0 |
18 353,5 |
17 453,4 |
18 006,4 |
22 003,8 |
38 643,9 |
52 551,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
7 802,1 |
11 104,1 |
17 326,0 |
18100,0 |
17 453,4 |
17796,9 |
22003,8 |
38643,9 |
52551,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы. тыс. руб. |
х |
6806,5 |
6509,8 |
11942,6 |
12819,4 |
12599,8 |
12599,8 |
16299,9 |
32940,0 |
46847,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
3598,7 |
4387,8 |
4285,0 |
3858,0 |
4201,5 |
4708,3 |
4708,3 |
4708,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1819,0 |
2608,1 |
2505,3 |
2078,3 |
2421,8 |
2928,6 |
2928,6 |
2928,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253,5 |
0,0 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253,5 |
0,0 |
209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
6 309,6 |
6 309,6 |
6 090,0 |
6 090,0 |
9 790,1 |
26 430,2 |
40 337,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
6 509,8 |
12 819,4 |
12 819,4 |
12 599,8 |
12 599,8 |
16 299,9 |
32 940,0 |
46 847,3 |
|
Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15 796,0 |
20 784,0 |
17 070,0 |
27 380,0 |
27 437,4 |
27 437,4 |
27 569,0 |
27 569,0 |
37 227,0 |
44 505,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
13,0 |
20,6 |
21,0 |
15,7 |
15,7 |
10,0 |
6,6 |
4,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 208,4 |
4 221,5 |
5 494,1 |
8 983,5 |
6 730,3 |
6 730,3 |
4 307,4 |
2 842,9 |
2 326,5 |
1 390,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
5,2 |
3,2 |
1,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
50,5% |
61,5% |
50,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
1 013,1 |
2 285,7 |
3 489,4 |
1 236,2 |
1 236,2 |
-1 186,7 |
-2 651,2 |
-3 167,6 |
-4 103,4 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории"врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
1 013,1 |
2 285,7 |
3 489,4 |
1 236,2 |
1 236,2 |
1 919,7 |
1 174,9 |
1 407,3 |
931,0 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
3 106,4 |
3 826,1 |
4 574,9 |
5 034,4 |
||||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,5 |
2 100,5 |
4 565,8 |
6 030,3 |
9 655,1 |
12 933,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 013,1 |
2 285,7 |
3 489,4 |
1 236,2 |
1 236,2 |
1 919,7 |
1 174,9 |
1 407,3 |
931,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1013,1 |
2285,7 |
3489,4 |
1236,2 |
1236,2 |
1919,7 |
1174,9 |
1407,3 |
931,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
868,7 |
3489,4 |
1236,2 |
1236,2 |
1236,2 |
1118,7 |
1360,8 |
903,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1272,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
683,5 |
56,2 |
46,5 |
27,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1272,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
683,5 |
56,2 |
46,5 |
27,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
55,7% |
0,0% |
169,9% |
169,9% |
100,0% |
100,0% |
689,4% |
1392,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 013,1 |
2 285,7 |
5 775,1 |
3 521,9 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 460,6 |
3 693,0 |
3 216,7 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
3 106,4 |
3 826,1 |
4 574,9 |
5 034,4 |
||||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 013,1 |
2 285,7 |
5 775,1 |
3 521,9 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 460,6 |
3 693,0 |
3 216,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1013,1 |
2285,7 |
5775,1 |
3521,9 |
3521,9 |
4205,4 |
3460,6 |
3693,0 |
3216,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
868,7 |
4358,1 |
2104,9 |
2104,9 |
2104,9 |
1987,4 |
2229,5 |
1771,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1272,6 |
1272,6 |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1328,8 |
1319,1 |
1300,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1272,6 |
1272,6 |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1328,8 |
1319,1 |
1300,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
3 489,4 |
1 236,2 |
1 236,2 |
1 236,2 |
1 118,7 |
1 360,8 |
903,2 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
868,7 |
4 358,1 |
2 104,9 |
2 104,9 |
2 104,9 |
1 987,4 |
2 229,5 |
1 771,9 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14 494,0 |
16 538,0 |
17 015,0 |
21 442,0 |
21 513,9 |
21 513,9 |
21 745,0 |
21 745,0 |
24 487,0 |
28 892,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
297,0 |
289,1 |
289,0 |
247,4 |
237,4 |
227,1 |
206,7 |
171,1 |
84,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
67 256,9 |
76 741,7 |
76 855,0 |
96 817,8 |
83 159,3 |
79 798,0 |
77 157,5 |
70 225,1 |
65 460,3 |
38 144,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
463,4 |
553,7 |
322,5 |
267,0 |
131,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
119,5% |
58,2% |
82,8% |
49,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
6 304,3 |
2 943,0 |
302,5 |
-6 629,9 |
-11 394,7 |
-38 711,0 |
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории"среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
6 304,3 |
19 429,2 |
19 271,2 |
16 796,1 |
18 856,9 |
10 584,6 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
0,0 |
16 486,2 |
18 968,7 |
23 426,0 |
30 251,6 |
49 295,6 |
