Приложение

Приложение
утверждено
постановлением
Администрации города Кедрового
от 26 декабря 2016 г. N 700

Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования "Город Кедровый"

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие культуры муниципального образования "Город Кедровый"
Подпрограммы	1. Управление сферой культуры. 2. Сохранение и развитие библиотечной деятельности 3. Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности годы 4. Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Город Кедровый"
Координатор	Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый"
Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение "Культура"
Соисполнители	МУ "Кедровская ЦБС"
Цель	Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к культурно-досуговой, библиотечной деятельности и реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Город Кедровый"
Задачи программы (цели подпрограмм)	1. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры. 2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения. 3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени. 4. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества
Целевые показатели (индикаторы)	1. Общая укомплектованность штатных единиц. 2. Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб. 4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов. 5. Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек. 6. Охват населения библиотечным обслуживанием. 7. Количество посещений общедоступных библиотек. 8. Количество проведённых информационно - просветительских мероприятий. 9. Количество выполненных информационных запросов. 10. Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек. 11. Комплектование, в т.ч. приобретение краеведческих изданий, изданий на электронных носителях (кол-во приобретённых экземпляров). 12. Подписка на периодические издания (кол-во приобретённых названий шт.). 13. Количество публикаций материалов в газете "В краю Кедровом". 14. Количество клубных формирований. 15. Число участников клубных формирований. 16. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 17. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий. 18. Число участников культурно-массовых мероприятий 19. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживании) (%). 20. Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; 21. Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности 22. Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 23. Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)
Сроки и этапы реализации	Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2015-2020 гг. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета	Объем средств бюджета на реализацию муниципальной программы составит (в тыс. руб.): 75 432,61 тыс. рублей. 2015 - 11 651,59 тыс. рублей, 2016 - 12 179,73 тыс. рублей, 2017 - 11 161,83 тыс. рублей. 2018 - 13 479,82 тыс. рублей 2019 - 13 479,82 тыс. рублей 2020 - 13 479,82 тыс. рублей Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Кедровый" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 1) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры. 2) удовлетворение потребностей населения в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности; 3) создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры; 4) развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества. Для оценки результатов реализации муниципальной программы в ее подпрограммах предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы. От реализации муниципальной программы будут получены социальный и экономический эффекты, влияющие на другие сферы жизнедеятельности. Социальный эффект заключается в повышении качества жизни населения, в повышении образовательного уровня, изменении ценностных ориентиров и норм поведения жителей, что в конечном итоге влияет на основы функционирования общества. Экономический эффект заключается в создании благоприятных условий жизнедеятельности на территории МО "Город Кедровый", повышение интеллектуального потенциала его жителей, что в конечном итоге влияет на производительность труда, объем инвестиций. Сохранение, развитие и популяризация нематериального культурного наследия может стать одним из ключевых факторов развития туризма на территории района.

1. Подпрограмма "Управление сферой культуры"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование муниципальной программы	Управление сферой культуры
Координатор	Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый"
Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение "Культура"
Соисполнители
Цель	Создание условий для устойчивого развития сферы культуры
Задачи подпрограммы	1) Обеспечение сферы культуры квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы. 2) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципального учреждения "Культуры".
Целевые показатели (индикаторы)	1) Общая укомплектованность штатных единиц. 2) Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты, процентов. 3) Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб. 4)Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры, процентов.
Сроки и этапы реализации	Срок реализации - 2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы составит (в тыс. руб.): 7573,68 тыс. рублей. 2015 - 1 290,67 тыс. рублей, 2016 - 1 333,24 тыс. рублей, 2017 - 1 133,14 тыс. рублей. 2018 - 1 272,21 тыс. рублей, 2019 - 1 272,21 тыс. рублей, 2020 - 1 272,21 тыс. рублей, Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Кедровый" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	Конечными результатами реализации подпрограммы является: 1) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры. - на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры - с использованием механизма эффективного трудового контракта. В результате реализации планируемых мер к 2018 году: 1) заработная плата работников муниципальных учреждений культуры достигнет 47381 рублей; 2) со всеми руководителями и специалистами муниципального учреждения культуры будут заключены эффективные контракты; 3) штаты муниципального учреждения культуры будут укомплектованы на 95 процентов; 5) удовлетворенность населения МО "Город Кедровый" качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры составит 60 процентов.

1.1. Характеристика сферы деятельности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в области культуры создано учреждение - Муниципальное учреждение "Культура" (далее - МУ "Культура")

МУ "Культура", в соответствии с основными задачами в сфере культуры, организует работу и обеспечивает взаимодействие с муниципальным учреждением "Кедровская централизованная библиотечная система" (МУ "Кедровская ЦБС").

На 01.10.2016 штатная численность работников административного персонала составляет 5 единицы, из них с высшим образованием численность работников составляет 1 единица. Среднее образование имеет 3 работник.

МУ "Культура" имеет в своем составе подразделение - Дом культуры г. Кедрового, Дом культуры с. Пудино.

1.2. Приоритеты, цели и задачи

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" поставлена задача обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к муниципальным услугам, предоставляемым в сфере культуры.

Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры", определены следующие меры, обеспечивающие достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры:

- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих государственные (муниципальные) услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания государственных (муниципальных) услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы;

- обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

С учетом приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы.

