Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 16 декабря 2016 г. N 4-421/9(757)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 18 декабря 2015 г. N 4-448/9(622)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Томскводоканал"
Юридический адрес, телефон, факс	634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/2 тел / факс (3822) 905018 / 905193
ИНН	7017270664
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	134 860,28	133 223,51	144 474,27
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	134 860,28	133 223,51	144 474,27

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	29 957,32	28 867,26	29 957,32

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	892 728,10	903 112,20	987 842,59

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,22	0,21	0,21
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,96	1,00
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,38	0,38	0,37
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	0,97

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	35,05	35,05	32,50
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	0,93
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	0,55	0,55	0,58
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,99	1,05
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	1,11	1,11	1,11
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.		2015 год
					план		факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб		157 352,08			116 296,02	-41 056,06
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб		1034,82			0,00	-1034,82
3	Другие мероприятия	тыс. руб		0,00			0,00	0,00
	Итого	тыс. руб		158 386,90			116 296,02	-42 090,88
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.		2015 год
				план		факт		отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м		30 133,96		29 761,65		- 372,31
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб		811 764,48		758 500,31		-53 264,17
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м. реализованной холодной воды	кВт. час / куб. м.		2,15		1,95		- 0,20
2	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%		37,14		36,65		- 0,49

".