||||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 100,2 |
33,5 |
14 016,8 |
17 378,1 |
21 064,1 |
27 994,9 |
45 145,0 |
92 358,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
6 304,3 |
19 429,2 |
19 271,2 |
16 796,1 |
18 856,9 |
10 584,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
19 962,8 |
6 304,3 |
19 429,2 |
19 180,9 |
16 796,1 |
18 856,9 |
10 584,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
6458,2 |
17 856,2 |
4 506,7 |
8 264,2 |
7778,5 |
14 062,1 |
16 228,6 |
8 521,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
113,3 |
2106,6 |
1797,6 |
11165,0 |
11402,4 |
2734,0 |
2628,3 |
2063,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
113,3 |
2106,6 |
1797,6 |
11165,0 |
11402,4 |
2734,0 |
2628,3 |
2063,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
23,1% |
10,7% |
250,9% |
146,9% |
168,5% |
183,0% |
253,3% |
892,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
29 560,9 |
15 902,4 |
29 027,3 |
28 869,3 |
26 394,2 |
28 455,0 |
20 182,7 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
16 486,2 |
18 968,7 |
23 426,0 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|||||
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 484,8 |
9 598,1 |
29 560,9 |
15 902,4 |
29 027,3 |
28 869,3 |
26 394,2 |
28 455,0 |
20 182,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9484,8 |
9598,1 |
29560,9 |
15902,4 |
29027,3 |
28779,0 |
26394,2 |
28455,0 |
20182,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
6458,2 |
24314,4 |
10964,9 |
14722,4 |
14236,7 |
20520,3 |
22686,8 |
14979,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
113,3 |
2219,9 |
1910,9 |
11278,3 |
11515,7 |
2847,3 |
2741,6 |
2176,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
113,3 |
2219,9 |
1910,9 |
11278,3 |
11515,7 |
2847,3 |
2741,6 |
2176,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
17 856,2 |
4 506,7 |
8 264,2 |
7 778,5 |
14 062,1 |
16 228,6 |
8 521,3 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
6 458,2 |
24 314,4 |
10 964,9 |
14 722,4 |
14 236,7 |
20 520,3 |
22 686,8 |
14 979,5 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10875 |
14515 |
0 |
0 |
18445 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
294,2 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
453,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
294,2 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
286,3 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
|
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
626,1 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
626,1 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
||
|
Итого Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
23 112,4 |
7 200,7 |
20 325,6 |
21 485,1 |
17 631,2 |
19 924,4 |
11 175,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 100,2 |
487,1 |
16 117,3 |
19 478,6 |
25 629,9 |
34 025,2 |
54 800,1 |
105 291,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
23 112,4 |
7 200,7 |
20 325,6 |
21 485,1 |
17 631,2 |
19 924,4 |
11 175,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
23 112,4 |
7 200,7 |
20 325,6 |
21 386,9 |
17 631,2 |
19 924,4 |
11 175,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
7 326,9 |
21 005,8 |
5 403,1 |
9 160,6 |
9 014,7 |
14 841,0 |
17 249,6 |
9 084,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 171,0 |
3 171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1 725,7 |
2 106,6 |
1 797,6 |
11 165,0 |
12 372,2 |
2 790,2 |
2 674,8 |
2 091,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 725,7 |
2 106,6 |
1 797,6 |
11 165,0 |
12 372,2 |
2 790,2 |
2 674,8 |
2 091,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
31,3% |
11,2% |
248,8% |
150,8% |
176,9% |
208,8% |
288,5% |
960,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
35 336,0 |
19 424,3 |
32 549,2 |
33 708,7 |
29 854,8 |
32 148,0 |
23 399,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
35 336,0 |
19 424,3 |
32 549,2 |
33 708,7 |
29 854,8 |
32 148,0 |
23 399,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
10 497,9 |
12 223,6 |
35 336,0 |
19424,3 |
32 549,2 |
33610,5 |
29854,8 |
32148,0 |
23399,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
7326,9 |
28332,7 |
12730,0 |
16487,5 |
16341,6 |
22167,9 |
24576,5 |
16411,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1725,7 |
3832,3 |
3523,3 |
12890,7 |
14097,9 |
4515,9 |
4400,5 |
3816,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1725,7 |
3832,3 |
3523,3 |
12890,7 |
14097,9 |
4515,9 |
4400,5 |
3816,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
21 005,8 |
5 403,1 |
9 160,6 |
9 014,7 |
14 841,0 |
17 249,6 |
9 084,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
|
7 326,9 |
28 332,7 |
12 730,0 |
16 487,5 |
16 341,6 |
22 167,9 |
24 576,5 |
16 411,6 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
|
|
|||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13 413,0 |
20 784,0 |
15 026,7 |
27 380,0 |
28 300,0 |
28 300,0 |
27 523,0 |
28 300,0 |
37 227,0 |
44 505,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
14,6 |
16,0 |
10,6 |
10,6 |
11,9 |
10,6 |
10,6 |
10,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 981,7 |
6 169,9 |
3 427,7 |
6 844,6 |
