Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
Департамента профессионального
образования Томской области
от 22 декабря 2016 г. N 20-п

Приложение N 1
к приказу
Департамента профессионального
образования Томской области
от 29 марта 2016 г. N 7-п

Нормативные затраты
на обеспечение функций Департамента профессионального образования Томской области

Раздел 1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Глава 1. Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по следующей формуле:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Нi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчёте на один абонентский номер для передачи голосовой информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов) определяются по следующей формуле:

, где:

Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg м - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

Pg м - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

Ng м - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;

Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по следующей формуле:

, где

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (ЗИП) определяются по следующей формуле:

, где

Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi ип - ежемесячная цена в расчёте на одну SIM-карту по i-й должности;

Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по следующей формуле:

, где

Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) определяются по следующей формуле:

, где

Рi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

Глава 2. Затраты на содержание имущества

7. Затраты на содержание имущества включает затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники, оборудования по обеспечению безопасности информации, системы телефонной связи, локальных вычислительных сетей, систем бесперебойного питания, принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, а также затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования.

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в пунктах 8 - 13 настоящего приложения к настоящему приказу, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по следующей формуле:

, где

Qi рвт _ фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;

Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на одну i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округлением до целого по следующим формулам:

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,

Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где:

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (далее - Общие правила определения нормативных затрат).

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по следующей формуле:

, где

Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной единицы i-го оборудования в год.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по следующей формуле:

, где

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по следующей формуле:

, где

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по следующей формуле:

, где

Qi спб - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi спб - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) определяются по следующей формуле:

, где

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

14. Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования (Зут) включают в себя затраты на утилизацию вычислительной техники, оргтехники и прочего информационно-коммуникационного оборудования и определяются по формуле:

Зут = Qут x Pут, где:

Qут - количество утилизируемого информационно-коммуникационного оборудования;

Рут - цена утилизации 1 единицы информационно-коммуникационного оборудования.

Глава 3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (Зспо) определяются по следующей формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип, где:

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по следующей формуле:

, где

Рсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (Зсип) определяются по следующей формуле:

, где

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

18. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), определяются по следующей формуле:

Зоби = Зат + Знп, где:

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

19. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) определяются по следующей формуле:

, где

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения);

Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

Pj ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства).

20. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по следующей формуле:

, где

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;

Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.

21. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по следующей формуле:

, где

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го оборудования.

Глава 4. Затраты на приобретение основных средств

22. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по следующей формуле:

, где

Qi рст - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Pi рст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется с округлением до целого по следующим формулам:

Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации;

Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где:

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

23. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (ИБП) (Зибп) определяются по следующей формуле:

, где

Qi ибп - количество ИБП по i-й в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi рст - цена приобретения одного ИБП по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

Периодичность приобретения ИБП определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 года.

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по следующей формуле:

, где

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi пм - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

Периодичность приобретения принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года.

25. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по следующей формуле:

, где

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

26. Затраты на приобретение ноутбуков (Зноут) определяются по следующей формуле:

, где

Qi ноут - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi ноут - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (Зобин) определяются по следующей формуле:

, где

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

28. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по следующей формуле:

, где

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу, с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;

Pi прсот - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу, с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.

Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

29. Затраты на приобретение стационарных телефонных аппаратов, в том числе IP-телефонов (Зтел), определяются по следующей формуле:

, где

Qтел - количество стационарных телефонных аппаратов, в том числе IP-телефонов, по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi прсот - стоимость одного стационарных телефонного аппарата, в том числе IP-телефона, для i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.

30. Общее количество и технические характеристики серверного оборудования должны обеспечивать бесперебойную работу программного обеспечения и используемых информационных систем и соответствовать их требованиям. Приобретение серверного оборудования производится с целью замены неисправного, с истекшим сроком полезного использования в соответствующем количестве. Допускается закупка серверного оборудования для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы Департамента профессионального образования Томской области (далее - Департамент) из расчёта на год в количестве не более 1 единицы серверного оборудования.

Цена приобретаемого серверного оборудования определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Глава 5. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

31. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по следующей формуле:

, где

Qi мон - количество мониторов для i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi мон - цена одного монитора для i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

32. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по следующей формуле:

, где

Qi сб - количество системных блоков для i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi сб - цена одного системного блока для i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

33. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) определяются по следующей формуле:

, где

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

34. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по следующей формуле:

, где

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi мн - цена одной единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

35. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по следующей формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, где:

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

36. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по следующей формуле:

, где

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу;

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

37. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) определяются по следующей формуле:

, где

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части.

38. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (Змби) определяются по следующей формуле:

, где

Qi мби - количество i-го материального запаса;

Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса в соответствии с нормативами, определёнными в приложении 2 к настоящему приказу.

Раздел 2. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

39. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по следующей формуле:

, где

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование, определяется в соответствии с планом обучения на очередной финансовый год, но не более 50 % штатной численности работников Департамента.

Раздел 3. Прочие затраты

Глава 1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

40. Затраты на услуги связи определяются по следующей формуле:

, где

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

41. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по следующей формуле:

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

Pi п - цена одного i-го почтового отправления.

42. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по следующей формуле:

Зсс = Qсс x Рсс, где:

Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

Рсс - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

Глава 2. Затраты на транспортные услуги

43. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по следующей формуле:

Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу;

Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной в соответствии с действующим законодательством;

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

Глава 3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по следующей формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм, где:

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по следующей формуле:

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления Губернатора Томской области от 23.09.2011 N 86 "Об утверждении Положения о командировании государственных гражданских служащих Томской области".

