Приложение 3.1

Приложение 3.1.
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
городского округа Стрежевой
на 2016-2020 годы"

Ежегодный перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" на 2016 год

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы:		Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе	130000000	192684,3	2016	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		118221,5
		Местного бюджета		74462,8
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		60
1.	Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1:	1310000000	192684,3	2016	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		118221,5
		Местного бюджета		74462,8
		Внебюджетных источников
1.1.	Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1:	1310100000	78160,2	2016	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		22390,7
		Местного бюджета		55769,5
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора основного мероприятия 1 (показателя) цели и единица измерения	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5,4
1.1.1.	Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		28845,2	2016	УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга населения.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	8043,2
		Местного бюджета	1310104000 1310160000	20802,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество клубных формирований, ед.		28
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число культурно - досуговых мероприятий, ед.		490
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число зрителей кино, чел.		35000
1.1.2.	Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13101080000	306,0		УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		306,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий для детей и молодёжи, ед.		360
1.1.3.	Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3:		19151,6	2016	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650	6374,6
		Местного бюджета	1310105000	12 777,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество посещений, чел.		157400
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество зарегистрированных пользователей, чел.		18 750
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество книговыдачи, экз.		461 625
1.1.4.	Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4:		6458,0	2016	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	2534,1
		Местного бюджета	1310106000	3923,9
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Число посетителей музея, чел.		18 300
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		31
1.1.5.	Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5:		23399,3	2016	УКСиМП ДШИ	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140670 1310140400	5438,8
		Местного бюджета	1310103000	17960,5
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число человеко-часов пребывания, человеко-час		21488
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число обучающихся, осваивающих ДПОП, чел.		128
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Сохранность контингента обучающихся, %		90
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2:	1310200000	114337,5	2016	УКСиМП АГОС	Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		95644,2
		Местного бюджета		18693,3
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий, направленных на развитие и сохранность учреждений культуры, ед.		6
1.2.1.	Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		112587,5	2016	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	131024И680 1310240700	95644,2
		Местного бюджета	13102SИ680 13102S0700 1310296000	16943,3
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество вновь введенных объектов, ед.		1
1.2.2.	Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13102P0000	1750,0	2016	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1750,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество отремонтированных объектов, ед.		5
1.3.		Основное мероприятие 3. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3:	1310300000	186,6	2016	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		186,6
		Местного бюджета
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 3 и единица измерения	Количество мероприятий, направленных развитие туризма, ед.		1
1.3.1.		Мероприятие 1: Развитие внутреннего и въездного туризма
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		186,6	2016	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации развития сферы внутреннего и въездного туризма
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310340690	186,6
		Местного бюджета
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число участников мероприятий по туризму, чел.		10