Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
администрации Города Томска
от 20.03.2017 N 164

Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры" муниципальной
программы "Развитие культуры
и туризма" муниципального
образования "Город Томск"
на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
	Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)		всего	1 644 604,1	974 858,3	921 240,9	655 213,0	2 157,8	0,0	586 783,0	201 527,9	134 422,4	118 117,4	Управление культуры администрации Города Томска
		КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	243 155,5	207 312,2	170 316,8	138 477,5	725,0	0,0	42 070,0	38 791,0	30 043,7	30 043,7
			2016 год	234 210,2	219 554,2	156 692,5	146 006,5	797,5	0,0	40 827,4	37 654,9	35 892,8	35 892,8
			2017 год	294 735,5	286 490,1	148 557,9	141 837,2	635,3	0,0	125 971,4	125 082,0	19 570,9	19 570,9
			2018 год	290 834,3	130 750,9	148 557,9	114 445,9	0,0	0,0	125 971,4	0,0	16 305,0	16 305,0
			2019 год	290 834,3	130 750,9	148 557,9	114 445,9	0,0	0,0	125 971,4	0,0	16 305,0	16 305,0
			2020 год	290 834,3	0,0	148 557,9	0,0	0,0	0,0	125 971,4	0,0	16 305,0	0,0
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно- эстетической направленности " (решается в рамках задачи 1.3)		всего	1 250 749,0	835 985,8	674 364,7	530 542,9	7 500,0	0,0	360 298,6	129 361,5	208 585,7	176 081,4
		КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	0,0	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	0,0	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	232 085,7	223 023,7	112 502,0	109 075,0	2 500,0	0,0	78 453,7	75 318,7	38 630,0	38 630,0
			2018 год	218 999,0	141 232,0	111 176,0	103 607,7	0,0	0,0	75 318,7	5 120,0	32 504,3	32 504,3
			2019 год	218 999,0	136 112,0	111 176,0	103 607,7	0,0	0,0	75 318,7	0,0	32 504,3	32 504,3
			2020 год	218 999,0	0,0	111 176,0	0,0	0,0	0,0	75 318,7	0,0	32 504,3	0,0
1.	Задача 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	698 196,6	388 378,1	383 831,7	278 469,4	1 737,8	0,0	305 230,8	103 527,4	7 396,3	6 381,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	0,0	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	85 717,8	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	0,0	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	130 198,7	124 180,6	62 680,8	58 187,4	635,3	0,0	65 427,5	64 538,1	1 455,1	1 455,1
			2018 год	129 123,3	56 069,4	62 680,8	55 054,4	0,0	0,0	65 427,5	0,0	1 015,0	1 015,0
			2019 год	129 123,3	56 069,4	62 680,8	55 054,4	0,0	0,0	65 427,5	0,0	1 015,0	1 015,0
			2020 год	129 123,3	0,0	62 680,8	0,0	0,0	0,0	65 427,5	0,0	1 015,0	0,0
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	690 092,6	386 923,1	377 147,7	277 174,4	1 212,8	0,0	304 495,8	103 527,4	7 236,3	6 221,3
			2015 год	91 017,1	73 591,0	68 857,3	53 075,2	0,0	0,0	21 229,3	19 585,3	930,5	930,5
			2016 год	84 342,8	77 737,7	60 403,1	56 528,0	577,5	0,0	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	129 489,7	123 765,6	61 971,8	57 772,4	635,3	0,0	65 427,5	64 538,1	1 455,1	1 455,1
			2018 год	128 414,3	55 914,4	61 971,8	54 899,4	0,0	0,0	65 427,5	0,0	1 015,0	1 015,0
			2019 год	128 414,3	55 914,4	61 971,8	54 899,4	0,0	0,0	65 427,5	0,0	1 015,0	1 015,0
			2020 год	128 414,3	0,0	61 971,8	0,0	0,0	0,0	65 427,5	0,0	1 015,0	0,0
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	-	всего	3 398,0	80,0	2 058,0	0,0	525,0	0,0	735,0	0,0	80,0	80,0
			2015 год	3 398,0	80,0	2 058,0	0,0	525,0		735,0	0,0	80,0	80,0
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	3 776,0	600,0	3 696,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
			2015 год	340,0	80,0	260,0	0,0					80,0	80,0
			2016 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					0,0	0,0
			2017 год	554,0	260,0	554,0	260,0					0,0	0,0
			2018 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
			2019 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
			2020 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	930,0	775,0	930,0	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2018 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2019 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2020 год	155,0	0,0	155,0
