Приложение 3.3

Приложение 3.3.
к муниципальной программе
"Развитие культуры на территории
городского округа Стрежевой
на 2016-2020 годы"

Ежегодный перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

на 2018 год

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации	Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы:		Улучшение качества жизни стрежевчан через предоставление жителям доступных, разнообразных, социально-значимых услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе	130000000	66403,8	2018	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		6788,7
		Местного бюджета		59615,1
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Уровень удовлетворенности населения городского округа Стрежевой качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %		61
1.	Раздел 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1:	1310000000	66403,8	2018	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования в области искусства, обеспечение населению равного доступа к культурным ресурсам на территории городского округа Стрежевой.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		6788,7
		Местного бюджета		59615,1
		Внебюджетных источников
1.1.	Основное мероприятие 1. Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1:	1310100000	64468,8	2018	УКСиМП МСК ДШИ	Повышение качества услуг в сфере культуры и предоставления дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		6788,7
		Местного бюджета		57 680,1
		Внебюджетных источников
	Наименование индикатора основного мероприятия 1 (показателя) цели и единица измерения	Индекс участия населения городского округа Стрежевой в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %		5,4
1.1.1.	Мероприятие 1: Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		22017,8	2018	УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга населения.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	1031,7
		Местного бюджета	1310104000 1310160000	20986,1
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество клубных формирований, ед.		28
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. концертов, ед.		450
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Число зрителей кино, чел.		31000
1.1.2.	Мероприятие 2: Мероприятия для детей и молодежи
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13101080000	306,0		УКСиМП МСК	Повышение качества услуг по организации досуга детей и молодежи
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		306,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий для детей и молодёжи, ед.		360
1.1.3.	Мероприятие 3: Организация библиотечного обслуживания
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3:		12777,0	2018	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению библиотечно-информационных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650
		Местного бюджета	1310105000	12 777,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество посещений, чел.		157500
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество зарегистрированных пользователей, чел.		18 750
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 3 и единица измерения	Количество книговыдачи, экз.		462000
1.1.4.	Мероприятие 4: Предоставление доступа граждан к музейным ценностям
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 4:		4135,4	2018	УКСиМП МСК	Повышение качества предоставляемых населению музейных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140650 1310140660	144,7
		Местного бюджета	1310106000	3990,7
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Число посетителей музея, чел.		18 300
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 4 и единица измерения	Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %		34
1.1.5.	Мероприятие 5: Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 5:		25232,6	2018	УКСиМП ДШИ	Повышение качества предоставляемых населению услуг по дополнительному образованию в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1310140670 1310140400	5612,3
		Местного бюджета	1310103000	19620,3
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число человеко-часов пребывания на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час		73710
	Индикатор 2 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Число человеко-часов пребывания на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час		97733
	Индикатор 3 (показатели) мероприятия 5 и единица измерения	Сохранность контингента обучающихся, %		90
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2:	1310200000	1935,0	2018	УКСиМП АГОС	Обеспечение удовлетворительного состояния и эффективного функционирования учреждений культуры как условия повышения качества предоставляемых населению муниципальных услуг.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1935,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) основного мероприятия 2 и единица измерения	Количество мероприятий, направленных на развитие и сохранность учреждений культуры, ед.		5
1.2.1.	Мероприятие 1: Строительство Концертного зала по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1:		0	2018	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	131024И680	0
		Местного бюджета	13102SИ680	0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 1 и единица измерения	Количество вновь введенных объектов, ед.		0
1.2.2.	Мероприятие 2: Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2:	13102P0000	1935,0	2018	УКСиМП АГОС	Улучшение условий для организации и предоставления услуг в сфере культуры, дополнительного образования в области искусства.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1935,0
		Внебюджетных источников
	Индикатор 1 (показатели) мероприятия 2 и единица измерения	Количество отремонтированных объектов, ед.		5