Целью подпрограммы является Создание условий для устойчивого развития сферы культуры.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- обеспечение сферы культуры г. Кедрового квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности учреждений культуры г. Кедрового.

1.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

1. Общая укомплектованность штатных единиц.

2. Доля специалистов муниципальных учреждений культуры, с которыми заключены эффективные контракты, процентов.

3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, руб.

4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры, процентов.

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

1.4. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

1.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Осуществление организационно-управленческих функций.

2. Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.

3. Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов.

4. Повышение информационной открытости в сфере культуры.

5. Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1.6. Меры муниципального регулирования

Разработка и утверждение дополнительных муниципальных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Финансовые затраты на применение мер муниципального регулирования не предусмотрены.

1.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

1.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие руководители и работники, работающие в сфере культуры.

1.9. Ресурсное обеспечение

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 7573,68 тыс. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных для реализации подпрограммы в пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год.

Размер средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы в 2015-2020 годах носит прогнозный характер и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы приведены в приложении N 5 к Программе.

1.10. Риски и меры по управлению рисками

Правовые риски связаны с возможным принятием правовых актов органами государственной власти Российской Федерации, Томской области в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, формирования перечня муниципальных услуг и муниципальных заданий на их оказание, которые потребуют уточнения действий, предусмотренных подпрограммой.

Социально-психологические риски связаны с необходимостью внедрения эффективных трудовых контрактов в сфере культуры, а также совершенствованием механизма формирования муниципальных заданий и субсидий на их финансовое обеспечение.

Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений культуры, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

1.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Конечными результатами реализации подпрограммы является:

1) выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения муниципального образования;

2) повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры.

Для достижения целевых показателей (индикаторов) программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

- на уровне руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры - с использованием механизма эффективного трудового контракта.

Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь в отрасль квалифицированных и творческих работников.

В результате реализации планируемых мер к 2020 году:

1) заработная плата работников муниципальных учреждений культуры достигнет 47381 рублей;

2) со всеми руководителями и специалистами муниципальных учреждений культуры будут заключены эффективные контракты;

3) штаты муниципальных учреждений культуры будут укомплектованы на 100 процентов;

4) удовлетворенность населения муниципального образования "Город Кедровый" качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры составит 60 процентов.

2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной деятельности"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие библиотечной деятельности на 2015-2020 годы
Координатор	Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый"
Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение "Культура" (МУ "Культура")
Соисполнители	1. МУ "Кедровская ЦБС"
Цель подпрограммы	Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения
Задачи подпрограммы	1. Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний; 2. Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей; 3. Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг.
Целевые индикаторы (показатели)	1. Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек. 2. Охват населения библиотечным обслуживанием. 3. Количество посещений общедоступных библиотек. 4. Количество проведённых информационно - просветительских мероприятий. 5. Количество выполненных информационных запросов. 6. Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек. 7. Комплектование, в т.ч. приобретение краеведческих изданий, изданий на электронных носителях (кол-во приобретённых экземпляров). 8. Подписка на периодические издания (кол-во приобретённых названий шт.). 9. Количество публикаций материалов в газете "В краю Кедровом".
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2020 годы. Этапы реализации не предусмотрены
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета	Прогнозируемый объем финансирования на 2015-2020 годы составит: Всего: 21 153,33 тыс. рублей. 2015 - 3 217,46 тыс. рублей, 2016 - 3 294,28 тыс. рублей, 2017 - 3 165,06 тыс. рублей. 2018 - 3 825,51 тыс. рублей 2019 - 3 825,51 тыс. рублей 2020 - 3 825,51 тыс. рублей Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит к 2020 году: 1. Увеличение числа посещений муниципальной библиотеки 2. Улучшение качества информационно-библиотечных услуг, предоставляемых населению муниципального образования; 3. Пополнение фондов библиотек для наиболее полного удовлетворения информационных запросов пользователей; 4. Укрепление материально-технической базы библиотеки (обеспечение специальным и компьютерным оборудованием); 5. Увеличение числа пользователей муниципальной библиотеки.

2.1. Характеристика сферы деятельности

Подпрограмма Управление сферой культуры (далее Программа) разработана в качестве механизма осуществления программно-целевого управления в библиотечной сфере на территории муниципального образования "Город Кедровый" (г. Кедровый). Реализация мероприятий программы направлена на развитие библиотечного дела, укрепление материально-технической базы, инновационной деятельности в сфере библиотечного дела, внедрение информационных технологий в деятельность муниципальной библиотеки.

Подпрограмма исходит из основополагающего права человека на библиотечное обслуживание, учитывает современное состояние и тенденции развития социально-экономических условий в России в целом и в муниципальном образовании "Город Кедровый" в частности, ориентируется на положения Федерального Закона N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления" от 06.10.2003 г., Федерального Закона "О библиотечном деле", "Об обязательном экземпляре документов", Модельного стандарта деятельности муниципальных библиотек, проекта "Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации".

В целях организации библиотечного обслуживания населения Муниципального образования "Город Кедровый" создано и осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение "Кедровская централизованная библиотечная система". В составе данного учреждения образована библиотека - филиал с. Пудино

Обеспеченность библиотеками на территории района соответствует нормативной потребности.

Объем библиотечного книжного фонда Муниципального учреждения "Кедровская библиотечная система" в 2014 году составил 36, 6 тыс. экземпляров или 10,1 экземпляров в расчете на 1.жителя МО "Город Кедровый". По сравнению с 2013 годом объем библиотечного книжного фонда увеличился на 1 процент.