2.	Задача 1.2.		всего	131 023,7	92 229,9	52 419,3	39 614,6	0,0	0,0	26 012,9	8 723,8	52 591,5	43 891,5	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	0,0	0,0	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5	0,0	0,0	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	23 077,8	22 535,5	8 731,9	8 189,6	0,0	0,0	5 629,7	5 629,7	8 716,2	8 716,2
			2018 год	23 061,6	16 579,6	8 731,9	7 879,6	0,0	0,0	5 629,7	0,0	8 700,0	8 700,0
			2019 год	23 061,6	16 579,6	8 731,9	7 879,6	0,0	0,0	5 629,7	0,0	8 700,0	8 700,0
			2020 год	23 061,6	0,0	8 731,9	0,0	0,0	0,0	5 629,7	0,0	8 700,0	0,0
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	130 803,7	92 229,9	52 199,3	39 614,6	0,0	0,0	26 012,9	8 723,8	52 591,5	43 891,5
			2015 год	18 704,0	17 923,5	8 162,8	7 582,3		0,0	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5		0,0	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	23 077,8	22 535,5	8 731,9	8 189,6		0,0	5 629,7	5 629,7	8 716,2	8 716,2
			2018 год	23 061,6	16 579,6	8 731,9	7 879,6		0,0	5 629,7	0,0	8 700,0	8 700,0
			2019 год	23 061,6	16 579,6	8 731,9	7 879,6		0,0	5 629,7	0,0	8 700,0	8 700,0
			2020 год	23 061,6	0,0	8 731,9	0,0		0,0	5 629,7	0,0	8 700,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	-	всего	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.	-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0		0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0		0,0
3.	Задача 1.3.		всего	1 250 749,0	835 985,8	674 364,7	530 542,9	7 500,0	0,0	360 298,6	129 361,5	208 585,7	176 081,4	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.	КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	0,0	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	0,0	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	232 085,7	223 023,7	112 502,0	109 075,0	2 500,0	0,0	78 453,7	75 318,7	38 630,0	38 630,0
			2018 год	218 999,0	141 232,0	111 176,0	103 607,7	0,0	0,0	75 318,7	5 120,0	32 504,3	32 504,3
			2019 год	218 999,0	136 112,0	111 176,0	103 607,7	0,0	0,0	75 318,7	0,0	32 504,3	32 504,3
			2020 год	218 999,0	0,0	111 176,0	0,0	0,0	0,0	75 318,7	0,0	32 504,3	0,0
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования	КЦСР 0310200590, 0310240400, 0310240530, 0310240670 КВР 611,612, 621, 622	всего	1 218 664,2	829 570,4	663 565,1	527 747,7	0,0	0,0	350 613,6	129 361,5	204 485,5	172 461,2
			2015 год	164 731,8	160 327,9	108 642,2	104 238,3	0,0	0,0	24 351,9	24 351,9	31 737,7	31 737,7
			2016 год	173 705,7	171 615,8	110 218,9	108 545,0	0,0	0,0	24 986,9	24 570,9	38 499,9	38 499,9
			2017 год	224 669,7	221 242,7	111 176,0	107 749,0	0,0	0,0	75 318,7	75 318,7	38 175,0	38 175,0
			2018 год	218 519,0	140 752,0	111 176,0	103 607,7	0,0	0,0	75 318,7	5 120,0	32 024,3	32 024,3
			2019 год	218 519,0	135 632,0	111 176,0	103 607,7	0,0	0,0	75 318,7	0,0	32 024,3	32 024,3
			2020 год	218 519,0	0,0	111 176,0	0,0	0,0	0,0	75 318,7	0,0	32 024,3
	1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	23 745,1	2 122,1	4 798,0	280,0	7 500,0	0,0	9 305,0	0,0	2 142,1	1 842,1
			2015 год	10 633,0	580,0	4 598,0	80,0	2 500,0	0,0	3 035,0	0,0	500,0	500,0
			2016 год	6 202,1	567,1	100,0	100,0	2 500,0	0,0	3 135,0	0,0	467,1	467,1
			2017 год	6 010,0	375,0	100,0	100,0	2 500,0	0,0	3 135,0	0,0	275,0	275,0
			2018 год	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			2019 год	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			2020 год	300,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	1 596,9	976,9	539,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 057,3	877,3
			2015 год	620,0	180,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2016 год	256,9	256,9	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3
			2017 год	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2018 год	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2019 год	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2020 год	180,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	-	всего	2 350,0	100,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
			2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	-	всего	511,8	141,4	220,0	29,6	0,0	0,0	180,0	0,0	111,8	111,8
			2015 год	511,8	141,4	220,0	29,6			180,0		111,8	111,8
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	-	всего	1 300,0	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	600,0	600,0
			2015 год	1 300,0	600,0	500,0	0,0			200,0	0,0	600,0	600,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	2 581,0	2 475,0	2 492,0	2 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
			2015 год	195,0	89,0	106,0	0,0			0,0		89,0	89,0
			2016 год	1 160,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0			0,0		0,0	0,0
			2017 год	1 226,0	1 226,0	1 226,0	1 226,0			0,0		0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,0
4.	Задача 1.4.		всего	815 383,9	494 250,3	484 990,0	337 129,0	420,0	0,0	255 539,3	89 276,7	74 434,6	67 844,6	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	0,0	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	128 655,4	122 789,8	85 805,6	80 980,0	220,0	0,0	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	141 459,0	139 774,0	77 145,2	75 460,2	0,0	0,0	54 914,2	54 914,2	9 399,6	9 399,6
			2018 год	138 649,4	58 101,9	77 145,2	51 511,9	0,0	0,0	54 914,2	0,0	6 590,0	6 590,0
			2019 год	138 649,4	58 101,9	77 145,2	51 511,9	0,0	0,0	54 914,2	0,0	6 590,0	6 590,0
			2020 год	138 649,4	0,0	77 145,2	0,0	0,0	0,0	54 914,2	0,0	6 590,0	0,0
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	792 153,7	487 079,3	463 038,4	330 336,6	220,0	0,0	254 839,3	89 276,7	74 056,0	67 466,0
			2015 год	114 532,1	111 157,5	77 093,0	73 718,4	0,0	0,0	17 564,5	17 564,5	19 874,6	19 874,6
			2016 год	126 132,9	121 423,6	83 283,1	79 613,8	220,0	0,0	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	139 979,4	138 294,4	75 665,6	73 980,6	0,0	0,0	54 914,2	54 914,2	9 399,6	9 399,6
			2018 год	137 169,8	58 101,9	75 665,6	51 511,9	0,0	0,0	54 914,2	0,0	6 590,0	6 590,0
			2019 год	137 169,8	58 101,9	75 665,6	51 511,9	0,0	0,0	54 914,2	0,0	6 590,0	6 590,0
			2020 год	137 169,8	0,0	75 665,6	0,0	0,0	0,0	54 914,2	0,0	6 590,0	0,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	КЦСР 0310100590, КВР 621,622	всего	7 240,7	3 144,2	7 240,7	3 144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	1 526,6	926,6	1 526,6	926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	1 052,1	1 052,1	1 052,1	1 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	1 165,5	1 165,5	1 165,5	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	-	всего	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	15,6	15,6
			2015 год	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	15,6	15,6
	1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	-	всего	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	-	всего	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	0,0	100,0	0,0	15,0	15,0
			2015 год	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	0,0	100,0	0,0	15,0	15,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	-	всего	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
			2015 год	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	-	всего	800,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	800,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	-	всего	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0
			2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	3 088,9	876,2	3 040,9	828,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
			2015 год	362,1	248,0	314,1	200,0		0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
			2016 год	1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	314,1	314,1	314,1	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Подпрограмме 1		всего	2 895 353,1	1 810 844,1	1 595 605,7	1 185 755,9	9 657,8	0,0	947 081,6	330 889,4	343 008,1	294 198,8
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	0,0	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	0,0	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	526 821,2	509 513,8	261 059,9	250 912,2	3 135,3	0,0	204 425,1	200 400,7	58 200,9	58 200,9
			2018 год	509 833,3	271 982,9	259 733,9	218 053,6	0,0	0,0	201 290,1	5 120,0	48 809,3	48 809,3
			2019 год	509 833,3	266 862,9	259 733,9	218 053,6	0,0	0,0	201 290,1	0,0	48 809,3	48 809,3
			2020 год	509 833,3	0,0	259 733,9	0,0	0,0	0,0	201 290,1	0,0	48 809,3	0,0