4 686,9 |
4 686,9 |
5 117,2 |
4 686,9 |
6 165,3 |
7 370,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
166,4 |
57,0 |
130,1 |
156,6 |
156,6 |
156,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
354,0% |
34,3% |
78,2% |
120,4% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
2 188,2 |
-554,0 |
3 416,9 |
1 259,2 |
1 259,2 |
1 689,5 |
1 259,2 |
2 737,6 |
3 943,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 033,0 |
0,0 |
1 768,6 |
1 768,6 |
1 161,1 |
1 768,6 |
2 326,5 |
2 781,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 188,2 |
-554,0 |
3 416,9 |
1 259,2 |
1 259,2 |
1 689,5 |
1 259,2 |
2 737,6 |
3 943,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2188,2 |
-554,0 |
3416,9 |
1139,8 |
1249,2 |
1606,4 |
1149,6 |
2628,0 |
3833,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2009,0 |
-733,2 |
3 416,9 |
1 139,8 |
1 249,2 |
1 249,2 |
1 149,6 |
2 628,0 |
3 833,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119,4 |
10,0 |
83,1 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119,4 |
10,0 |
83,1 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
0,0% |
140,5% |
140,5% |
89,9% |
140,5% |
85,0% |
70,5% |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 188,2 |
-554,0 |
2 862,9 |
705,2 |
705,2 |
1135,5 |
705,2 |
2 183,6 |
3 389,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 188,2 |
-554,0 |
2 862,9 |
705,2 |
705,2 |
1 135,5 |
705,2 |
2 183,6 |
3 389,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2188,2 |
-554,0 |
2862,9 |
585,8 |
695,2 |
1052,4 |
595,6 |
2074,0 |
3279,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2009,0 |
-733,2 |
2683,7 |
406,6 |
516,0 |
516,0 |
416,4 |
1894,8 |
3100,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119,4 |
10,0 |
83,1 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119,4 |
10,0 |
83,1 |
109,6 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
3 416,9 |
1 139,8 |
1 249,2 |
1 249,2 |
1 149,6 |
2 628,0 |
3 833,4 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
-733,2 |
2 683,7 |
406,6 |
516,0 |
516,0 |
416,4 |
1 894,8 |
3 100,2 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10 540,0 |
16 538,0 |
17 767,6 |
21 442,0 |
20 981,4 |
20 981,4 |
22 625,0 |
22 625,0 |
24 487,0 |
28 892,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
16,0 |
26,0 |
31,0 |
31,4 |
31,0 |
31,6 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 634,8 |
4 134,2 |
7 217,6 |
10 385,3 |
10 293,3 |
10 162,2 |
11 170,5 |
10 958,3 |
11 860,1 |
13 993,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
453,9 |
453,9 |
826,4 |
473,9 |
942,0 |
1243,4 |
1243,4 |
1243,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
100,0% |
182,1% |
57,3% |
114,0% |
132,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
3 167,7 |
3 075,7 |
2 944,6 |
3 952,9 |
3 740,7 |
4 642,5 |
6 776,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
3 167,7 |
3 075,7 |
2 944,6 |
3 952,9 |
3 740,7 |
4 642,5 |
6 776,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
3 167,7 |
2 703,2 |
2 924,6 |
3 464,8 |
2 951,2 |
3 853,0 |
5 986,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 380,8 |
3 960,6 |
2 833,1 |
2 561,2 |
2 590,0 |
2 590,0 |
2 394,1 |
3 295,9 |
5 429,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
142,0 |
334,6 |
874,8 |
557,1 |
557,1 |
557,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
142,0 |
334,6 |
874,8 |
557,1 |
557,1 |
557,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372,5 |
20,0 |
488,1 |
789,5 |
789,5 |
789,5 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372,5 |
20,0 |
488,1 |
789,5 |
789,5 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
11,0% |
10,6% |
4,6% |
11,4% |
22,1% |
14,9% |
12,0% |
8,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
7 750,5 |
7 658,5 |
7 527,4 |
8 535,7 |
8 323,5 |
9 225,3 |
11 358,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 499,4 |
4 582,8 |
7 750,5 |
7 658,5 |
7 527,4 |
8 535,7 |
8 323,5 |
9 225,3 |
11 358,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1499,4 |
4582,8 |
7750,5 |
7286,0 |
7507,4 |
8047,6 |
7534,0 |
8435,8 |
10569,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1380,8 |
3960,6 |
6793,7 |
6521,8 |
6550,6 |
6550,6 |
6354,7 |
7256,5 |
9390,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
503,6 |
838,2 |
645,6 |
838,2 |
1378,4 |
1060,7 |
1060,7 |
1060,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
503,6 |
838,2 |
645,6 |
838,2 |
1378,4 |
1060,7 |
1060,7 |
1060,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372,5 |
20,0 |
488,1 |
789,5 |
789,5 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372,5 |
20,0 |
488,1 |
789,5 |
789,5 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
2 833,1 |
2 561,2 |
2 590,0 |
2 590,0 |
2 394,1 |
3 295,9 |
5 429,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
3 960,6 |
6 793,7 |
6 521,8 |
6 550,6 |
6 550,6 |
6 354,7 |
7 256,5 |
9 390,1 |
||
|
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
|
||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
6 584,6 |
4 334,9 |
4 203,8 |
5 642,4 |
4 999,9 |
7 380,1 |
10 719,1 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 033,0 |
0,0 |
1 768,6 |
1 768,6 |