Число пользователей Муниципального учреждения "Кедровская библиотечная система"в 2014 году составило 1300 человек, или 37,1 процент от общей численности жителей МО "Город Кедровый". С 2013 года число пользователей библиотеки сохраняется на одном уровне.

Количество посещений библиотеки за год составляет 12000 единиц, количество книговыдач - 29 617 единиц экземпляров.

МУ "Кедровская ЦБС" занимают достойное место в информационном и культурном пространстве муниципального образования "Город Кедровый". За время работы сформированы значительные информационные ресурсы, профессиональные кадры, позитивный опыт организации доступа жителей к чтению и информации. Но несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и ресурсами муниципальной библиотеки, с другой, существенно затрудняет деятельность библиотеки. Прежде всего, это неравное внедрение современных технологий. Требуется систематическое обновление имеющегося оборудования и приобретение компьютеров и программных продуктов, что позволит развивать деятельность библиотек по созданию собственных информационных ресурсов, включая полнотекстовые, и интеграции в единое информационное поле области.

За последние годы сложилась неблагополучная ситуация в области пополнения новыми поступлениями библиотечных фондов. В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО международный стандарт по комплектованию библиотечных фондов составляет ежегодное пополнение по 220-250 книг на 1000 жителей. Необходимо отметить, что фонды библиотеки, в настоящее время они не только физически изношены, но и содержательно устарели. Успешное развитие библиотеки невозможно без дальнейшего развития системы непрерывного библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела.

2.2. Приоритеты, цели и задачи

Основная цель подпрограммы "Сохранение и развитие библиотечной деятельности на 2015-2020 годы" - это совершенствование и функциональное расширение деятельности муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.

К приоритетным задачам в рамках Программы развития библиотек относятся:

- оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний.

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей

- информирование населения об организации оказания библиотечных услуг

2.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

В рамках поставленной задачи "оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний";

- количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием;

- количество проведённых информационно - просветительских мероприятий.

В рамках реализации задачи "обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей"

- количество посещений общедоступных библиотек;

- количество выполненных информационных запросов;

- книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек;

- количество приобретенных экземпляров книг;

- количество приобретенных наименование периодики и журналов.

В рамках реализации задачи "информирование населения об организации оказания библиотечных услуг"

- количество публикаций материалов в газете "В краю Кедровом".

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной подпрограммы представлены в приложении N 1 к Программе.

2.4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться ежегодно в течение 2015-2020 гг. Разделение на подпрограммы и на этапы не предусматривается.

2.5. Основные мероприятия

Для решения поставленных задач в рамках реализации подпрограммы предполагает следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг;

- организация и проведение информационно - просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры;

- приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях;

- подписка на периодические издания;

- размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения;

- публикация материалов в газете "В краю Кедровом"

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

2.6. Меры муниципального регулирования

Разработка и утверждение дополнительных муниципальных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Финансовые затраты на применение мер муниципального регулирования не предусмотрены

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы муниципальными учреждениями муниципальные услуги не оказываются.

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти, иными муниципальными образованиями, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами,

С Департаментом по культуре и туризму Томской области, Администрацией города Кедрового отдел образование города Кедрового, Дом Культуры города Кедрового, Музыкальная школа, общеобразовательные Школы, детские сады.

2.9. Ресурсное обеспечение

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 21 153,33 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы приведены в приложении N 5 к Программе.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, предусмотренных для реализации программы в пределах утвержденных ассигнований на очередной финансовый год.

Размер средств, предусмотренных на финансирование программы в 2015-2020 годах носит прогнозный характер и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.10. Риски и меры по управлению рисками

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (органов местного самоуправления, образовательных организаций, дошкольных учреждений). Меры по управлению организационными рисками:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

координация деятельности участников реализации подпрограммы;

закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами органов местного самоуправления за достижение поставленных целей и задач.

Финансовые риски обусловлены возможностью сокращения ресурсного обеспечения подпрограммы. Для управления рисками будут реализовываться меры по обоснованию необходимых средств на реализацию мероприятий подпрограммы в рамках бюджетного цикла, привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски также связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. В качестве меры по управлению рисками предусматривается осуществление финансового контроля.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров. Мерами по управлению рисками являются подготовка и переподготовка кадров.

2.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Осуществление подпрограммных мероприятий предполагает обеспечение

системного воздействия на повышение качества библиотечных услуг, предоставляемых населению, преодоление информационного неравенства населения муниципального образования "Город Кедровый.

Реализация подпрограммы позволит:

- улучшить качество информационно-библиотечных услуг, предоставляемых населению муниципального образования "Город Кедровый";

- пополнить фонды библиотек для наиболее полного удовлетворения информационных запросов пользователей

- укрепить материально-техническую базу библиотек (обеспечение специальным и компьютерным оборудованием.

- увеличить число посещений муниципальных библиотек;

- развить библиотеку как досуговый, информационный центр для жителей муниципального образования "Город Кедровый";

- увеличить количество массовых мероприятий, посещаемость на массовых мероприятиях.

3. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности"

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование подпрограммы	Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности
Координатор	Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый"
Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение "Культура"
Соисполнители	1. МУ "Кедровская ЦБС" 2. Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый"
Цель	Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.
Задачи	1. Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских объединений. 2. Организация проведения культурно - массовых мероприятий
Целевые индикаторы и показатели	1. Количество клубных формирований. 2. Число участников клубных формирований. 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 4. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий. 5. Число участников культурно-массовых мероприятий 6. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживании) (%).
Сроки реализации	2015-2020 годы
Основные подпрограммные мероприятия	- организация деятельности клубных формирований; - организация и проведение культурно - массовых и досуговых мероприятий; - информационно - просветительская деятельность.
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета	Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2015-2020 годы составит (в тыс. рублей.): 45 865,07 тыс. рублей. 2015 - 7 143,46 тыс. рублей, 2016 - 7 477,15 тыс. рублей, 2017 - 6 828,63 тыс. рублей. 2018 - 8 138,61 тыс. рублей 2019 - 8 138,61 тыс. рублей 2020 - 8 138,61 тыс. рублей Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Кедровый" подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные результаты	1. Увеличение количества и разнообразия клубных формирований; 2. Вовлеченность населения в культурно - досуговые мероприятия. 3. Повышение эффективности деятельности культурно -досугового учреждения, поддержка самодеятельного художественного творчества (приобретение костюмов, материально-техническое оснащение). 4. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

3.1. Характеристика сферы деятельности

Подпрограмма "Создание условий по предоставлению населению культурно - досуговых услуг на территории муниципального образования "Город Кедровый в 2015-2020 г.г." разработана в целях повышения культурного уровня жителей муниципального образования "Город Кедровый, сохранения условий для развития народного художественного, самодеятельного творчества и удовлетворения потребностей жителей в услугах учреждений культуры, реализации творческих инициатив, организации досуга.

В муниципальном образовании "Город Кедровый" действует один Дом культуры, обеспечивающий культурно-досуговую деятельность, с общим количеством 132 посадочных места.

Ежегодно в муниципальном образовании "Город Кедровый" проводится около 200 культурно - массовых мероприятий, в числе которых: календарные, государственные, профессиональные праздники, общественно - значимые, патриотические мероприятия, конкурсы и фестивали. В год более 11000 посетителей и участников мероприятий.

В Доме культуры действует 5 клубных формирований самодеятельного народного творчества различных жанров с общим количеством участников 57 человек. Два из них для детей до 14 лет.

Коллективы являются постоянными участниками культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования "Город Кедровый", ведут активную концертную деятельность.

Одним из важных стимулов развития и совершенствования творческой деятельности коллективов художественной самодеятельности является участие в фестивалях и конкурсах областного уровня.

Для реализации задач в области народного творчества и культурно - досуговой деятельности, поставленных Программой социально-экономического развития муниципального образования "Город Кедровый", необходим существенный интеллектуальный, информационный и организационный ресурс. Одним из главных ресурсов обеспечения государственной политики по созданию условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг являются учреждения культурно-досугового типа.

Несмотря на сложные процессы реформирования в сфере культуры и недостаточным финансированием учреждений культуры, все же имеет место тенденция увеличения количества людей, активно занимающихся творчеством, участвующих в культурно-массовых мероприятий, в том числе дети и молодежь. Это свидетельствует о растущем интересе населения к разнообразному досугу, о растущих потребностях в социокультурных услугах, средством получения которых остаются Дома культуры. Клубная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а Дом культуры - наиболее распространенными и доступными учреждениями культуры. Именно они служат центрами культурной жизни, организаторами проведения творческих мероприятий, предоставляют возможность населению в реализации их творческих потребностей и интересов.

Сфера самодеятельного художественного творчества муниципального образования "Город Кедровый" испытывает ряд проблем, и одной из них является состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Дом культуры недостаточно оснащен необходимым оборудованием и реквизитом для обеспечения высокого качества проводимых культурно-массовых мероприятий, повышения эстетического уровня концертных программ. Наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования для достижения высокого уровня исполнительства. Для соответствия современным требованиям необходимо дальнейшее оснащение культурно -досугового учреждения необходимым техническим оборудованием, обновление фонда сценических костюмов, приобретение музыкальных инструментов. Требуется строительство Дома культуры в с. Пудино, т.к. прежний Дом культуры признан аварийным.

3.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности

В течение длительного периода для самодеятельных коллективов приобретение музыкальных инструментов, костюмов, технического оборудования в целях обеспечения их творческой деятельности носило несистемный характер. В связи с ограниченным финансированием для самодеятельных коллективов приобретались единичные музыкальные инструменты, закупка нового музыкального оборудования отодвигалась на далекую перспективу. Вместе с тем творческое развитие коллективов в течение последних лет, повышение уровня исполнительского мастерства, новые репертуарные планы требуют соответствующего современного оснащения для поддержания уровня народного самодеятельного коллектива как лучшего представителя самодеятельных объединений.

Основная цель подпрограммы - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

Для достижения цели подпрограммы предстоит решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских объединений.

2. Организация проведения культурно - массовых мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит сохранить единую культурную политику через поддержку значимых творческих проектов, увеличение числа культурно-массовых мероприятий, клубных формирований. И как следствие возможно достижение целей подпрограммы - Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями района своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.

3.3. Целевые показатели и индикаторы

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

В рамках поставленной задачи "Сохранение и развитие деятельности творческих коллективов художественной самодеятельности, клубных формирований и любительских объединений":

- количество клубных формирований;

- число участников клубных формирований.

