Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 9
Приложение 9
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 30 декабря 2016 г. N 2977
III. Система мероприятий подпрограммы 2 и ее ресурсное обеспечение
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация следующих основных мероприятий:
1) создание туристско-рекреационного кластера "Северск";
2) реконструкция и благоустройство объектов туристской инфраструктуры;
3) создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма.
Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 составляет 4 229 415,93 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 230,80 тыс. руб.;
2016 год - 357,52 тыс. руб.;
2017 год - 21 736,49 тыс. руб.;
2018 год - 605 573,79 тыс. руб.;
2019 год - 1 822 083,01 тыс. руб.;
2020 год - 1 779 434,32 тыс. руб.
Для реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, помимо средств местного бюджета, предусмотрено финансирование из других источников:
федеральный бюджет - 693000,00 тыс. руб.;
областной бюджет - 1 411 149,20 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 1 727 319,67 тыс. руб.
Источниками финансирования реализации основных мероприятий являются средства местного бюджета, планируется софинансирование из средств федерального и областного бюджетов, также привлечение внебюджетных средств.
Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет средств федерального и областного бюджетов предполагается в виде субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти Томской области.
Отбор объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом требований Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, утвержденных постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации".
Софинансирование мероприятий подпрограммы 2 за счет внебюджетных источников предполагается по согласованию с участниками мероприятий подпрограммы 2 за счет доходов от приносящей доход деятельности и прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств частных инвесторов.
Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 представлены в таблице 2.
Перечень
основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории ЗАТО Северск"
Таблица 2
|
N |
Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы |
Срок реализации, год |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе за счет средств |
Участник/ участник мероприятия |
Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
|||||||||
|
федерального бюджета (по согласованию) <*> |
областного бюджета (по согласованию) <**> |
местного бюджета |
внебюджетных источников (по согласованию) |
||||||||||||
|
потребность |
с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
потребность |
утверждено |
наименование и единица измерения |
значения по годам реализации |
||||||||||
|
с учетом требуемого финансирования |
с учетом утвержденного бюджетного финансирования |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
Задача 1. Создание туристско-рекреационных кластеров на территории ЗАТО Северск | |||||||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1. Создание туристско-рекреационного кластера "Северск", в т.ч.: |
Всего, в т.ч.: |
2682800,00 |
1726800,00 |
693000,00/ 0,00 |
173200,00/ 0,00 |
89800,00 |
0,00 |
1726800,00 |
УКС Администрации ЗАТО Северск |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00/ 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, % |
0 |
0 |
|||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00/ 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00/ 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2018 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
80000,00/ 0,00 |
13000,00/0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2019 |
1310500,00 |
893000,00 |
330200,00/ 0,00 |
50600,00/ 0,00 |
36700,00 |
0,00 |
893000,00 |
100,0 |
68,1 |
||||||
|
2020 |
1279300,00 |
833800,00 |
362800,00/ 0,00 |
42600,00/ 0,00 |
40100,00 |
0,00 |
833800,00 |
100,0 |
65,2 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
1.1.1 |
Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Северск" |
Всего, в т.ч.: |
956000,00 |
0,00 |
693000,00/ 0,00 |
173200,00/ 0,00 |
89800,00 |
0,00 |
0,00 |
УКС Администрации ЗАТО Северск |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, % |
0 |
0 |
|||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2018 |
93000,00 |
0,00 |
0,00 |
80000,00/ 0,00 |
13000,00/0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2019 |
417500,00 |
0,00 |
330200,00/ 0,00 |
50600,00/ 0,00 |
36700,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2020 |
445500,00 |
0,00 |
362800,00/ 0,00 |
42600,00/ 0,00 |
40100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
1.1.2 |
Строительство объектов туристско-рекреационного кластера "Северск" |
Всего, в т.ч.: |
1726800,00 |
1726800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1726800,00 |
УКС Администрации ЗАТО Северск/ <***> |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, % |
0 |
0 |
|||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2019 |
893000,00 |
893000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
893000,00 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
2020 |
833800,00 |
833800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
833800,00 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
Задача 2. Реконструкция и благоустройство существующих объектов туристской инфраструктуры, строительство новых объектов | |||||||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2. Реконструкция благоустройство, строительство объектов туристской инфраструктуры, в т.ч.: |
Всего, в т.ч.: |
1545776,53 |
15699,31 |
0,00 |
1237361,60/ 0,00 |
307955,93 |
15240,31 |
459,00 |
УКС Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / Муниципальное автономное учреждение "Северский природный парк" |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
2015 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,00 |
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, % |
0 |
0 |
||||
|
|
2016 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,00 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2017 |
21582,37 |
1605,15 |
0,00 |
16211,60/ 0,00 |
5217,77 |
1452,15 |
153,00 |
100,0 |
6,7 |
|||||
|
|
2018 |
512439,47 |
7339,47 |
0,00 |
407050,00/0,00 |
105389,47 |
7339,47 |
0,00 |
100,0 |
1,4 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
|
|
2019 |
511448,69 |
6448,69 |
0,00 |
407050,00/0,00 |
104398,69 |
6448,69 |
0,00 |
|
|
100,0 |
1,2 |
||
|
|
|
2020 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
407050,00/0,00 |
92950,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
100,0 |
0 |
||
|
|
|
|
Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц |
1 |
1 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
|
2.1.1 |
Реконструкция территории Северского природного парка |
Всего, в т.ч.: |
1519977,22 |
0,00 |
0,00 |
1237361,60/ 0,00 |
282615,62 |
0,00 |
0,00 |
УКС Администрации ЗАТО Северск |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, % |
0 |
0 |
|||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2017 |
19977,22 |
0,00 |
0,00 |
16211,60/ 0,00 |
3765,62 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2018 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
407050,00/ 0,00 |
92950,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2019 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
407050,00/ 0,00 |
92950,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2020 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
407050,00/ 0,00 |
92950,00 |
0,00 |
0,00 |
100,0 |
0 |
||||||
|
2.1.2 |
Благоустройство территории Северского природного парка |
Всего, в т.ч.: |
10559,00 |
459,00 |
0,00 |
0,00 |
10100,00 |
0,00 |
459,00 |
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ Муниципальное автономное учреждение "Северский природный парк" |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,00 |
Количество благоустроенных объектов Северского природного парка, единиц |
1 |
1 |
|||||
|
2016 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,00 |
1 |
1 |
||||||
|
2017 |
153,00 |
153,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,00 |
1 |
1 |
||||||
|
2018 |
5100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5100,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
0 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
|
|
2019 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
7 |
0 |
||
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
||
|
2.1.3 |
Строительство колеса обозрения в Северском природном парке |
Всего, в т.ч.: |
15240,31 |
15240,31 |
0,00 |
0,00 |
15240,31 |
15240,31 |
0,00 |
УКС Администрации ЗАТО Северск |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем выполненных работ по отношению к объему, запланированному в отчетном периоде, % |
0 |
0 |
||||
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
|
|
2017 |
1452,15 |
1452,15 |
0,00 |
0,00 |
1452,15 |
1452,15 |
0,00 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
|
2018 |
7339,47 |
7339,47 |
0,00 |
0,00 |
7339,47 |
7339,47 |
0,00 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
|
2019 |
6448,69 |
6448,69 |
0,00 |
0,00 |
6448,69 |
6448,69 |
0,00 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
Задача 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма | |||||||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма и поддержка приоритетных направлений туризма, в т.ч.: |
Всего, в т.ч.: |
938,40 |
351,10 |
0,00 |
587,60/ 175,20 |
290,13 |
115,23 |
60,67 |
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУ "Музей г. Северска" |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
77,80 |
77,80 |
0,00 |
72,10/ 72,10 |
0,00 |
0,00 |
5,70 |
Количество рекламно-информационных изданий, единиц |
0 |
0 |
|||||
|
1 |
1 |
||||||||||||||
|
2016 |
204,52 |
204,52 |
0,00 |
103,10/ 103,10 |
89,93 |
89,93 |
11,49 |
1 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2017 |
253,12 |
51,02 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
124,30 |
25,30 |
25,72 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2018 |
134,32 |
5,92 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
0,00 |
5,92 |
Количество участников мероприятий по туризму, человек |
520 |
520 |
|||||
|
|
|
|
666 |
666 |
|||||||||||
|
2019 |
134,32 |
5,92 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
0,00 |
5,92 |
670 |
120 |
||||||
|
670 |
0 |
||||||||||||||
|
2020 |
134,32 |
5,92 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
0,00 |
5,92 |
670 |
0 |
||||||
|
670 |
0 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
3.1.1 |
Издание путеводителя по г. Северску |
Всего, в т.ч.: |
70,20 |
70,20 |
0,00 |
0,00 |
64,63 |
64,63 |
5,57 |
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск/ МБУ "Музей г. Северска" |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество рекламно-информационных изданий, единиц |
0 |
0 |
|||||
|
2016 |
70,20 |
70,20 |
0,00 |
0,00 |
64,63 |
64,63 |
5,57 |
1 |
1 |
||||||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
3.1.2 |
Издание буклетов, комплектов открыток о туристских маршрутах ЗАТО Северск |
Всего, в т.ч.: |
118,80 |
19,80 |
0,00 |
0,00 |
99,00 |
0,00 |
19,80 |
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска" |
Х |
Х |
Х |
||
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество рекламно-информационных изданий, единиц |
0 |
0 |
|||||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2017 |
118,80 |
19,80 |
0,00 |
0,00 |
99,00 |
0,00 |
19,80 |
1 |
0 |
||||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||||
|
3.1.3 |
Организация туристских и экскурсионных маршрутов для детей и молодежи |
Всего, в т.ч.: |
749,40 |
261,10 |
0,00 |
587,60/ 175,20 |
126,50 |
50,60 |
35,30 |
УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск / МБУ "Музей г. Северска" |
Х |
Х |
Х |
||
|
|
2015 |
77,80 |
77,80 |
0,00 |
72,10/ 72,10 |
0,00 |
0,00 |
5,70 |
Количество участников мероприятий по туризму, человек |
520 |
520 |
||||
|
|
2016 |
134,32 |
134,32 |
0,00 |
103,10/ 103,10 |
25,30 |
25,30 |
5,92 |
666 |
666 |
|||||
|
|
2017 |
134,32 |
31,22 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
25,30 |
5,92 |
670 |
120 |
|||||
|
|
2018 |
134,32 |
5,92 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
0,00 |
5,92 |
670 |
0 |
|||||
|
|
|
2019 |
134,32 |
5,92 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
0,00 |
5,92 |
|
|
670 |
0 |
||
|
|
|
2020 |
134,32 |
5,92 |
0,00 |
103,10/ 0,00 |
25,30 |
0,00 |
5,92 |
|
|
670 |
0 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
Всего, в т.ч.: |
4229415,93 |
1742850,41 |
693000,00/ 0,00 |
1411149,20/ 175,20 |
397947,06 |
15355,54 |
1727319,37 |
|
|||||
|
|
|
2015 |
230,80 |
230,80 |
0,00 |
72,10/ 72,10 |
0,00 |
0,00 |
158,70 |
|
|||||
|
|
|
2016 |
357,52 |
357,52 |
0,00 |
103,10/ 103,10 |
89,93 |
89,93 |
164,49 |
|
|||||
|
|
|
2017 |
21736,49 |
1656,17 |
0,00 |
16314,70/ 0,00 |
5243,07 |
1477,45 |
178,72 |
|
|||||
|
|
|
2018 |
605573,79 |
7345,39 |
0,00 |
487153,10/ 0,00 |
118414,77 |
7339,47 |
5,92 |
|
|||||
|
|
|
2019 |
1822083,01 |
899454,61 |
330200,00/0,00 |
457753,10/ 0,00 |
141123,99 |
6448,69 |
893005,92 |
|
|||||
|
|
|
2020 |
1779434,32 |
833805,92 |
362800,00/ 0,00 |
449753,10/ 0,00 |
133075,30 |
0,00 |
833805,92 |
|
|||||
<*> Объем финансирования подпрограммы 2 из федерального бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств. В 2019 и 2020 годах объем утвержденных средств из федерального бюджета равен нулю, так как будет определен в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
<**> Объем финансирования подпрограммы 2 из областного бюджета приведен следующим образом: объем потребности в финансировании по подпрограмме 2 / объем утвержденных средств.
<***> Участник мероприятия будет определен в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.
|
<< Приложение 8 Приложение 8 |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО Северск Томской области от 30 декабря 2016 г. N 2977 "О внесении изменений в постановление... |