46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются по следующей формуле:

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению с учетом требований постановления Губернатора Томской области от 23.09.2011 N 86 "Об утверждении Положения о командировании государственных гражданских служащих Томской области";

Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

Глава 4. Затраты на коммунальные услуги

47. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по следующей формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв , где:

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.

48. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по следующей формуле:

Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).

49. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по следующей формуле:

Зтс = Птопл x Ттс, где:

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.

50. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по следующей формуле:

Згв = Пгв x Тгв, где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде;

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по следующей формуле:

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где:

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

Пво - расчетная потребность в водоотведении;

Тво - регулируемый тариф на водоотведение.

Глава 5. Затраты на аренду помещений и оборудования

52. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по следующей формуле:

S - площадь арендуемого помещения;

Pi ап - цена ежемесячной аренды за один кв. метр i-й арендуемой площади;

Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.

53. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) определяются по следующей формуле:

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

54. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются по следующей формуле:

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;

Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;

Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;

Pi ч - цена одного часа аренды i-го оборудования.

Глава 6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

55. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по следующей формуле:

Зсп = Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зитп + Заэз, где:

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

56. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из установленной нормы проведения ремонта не более одного раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по следующей формуле:

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

57. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по следующей формуле:

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

58. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по следующей формуле:

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

59. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по следующей формуле:

Зтбо = Qтбо x Ртбо, где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

60. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по следующей формуле:

Зитп = Sитп x Ритп, где:

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;

Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по следующей формуле:

Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

Qi аэз - количество i-го оборудования.

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по следующей формуле:

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

64. Затраты на оплату услуг физических лиц (Зфл) определяются по следующей формуле:

, где

Mg фл - планируемое количество месяцев оказания услуг g-ым физическим лицом;

Pg фл - стоимость одного месяца оказания услуг g-ым физическим лицом;

tg фл - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

Глава 7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

65. Затраты на специальную оценку условий труда (Затт) определяются по следующей формуле:

Qi атт - количество рабочих мест, подлежащих оценке условий труда;

Pi атт - цена проведения оценки труда в отношении одного рабочего места.

66. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по следующей формуле:

Здисп = Чдисп x Рдисп, где:

Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;

Рдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника.

67. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по следующей формуле:

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

Цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы оборудования не должна превышать 50% о стоимости приобретаемого оборудования.

68. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по следующей формуле:

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где:

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

Глава 8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

69. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (Зос), определяются по следующей формуле:

Зос = Зпмеб + Зск, где

Зпмеб - затраты на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств;

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.

70. Затраты на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств (Зпмеб) определяются по следующей формуле:

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели или отдельных материально-технических средств нормативами, установленное нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу;

Pi пмеб - цена i-го предмета мебели или отдельного материально-технического средства в соответствии с нормативами, установленное нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу.

71. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по следующей формуле:

Qi с - количество i-х систем кондиционирования;

Pi с - цена одной системы кондиционирования.

Глава 9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

72. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (Змз), определяются по следующей формуле:

З мз = З бл + З канц + З хп + З мзго, где

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

73. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции (Збл) определяются по следующей формуле:

Qi б - количество бланочной продукции;

Pi б - цена одного бланка по i-му тиражу;

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;

Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

74. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по следующей формуле:

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;

Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу.

75. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются по следующей формуле:

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу;

Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами, предусмотренными приложением 2 к настоящему приказу.

76. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по следующей формуле:

Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны;

Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на одного работника в год;

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

Раздел 4. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества

77. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.

78. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными государственным органом Томской области, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

79. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Раздел 5. Иные прочие затраты

80. Затраты на приобретение услуг по проведению семинаров и участию в них (Зсем) определяются по следующей формуле:

, где

Qсем - количество семинаров, проводимых для работников, или в которых участвуют работники;

Pсем - цена проведения одного семинара или участия в семинаре одного работника (группы работников).

81. Затраты на проведение независимой оценки образовательных организаций определяются следующим образом: в течение одного календарного года не должны превышать предельной суммы, составляющей 300 000, 00 (триста тысяч) рублей.

82. Затраты на получение сведений, справок, копий документов в государственных и муниципальных органах и организациях, уполномоченных на предоставление соответствующих справок, сведений, копий (Зспр), определяются по следующей формуле:

, где

Qспр - количество полученных сведений, справок, копий документов;

Pсем - стоимость получения соответствующих сведений, справок, копий документов, определяемая по тарифам и расценкам, установленным в правовых актах, изданных уполномоченными органами.

83. Затраты на услуги нотариуса (Знот) определяются по следующей формуле:

, где

Piнот - цена i-й услуги нотариуса;

Qiзнот - количество i-х услуг нотариуса.

Раздел 6. Порядок расчёта затрат, в отношении которых не установлена формула или иной порядок их расчёта

84. Расчёт затрат на оплату товаров, работ, услуг, в отношении которых в настоящем приложении к приказу не установлены формулы или иной порядок их расчёта (далее - иные затраты), осуществляется в ниже предусмотренном порядке.

85. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" определяется вид (подвид) затрат.

86. Затраты каждого вида (подвида) определяются суммарно за финансовый год.

87. При наличии соответствующих затрат за отчётный финансовый год затраты определяются по фактическим данным отчётного финансового года.

88. При отсутствии соответствующих затрат в отчётном финансовом году, затраты определяются по фактическим данным последнего финансового года, в котором они производились.

89. При отсутствии соответствующих затрат за предшествующие два финансовых года затраты на приобретаемые товаров, работ, услуг определяются их ценой, устанавливаемой в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований на обеспечение функций Департамента.