В рамках поставленной задачи "Организация проведения культурно - массовых мероприятий";

- количество проведенных культурно- массовых мероприятий;

- число участников культурно - массовых мероприятий;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной подпрограммы представлены в приложении N 1 к Программе.

3.4. Сроки и этапы реализации

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.5. Основные мероприятия

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- организация деятельности клубных формирований;

- организация и проведение культурно - массовых и досуговых мероприятий;

- информационно - просветительская деятельность;

- приобретение кинооборудования.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

3.6. Меры муниципального регулирования

Разработка и утверждение дополнительных муниципальных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Финансовые затраты на применение мер муниципального регулирования не предусмотрены.

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами,

В реализации подпрограммы принимают участия: творческие коллективы МУ "Культура", МБОУ ДОД "Детская школа искусств", МБОУ СОШ N 1 г. Кедрового, МАОУ ПСШ, общество инвалидов, предприниматели муниципального образования, жители г. Кедрового и с. Пудино.

3.9. Ресурсное обеспечение

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 45 865,07 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы приведены в приложении N 5 к Программе.

Размер средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы в 2015-2020 годах носит прогнозный характер и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

3.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски с ограниченность бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а так же с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском - объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать средства на реализацию программ (проектов) в области культуры из бюджета Томской области в виде субсидий на реализацию программ (проектов).

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (органов местного самоуправления, образовательных организаций, работодателей). Меры по управлению организационными рисками:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

- координация деятельности участников реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами органов местного самоуправления за достижение поставленных целей и задач;

- механизм стимулирования специалистов и работников Дома культуры, предполагающий установление зависимости заработной платы от полученных результатов.

Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. Мерами по управлению рисками являются подготовка и переподготовка кадров.

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности

Реализация подпрограммы позволит создать условия для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения муниципального образования "Город Кедровый" к культурным ценностям и культурно - досуговой деятельности путем:

- увеличения количества проведенных культурно- массовых мероприятий;

- увеличения числа участников культурно - массовых мероприятий;

- увеличения доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- увеличения удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

- увеличения количества и разнообразия клубных формирований;

- увеличения числа участников клубных формирований;

- повышение уровня оснащённости самодеятельных коллективов музыкальными инструментами и специальным оборудованием для совершенствования творческой деятельности за счёт выполнения мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования, костюмов для концертных выступлений;

- повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных коллективов за счет увеличения количества выступлений;

4. Подпрограмма "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Город Кедровый"

Краткая характеристика (паспорт)подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Город Кедровый на 2015-2020 годы"
Координатор	Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый"
Ответственный исполнитель	Муниципальное учреждение "Культура"
Соисполнители	- Отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый" - МУ "Кедровская ЦБС"
Цель	Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества
Задачи	1. Воспитание гражданственности и патриотизма, развитие творческого потенциала молодежи. 2. Развитие волонтерского движения
Целевые показатели (индикаторы)	1. Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; 2. Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности 3. Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. 4. Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)
Сроки и этапы реализации	2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета муниципального образование "Город Кедровый"	Прогнозируемый объем финансирования на 2015-2020 годы составит: 335,24 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета 2015 - 0,00 (Ноль) рублей 2016 - 75,06 тыс. руб. 2017 - 35,00 тыс. руб. 2018 - 75,06 тыс. руб 2019 - 75,06 тыс. руб 2020 - 7 5,06 тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- повышение уровня социальной активности молодежи; - создание условий, способствующих всестороннему развитию и самореализации молодежи; - снижение уровня преступности, наркомании и алкоголизма среди молодежи; - повышение деловой, творческой, электоральной активности молодежи.

4.1. Характеристика сферы деятельности

Подпрограмма является логическим продолжением мероприятий по реализации молодёжной политики в муниципальном образовании "Город Кедровый" и представляет собой систему мер, направленных на создание необходимых условий для развития социально-экономического, общественно-политического и культурного потенциала молодёжи.

Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 30 лет, которая находится в стадии своего социального становления, освоения социальных ролей, имеющая ограничения в дееспособности по различным сферам участия в социальной жизни общества и пользующаяся определенными льготами на период своего становления.

Таким образом, молодого человека можно рассматривать как объект, как определенный феномен социальной реальности, создаваемый социумом на определенных этапах его развития. Молодёжь в таком случае предстаёт как слой населения, совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, освобождая в определенной степени от экономического принуждения, но ограничивая в дееспособности по различным сферам полноценного участия в жизни социума.

Одним из важных направлений реализации молодёжной политики в муниципальном образовании является организация добровольческого труда молодежи, формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Одним из важнейших звеньев в организации этого процесса являются молодёжные и детские общественные объединения, спортивные, музыкальные, театральные кружки. В МБОУ СОШ N 1 г. Кедрового и муниципальном учреждении "Культура" организована работа 16 детских объединений, кружков, секций и клубов по интересам.

Деятельность по организации свободного времени детей, подростков и молодёжи, вовлечению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в работу кружков, приобщению молодых людей к ценностям отечественной и мировой культуры осуществляет муниципальное учреждение "Культура". С учётом потребностей современного общества содержание и формы организации досуговых мероприятий требуют совершенствования с созданием условий для поддержки и развития одарённых и талантливых молодых людей.

Необходимо также находить пути по повышению эффективности использования возможностей физической культуры, спорта и организованного отдыха в оздоровлении населения, формировании здорового образа жизни.

Актуальна в г. Кедровом проблема наркомании, табакокурения среди несовершеннолетних, наблюдается значительный рост злоупотребления алкоголем среди подростков и молодёжи. Увеличение числа молодых людей употребляющих наркотики является результатом обесценивания человеческой жизни и здоровья, что свидетельствует о процессах нравственной деградации в обществе. Именно поэтому профилактика девиаций в молодёжной среде признаётся одним из важнейших направлений в реализации молодёжной политики.

Несвоевременное поступление информации, отсутствие регулярности в проведении районных и региональных фестивалей, конкурсов не позволяет большей части молодых талантливых людей проявить свои способности и реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Отсутствие в городе различных клубов, досуговых центров, кинотеатров приводит к тому, что молодежь вынуждена собираться группами на улицах, в квартирах и "от нечего делать" употреблять алкогольную продукцию. Таким образом, растет количество преступлений.

Анализ реализации целевых программ предыдущих лет показал, что при достаточном вложении финансовых средств в организацию и проведение мероприятий и, соответственно, увеличении количества мероприятий и повышении качества проводимых мероприятий наблюдается рост количества молодежи, участвующей в мероприятиях программ, актива общественного молодежного движения.

И, наоборот, при недостаточном финансировании программных мероприятий, а следовательно, снижении количества и качества мероприятий наблюдается спад количества их участников, становится практически невозможным участие представителей молодежи нашего муниципального образования в различных областных мероприятиях, пропадает мотивация и заинтересованность молодежи в разработке и реализации собственных проектов, снижается степень доверия к органам власти.

4.2. Приоритеты, основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:

- воспитание гражданственности и патриотизма, развитие творческого потенциала молодежи.

- развитие волонтерского движения.

4.3. Целевые показатели (индикаторы)

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:

- число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности;

- количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности:

- количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма:

- количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)

Сведения о целевых показателях и их значениях по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4.4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2015-2020 годы.

4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

- Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма;

- Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи;

- Поддержка молодежных формирований.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

4.6. Меры муниципального регулирования

Разработка и утверждение дополнительных муниципальных нормативных правовых актов будут осуществлены в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации подпрограммы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

Финансовые затраты на применение мер муниципального регулирования не предусмотрены.

4.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируются.

4.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

В целях реализации отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

В реализации подпрограммы принимают участия: отдел образования администрации муниципального образования "Город Кедровый", дом культуры г. Кедрового, МУ "Кедровская ЦБС", ОГБУ "ЦСПН г. Кедрового" жители г. Кедрового и с. Пудино.

4.9. Ресурсное обеспечение

Объем финансирования подпрограммы оценивается в 335,24 тыс. руб.

Расходы бюджета муниципального образования на выполнение подпрограммы приведены в приложении N 5 к Программе.

Размер средств, предусмотренных на финансирование программы в 2015-2020 годах носит прогнозный характер и подлежит корректировке при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

4.10. Риски и меры по управлению рисками

Финансовые риски связаны с ограниченность бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы, а так же с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы.

Организационные риски связаны с необходимостью взаимодействия и организации для достижения целей и задач подпрограммы многих участников (органов местного самоуправления, образовательных организаций, работодателей). Меры по управлению организационными рисками:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

- координация деятельности участников реализации подпрограммы;

- закрепление персональной ответственности за руководителями и специалистами органов местного самоуправления за достижение поставленных целей и задач;

.

4.11. Конечные результаты и оценка эффективности реализации программы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития и реализация потенциала молодежи в интересах общества путем:

- повышения уровня социальной активности молодежи;

- создания условий, способствующих всестороннему развитию и самореализации молодежи;

- снижения уровня преступности, наркомании и алкоголизма среди молодежи;

- повышения деловой, творческой, электоральной активности молодежи.

Приложение N 1
к программе "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Кедровый"

Форма 1

Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
					отчетный (базовый) 2013 год	текущий 2014 год (на 01.08.2014)	очередной 2015 год	первый год планового периода 2016 год	второй год планового периода 2017 год	третий год планового периода 2018 год	четвертый год планового периода 2019 год	пятый год планового периода 2020 год
МП	Пп				отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
3	1	Управление сферой культуры
		1	Общая укомплектованность штата	%	0	85	90	95	100	100	100	100
		2.	Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты	%			100	100	100	100	100	100
		3.	Среднемесячная начисленная заработная плата работников	Руб.	20917,00	23829,00	23670,00	24035,30	45630,50	45630,50	45630,50	45630,50
		4.	Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры	%	34,3	45	50	55	60	65	70	70
3	2	Сохранение и развитие библиотечной деятельности
		1	Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек	Чел.	1250	1300	927	1000	1050	1100	1150	1200
		2.	Охват населения библиотечным обслуживанием	%	33,5	33,6	27,7	30,0	30,1	30,2	30,3	30,4
		3.	Количество проведённых информационно - просветительских мероприятий	Ед.	73	74	77	80	85	90	92	95
		4.	Количество посещений общедоступных библиотек	Ед./посещ	11 900	12 000	11200	11500	11550	11600	11650	11700
		5.	Количество выполненных информационных запросов	Ед.	2400	2420	2100	2200	2300	2300	2400	2500
		6.	Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек	Кол экзем. на 1 жителя	10,0	10,2	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7
		7.	Количество приобретенных экземпляров книг	Экз.	300	500	200	350	360	370	380	400
		8.	Количество приобретенных наименование периодики и журналов	Кол. экз.	100	110	66	70	74	78	82	84
		9	Количество публикаций материалов в газете "В краю Кедровом".	Ед.	-	8	12	12	14	16	18	20
3	3	Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности
		1	Количество культурно - массовых мероприятий	Ед.	215	220	235	240	245	245	245	245
		2.	Число участников культурно - досуговых мероприятий	Чел.	12795	11700	11900	12100	12300	12300	12300	12300
		3.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	%			9	9	10	12	15	15
		4.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год)	%	34,3	45	50	55	60	65	70	70
		5.	Количество клубных формирований	Ед.	7	7	7	7	7	7	7	7
		6.	Число участников клубных формирований	Чел.	90	80	80	95	95	100	100	100
3	4	Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества
		1	Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)	Чел	-	50	100	150	150	150	150	150
		2	Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности;	Ед.	18	21	25	25	30	30	30	30
		3	Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности	Чел.	470	520	550	550	600	600	600	600
		4	Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.	Ед.	5	4	7	7	10	10	10	10

Приложение N 2
к программе "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Кедровый"

Форма 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
3	1			Управление сферой культуры
3	1	1		Осуществление организационно-управленческих функций	МУ "Культура"	2015-2020		3.1.1-3.4.4
3	1	1	1	Обеспечение деятельности административного персонала	МУ "Культура"
3	1	1	2	Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий.	МУ "Культура"	2015-2020	Улучшение материально - технической базы
3	1	2		Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.	МУ "Культура"	2015-2020	Квалифицированные кадры	3.1.1-3.4.4
3	1	2	1	Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры.	МУ "Культура"	2015-2020	Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры
3	1	3		Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов.	МУ "Культура"	2015-2020	Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг
3	1	3	1	Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры
3	1	3	2	Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
3	1	3	3	Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры
3	1	4		Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры.	МУ "Культура"	2015-2020
3	1	4	1	Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности
3	1	4	2	Публикация материалов в газете "В краю Кедровом"
3	1	5		Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры	МУ "Культура"	2015-2020	Повышение качества услуг в сфере культуры
3	2			Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования "Город Кедровый" библиотечных услуг
3	2	1		Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний	МУ "Кедровская ЦБС"	2015-2020	Повышение качества предоставляемых услуг	3.2.3.2, 3.2.3.1, 3.2.2,
3	2	1	1	обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг
3	2	1	2	организация и проведение информационно - просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры
3	2	1	3	Основное мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры"	МУ "Кедровская ЦБС"	2015-2020	Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг
3	2	2		Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей	МУ "Кедровская ЦБС"	2015-2020	Пополнение книжного фонда новыми изданиями	3.2.1.2
3	2	2	1	приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях
3	2	2	2	подписка на периодические издания
3	2	3		Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг	МУ "Кедровская ЦБС"	2015-2020	Информирование население достоверной и полной информацией	3.2.1.2
3	2	3	1	размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.kedradm.tomsk.ru планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения
3	2	3	2	публикация материалов в газете "В краю Кедровом"
3	3			Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности
3	3	1		Организация и проведение культурно - массовых и досуговых мероприятий	МУ "Культура"	2015-2020	Культурно - массовые и досуговые мероприятия	3.3.6.1, 3.3.3, 3.3.5.1, 3.3.4
3	3	2		Организация деятельности клубных формирований	МУ "Культура"	2015-2020	Деятельность клубных формирований	3.3.3, 3.3.5, 3.3.4, 3.3.6.1,
3	3	3		Основное мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры"	МУ "Культура"	2015-2020	Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг	3.3.1, 3.3.2.
3	3	4		Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО "Город Кедровый", социальные сети, афиши, рекламная информация)	МУ "Культура"	2015-2020	Информирование население о мероприятиях	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
3	4			Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества				3.4.1,3.4.2, 3.4.3
3	4	1		Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма	МУ "Культура"	2015-2020	Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма
3	4	2		Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи	МУ "Культура"	2015-2020	Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи
3	4	3		Поддержка молодежных формирований	МУ "Культура"	2015-2020	Поддержка молодежных формирований

Приложение N 3
к программе "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Кедровый"

Форма 3

Финансовая оценка
применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры		Финансовая оценка результата, тыс. руб.			Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп				очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
3	1	Управление сферой культуры
		Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов		-	-	-	-
3	2	Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования "Город Кедровый" библиотечных услуг
		Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов		-	-	-	-
3	3	Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности
		Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов		-	-	-	-
3	4	Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества
		Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов		-	-	-	-

Приложение N 4
к программе "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Кедровый"

Форма 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации

ГРБС

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица измерения

отчетный (базовый) 2013 год

текущий 204 год

очередной 2015 год

первый год планового периода 2016 год

второй год планового периода 2017 год

третий год планового периода 2018 год

четвертый год планового периода 2019 год

пятый год планового периода 2020 год

МП

Пп

ОМ

М

Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования "Город Кедровый" библиотечных услуг (2015-2017 гг.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение N 5
к программе "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Кедровый"