1 161,1 |
1 768,6 |
2 326,5 |
2 781,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
6 584,6 |
4 334,9 |
4 203,8 |
5 642,4 |
4 999,9 |
7 380,1 |
10 719,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
6 584,6 |
3 843,0 |
4 173,8 |
5 071,2 |
4 100,8 |
6 481,0 |
9 820,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3 389,8 |
3 227,4 |
6 250,0 |
3 701,0 |
3 839,2 |
3 839,2 |
3 543,7 |
5 923,9 |
9 262,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
142,0 |
334,6 |
1 232,0 |
557,1 |
557,1 |
557,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
503,6 |
334,6 |
142,0 |
334,6 |
1 232,0 |
557,1 |
557,1 |
557,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491,9 |
30,0 |
571,2 |
899,1 |
899,1 |
899,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491,9 |
30,0 |
571,2 |
899,1 |
899,1 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
38,1% |
5,1% |
44,1% |
50,0% |
42,4% |
46,5% |
39,1% |
31,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
10 613,4 |
8 363,7 |
8 232,6 |
9 671,2 |
9 028,7 |
11 408,9 |
14 747,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
10 613,4 |
8 363,7 |
8 232,6 |
9 671,2 |
9 028,7 |
11 408,9 |
14 747,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
3 687,6 |
4 028,8 |
10 613,4 |
7871,8 |
8202,6 |
9100,0 |
8129,6 |
10509,8 |
13848,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3 389,8 |
3227,4 |
9477,4 |
6928,4 |
7066,6 |
7066,6 |
6771,1 |
9151,3 |
12490,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
503,6 |
838,2 |
645,6 |
838,2 |
1735,6 |
1060,7 |
1060,7 |
1060,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
503,6 |
838,2 |
645,6 |
838,2 |
1735,6 |
1060,7 |
1060,7 |
1060,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491,9 |
30,0 |
571,2 |
899,1 |
899,1 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
491,9 |
30,0 |
571,2 |
899,1 |
899,1 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
6 250,0 |
3 701,0 |
3 839,2 |
3 839,2 |
3 543,7 |
5 923,9 |
9 262,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
3 227,4 |
9 477,4 |
6 928,4 |
7 066,6 |
7 066,6 |
6 771,1 |
9 151,3 |
12 490,3 |
||
|
Департамент профессионального образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9 264,0 |
20 784,0 |
20 784,0 |
27 380,0 |
27 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
144,7 |
324,7 |
324,7 |
299,4 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
180,0 |
-25,3 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
128,3 |
128,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
180,0 |
-25,3 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
180,0 |
-25,3 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
-31,3 |
0,0 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
|
|
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
180,0 |
154,7 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
180,0 |
154,7 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
180,0 |
154,7 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
142,2 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
173,5 |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12 014,0 |
16 538,0 |
16 538,0 |
21 442,0 |
21 442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
375,4 |
516,8 |
516,8 |
435,5 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
111,1 |
39,6 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
35,6% |
36,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
141,4 |
-81,3 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
66,5 |
234,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
141,4 |
-81,3 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
141,4 |
-81,3 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
-89,2 |
0,0 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
|
|
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
141,4 |
60,1 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
141,4 |
60,1 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
141,4 |
60,1 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
35,3 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
|||
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого Департамент профессионального образования Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
321 |
321 |
-107 |
-107 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
194,8 |
362,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
321,4 |
-106,6 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
321,4 |
-106,6 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
-120,5 |
0,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
321,4 |
321,4 |
214,8 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
321,4 |
214,8 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
321,4 |
214,8 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
177,5 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
298,0 |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1) С 2015 года, данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области.
|
<< Приложение N 3 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 16 декабря 2016 г. N 917-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |