Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 16 декабря 2016 г. N 5-423/9(758)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 18 декабря 2015 г. N 5-450/9(624)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Томскводоканал"
Юридический адрес, телефон, факс	634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/2 тел/факс (3822) 905018 / 905193
ИНН	7017270664
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	29 093,38	28 259,56	31 167,40
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	15302,23	5 700,00	0,00
	Итого	44395,61	33 959,56	31 167,40

III. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации	33 351,22	32 180,52	33 351,22

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	677 363,27	686 024,30	750 284,83

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества очистки сточных вод
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	20,00	18,00	17,00
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,90	0,94
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-
4.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед в год/ км	7,19	6,89	6,59
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	0,96	0,96
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч / куб. м	0,99	0,99	0,99
2.1	динамика изменения плановых значений		-	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя		ед. изм.		2015 год
					план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	тыс. руб		9 656,97		17 795,19	8 138,22
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб		675,87		0,00	- 675,87
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.		2015 год
				план		факт	отклонение
3	Другие мероприятия	тыс. руб		0,00		0,00	0,00
	Итого	тыс. руб		10 332,84		17 795,19	7 462,35
Объем реализации
1	Объем реализации	тыс. куб. м		33 765,91		33 138,99	- 626,92
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб		619 494,76		585 548,15	-33 946,61
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м. сточных вод	кВт. час / куб. м.		1,39		1,37	- 0,02
2	Количество проб сточных вод	ед		0,00		437,00	437,00

".