Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 30.12.2016 г. N 63

"Приложение 1
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 09.02.2016 N 5

Ведомственная целевая программа
Томской области "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП	Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Цель СБП (согласно Положению об СБП и разделу II Доклада о результатах и о основных направлениях деятельности СБП)	Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Цель ВЦП (Задача СБП)	Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2016 г.	2017 г.		2018 г.
Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне	%	90	95		95
Срок реализации ВЦП *	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов
2016 г.	0113	2116000000	240	45 284,0
Всего	х	х	х	45 284,0
2017 г.	0113	2116000000	240	44 689,0
Всего	х	х	х	44 689,0
2018 г.	0113	2116000000	240	44 689,0
Всего	х	х	х	44 689,0

* Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер"

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, в бюджетный процесс Томской области - задача комплексная и имеет ряд аспектов. Одним из важных направлений, направленных на решение данной задачи, является переход на программно-целевой принцип планирования бюджетов, как областного, так и местных, а также повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества. Реализация данного принципа невозможна без полной автоматизации бюджетного процесса. В настоящее время на федеральном уровне в рамках решения данной задачи ведутся работы по созданию единого портала бюджетной системы Российской Федерации - информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Концепция "Электронного бюджета"предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всего бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Таким образом, одним из наиболее приоритетных направлений по решению вышеуказанной задачи Департамента финансов Томской области является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему "Электронный бюджет". Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В рамках достижения цели ВЦП продолжится Департаментом финансов Томской области работа по внедрению единой информационной системы:

- по исполнению областного и местных бюджетов на территории Томской области;

- по централизации процесса по бухгалтерскому и управленческому учету;

- по формированию расходов областного бюджета с использованием автоматизированной информационной системы в сфере управления общественными финансами.

Кроме того, продолжается работа по совершенствованию интернет-портала "Открытый бюджет Томской области", на котором размещается в доступной для граждан форме информация, касающаяся формирования и исполнения областного бюджета.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество мероприятий	Ед.	стабильность	подсчет	Ведомственная статистика
Количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная статистика
Количество заключенных договоров (государственных контрактов)	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Плиева Вера Ивановна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством
Ответственный за текущий мониторинг ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Николаев Андрей Владимирович - председатель комитета информатизации Департамента финансов Томской области Гохвайс Татьяна Васильевна - главный специалист-бухгалтер комитета учета, отчетности и исполнения бюджета Департамента финансов Томской области
Сроки текущего мониторинга ВЦП	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок осуществления текущего мониторинга ВЦП и формы отчетности по текущему мониторингу ВЦП*	В соответствии с распоряжением Департамента финансов Томской области от 01.11.2012 N 16/54-р

* Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области), либо указывается ссылка на пункт 26 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области (если СБП является структурным подразделением Администрации Томской области)

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Невыполнение исполнителем обязательств по договорам (государственным контрактам), заключаемым в рамках реализации ВЦП	Невыполнение мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не выявлено

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2016 год	2017 год	2018 год	Наименование показателя	единица измерения показателя	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности	Обеспечение установки и организация сопровождения программных продуктов, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности; приобретение компьютерного оборудования, организация работ по защите персональных данных в информационных системах Департамента финансов Томской области	01.2016	12.2018	Департамент финансов Томской области	0113 2116000000 240	44855,5	44260,5	44260,5	Показатель объема: количество мероприятий Показатель качества: количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов	Ед. Ед.	5 3000	5 3230	5 3230
2.	Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами	Заключение договоров (государственных контрактов) на изготовление бланков по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов	01.2016	12.2018	Департамент финансов Томской области	0113 2116000000 240	428,5	428,5	428,5	Показатель объема: количество заключенных договоров (государственных контрактов)	Ед.	4	4	4
	Итого по ВЦП						45284,0	44689,0	44689,0"