Форма 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП	Пп	ОМ	М	И			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3					Развитие культуры муниципального образования "Город Кедровый"	Всего	11651,59	12179,73	11161,83	13311,39	13311,39	13311,39
						МУ "Культура"	8434,13	8885,45	7996,77	9485,88	9485,88	9485,88
						МУ "Кедровская ЦБС"	3217,46	3294,28	3165,06	3825,21	3825,21	3825,21
3	1				Управление сферой культуры
3	1	1			Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций"	Всего	1290,67	1333,24	1133,14	1272,21	1272,21	1272,21
						МУ "Культура"	1290,67	1333,24	1133,14	1272,21	1272,21	1272,21
3	2				Сохранение и развитие библиотечной деятельности	Всего	3217,46	3294,28	3165,06	3825,51	3825,51	3825,51
						МУ "Кедровская ЦБС"	3217,46	3294,28	3165,06	3825,51	3825,51	3825,51
3	2	1			Основное мероприятие "Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний.	Всего	1971,00	3144,92	1566,06	2034,07	2034,07	2034,07
						МУ "Кедровская ЦБС"
3	2	1	1		Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг	МУ "Кедровская ЦБС"	1947,80	2021,64	1529,06	1995,57	1995,57	1995,57
3	2	1	2		Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры	МУ "Кедровская ЦБС"	23,20	33,28	37,00	38,5	38,5	38,5
3	2	2			Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	МУ "Кедровская ЦБС"	1080,25	1090,00	1509,00	1608,25	1608,25	1608,25
3	2				Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области.	МУ "Кедровская ЦБС"	1,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2	3			Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей	МУ "Кедровская ЦБС"	164,91	149,36	90,00	183,19	183,19	183,19
3	2	3	1		Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях	МУ "Кедровская ЦБС"	74,41	54,86	50,00	88,69	88,69	88,69
3	2	3	2		Подписка на периодические издания	МУ "Кедровская ЦБС"	90,5	90,00	40,00	90,00	90,00	90,00
3	2	3	3		Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (ОБ)	МУ "Кедровская ЦБС"		3,4		3,4	3,4	3,4
3	2	3	4		Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (ФБ)	МУ "Кедровская ЦБС"		1,1		1,1	1,1	1,1
3	3				Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности	Всего	7143,46	7477,15	6828,63	8138,61	8138,61	8138,61
						МУ "Культура"	7143,46	7477,15	6828,63	8138,61	8138,61	8138,61
3	3	1			Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий"	МУ "Культура"	4632,34	4872,63	3806,61	4898,64	4898,64	4898,64
3	3	2			Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований"	МУ "Культура"	430,67	531,02	525,52	525,52	525,52	525,52
3	3	3			Основное мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры"	МУ "Культура"	1867,45	1932,10	2415,10	2573,05	2573,05	2573,05
3	3	4			Основное мероприятие "Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу"	МУ "Культура	213,00	81,40	81,40	81,40	81,40	81,40
3	3	5			Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий	М" "Культура"	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00
3	4				Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества	Всего	0,00	75,06	35,00	75,06	75,06	75,06
						МУ "Культура"	0,00	75,06	35,00	75,06	75,06	75,06
3	4	1			Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма	МУ "Культура"	0,00	25,06	15,00	25,06	25,06	25,06
3	4	2			Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи	МУ "Культура"	0,00	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00
3	4	3			Поддержка молодежных формирований	МУ "Культура"	0,00

Приложение N 6
к программе "Развитие
культуры муниципального образования
"Город Кедровый"

Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования
				Итого	очередной 2015 год		первый год планового периода 2016 год		второй год планового периода 2017 год		третий год планового периода 2018 год		четвертый год планового периода 2019 год		пятый год планового периода 2020 год
МП	Пп
3		Развитие культуры муниципального образования "Город Кедровый"	Всего	75432,61	11651,59		12179,73		11161,83		13 479,82		13 479,82		13 479,82
			бюджет города Кедрового
			в том числе:
			собственные средства бюджета	52355,51	8489,59		9071,73		7156,33		9212,62		9212,62		9212,62
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	23075,80	3160,70		3108,00		4005,50		4267,20		4267,20		4267,20
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	1,3	1,3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники
3	1	Управление сферой культуры	Всего	7573,68	1290,67		1333,24		1133,14		1272,21		1272,21		1272,21
			бюджет города Кедрового
			в том числе:
			собственные средства бюджета	7573,68	1290,67		1333,24		1133,14		1272,21		1272,21		1272,21
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники
3	2	Сохранение и развитие библиотечной деятельности	Всего	21153,33	3217,46		3294,28		3165,06		3825,51		3825,51		3825,51
			бюджет города Кедрового
			в том числе:
			собственные средства бюджета	12630,03	2135,91		2199,78		1656,06		2212,76		2212,76		2212,76
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	8522,00	1080,25		1094,50		1509,00		1612,75		1612,75		1612,75
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение	1,3	1,3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники
3	3	Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности	Всего	45865,07	7143,46		7477,15		6828,63		8138,61		8138,61		8138,61
			бюджет города Кедрового
			в том числе:
			собственные средства бюджета	31311,27	5063,01		5463,65		4332,13		5484,16		5484,16		5484,16
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации	14553,80	2080,45		2013,50		2496,50		2654,45		2654,45		2654,45
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники
3	4	Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества муниципальной программы	Всего	335,24	0,00		75,06		35,00		75,06		75,06		75,06
			бюджет города Кедрового
			в том числе:
			собственные средства бюджета	335,24	0,00		75,06		35,00		75,06		75,06		75,06
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
			субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
			иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
			средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
			иные источники