Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.06.2017 N 450

Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры" муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма" муниципального
образования "Город Томск" на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
	Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)		всего	1 450 374,0	930 536,3	927 054,5	656 666,4	2 157,8	0,0	386 739,4	155 752,5	134 422,4	118 117,4	Управление культуры администрации Города Томска
		КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	243 155,5	207 312,2	170 316,8	138 477,5	725,0	0,0	42 070,0	38 791,0	30 043,7	30 043,7
			2016 год	234 210,2	219 554,2	156 692,5	146 006,5	797,5	0,0	40 827,4	37 654,9	35 892,8	35 892,8
			2017 год	246 178,0	237 932,6	150 011,3	143 290,6	635,3	0,0	75 960,5	75 071,1	19 570,9	19 570,9
			2018 год	242 276,8	132 885,1	150 011,3	114 445,9	0,0	0,0	75 960,5	2 134,2	16 305,0	16 305,0
			2019 год	242 276,8	132 852,2	150 011,3	114 445,9	0,0	0,0	75 960,5	2 101,3	16 305,0	16 305,0
			2020 год	242 276,8	0,0	150 011,3	0,0	0,0	0,0	75 960,5	0,0	16 305,0	0,0
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно- эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)		всего	1 107 458,6	844 991,4	678 041,5	531 462,1	7 500,0	0,0	213 331,4	137 447,9	208 585,7	176 081,4
		КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	0,0	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	0,0	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	196 263,1	187 201,1	113 421,2	109 994,2	2 500,0	0,0	41 711,9	38 576,9	38 630,0	38 630,0
			2018 год	183 176,4	161 086,1	112 095,2	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2019 год	183 176,4	161 086,1	112 095,2	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2020 год	183 176,4	0,0	112 095,2	0,0	0,0	0,0	38 576,9	0,0	32 504,3	0,0
1.	Задача 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	599 607,7	363 730,9	386 158,1	279 051,0	1 737,8	0,0	204 315,6	78 298,6	7 396,3	6 381,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	0,0	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	85 717,8	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	0,0	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	105 551,5	99 533,4	63 262,4	58 769,0	635,3	0,0	40 198,7	39 309,3	1 455,1	1 455,1
			2018 год	104 476,1	56 069,4	63 262,4	55 054,4	0,0	0,0	40 198,7	0,0	1 015,0	1 015,0
			2019 год	104 476,1	56 069,4	63 262,4	55 054,4	0,0	0,0	40 198,7	0,0	1 015,0	1 015,0
			2020 год	104 476,1	0,0	63 262,4	0,0	0,0	0,0	40 198,7	0,0	1 015,0	0,0
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, 03101S0660 КВР 621,622	всего	591 503,7	362 275,9	379 474,1	277 756,0	1 212,8	0,0	203 580,6	78 298,6	7 236,3	6 221,3
			2015 год	91 017,1	73 591,0	68 857,3	53 075,2	0,0	0,0	21 229,3	19 585,3	930,5	930,5
			2016 год	84 342,8	77 737,7	60 403,1	56 528,0	577,5	0,0	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	104 842,5	99 118,4	62 553,4	58 354,0	635,3	0,0	40 198,7	39 309,3	1 455,1	1 455,1
			2018 год	103 767,1	55 914,4	62 553,4	54 899,4	0,0	0,0	40 198,7	0,0	1 015,0	1 015,0
			2019 год	103 767,1	55 914,4	62 553,4	54 899,4	0,0	0,0	40 198,7	0,0	1 015,0	1 015,0
			2020 год	103 767,1	0,0	62 553,4	0,0	0,0	0,0	40 198,7	0,0	1 015,0	0,0
	1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	-	всего	3 398,0	80,0	2 058,0	0,0	525,0	0,0	735,0	0,0	80,0	80,0
			2015 год	3 398,0	80,0	2 058,0	0,0	525,0		735,0	0,0	80,0	80,0
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	3 776,0	600,0	3 696,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
			2015 год	340,0	80,0	260,0	0,0					80,0	80,0
			2016 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					0,0	0,0
			2017 год	554,0	260,0	554,0	260,0					0,0	0,0
			2018 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
			2019 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
			2020 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
	1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	930,0	775,0	930,0	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2018 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2019 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2020 год	155,0	0,0	155,0
2.	Задача 1.2.		всего	119 876,6	89 490,5	52 805,7	39 711,2	0,0	0,0	14 479,4	5 887,8	52 591,5	43 891,5	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	0,0	0,0	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5	0,0	0,0	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	20 291,0	19 748,7	8 828,5	8 286,2	0,0	0,0	2 746,3	2 746,3	8 716,2	8 716,2
			2018 год	20 274,8	16 603,3	8 828,5	7 879,6	0,0	0,0	2 746,3	23,7	8 700,0	8 700,0
			2019 год	20 274,8	16 603,3	8 828,5	7 879,6	0,0	0,0	2 746,3	23,7	8 700,0	8 700,0
			2020 год	20 274,8	0,0	8 828,5	0,0	0,0	0,0	2 746,3	0,0	8 700,0	0,0
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, 03101S0660 КВР 621,622	всего	119 656,6	89 490,5	52 585,7	39 711,2	0,0	0,0	14 479,4	5 887,8	52 591,5	43 891,5
			2015 год	18 704,0	17 923,5	8 162,8	7 582,3		0,0	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5		0,0	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	20 291,0	19 748,7	8 828,5	8 286,2		0,0	2 746,3	2 746,3	8 716,2	8 716,2
			2018 год	20 274,8	16 603,3	8 828,5	7 879,6		0,0	2 746,3	23,7	8 700,0	8 700,0
			2019 год	20 274,8	16 603,3	8 828,5	7 879,6		0,0	2 746,3	23,7	8 700,0	8 700,0
			2020 год	20 274,8	0,0	8 828,5	0,0		0,0	2 746,3	0,0	8 700,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	-	всего	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.	-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0		0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0		0,0
3.	Задача 1.3.		всего	1 107 458,6	844 991,4	678 041,5	531 462,1	7 500,0	0,0	213 331,4	137 447,9	208 585,7	176 081,4	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.	КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	0,0	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	0,0	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	196 263,1	187 201,1	113 421,2	109 994,2	2 500,0	0,0	41 711,9	38 576,9	38 630,0	38 630,0
			2018 год	183 176,4	161 086,1	112 095,2	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2019 год	183 176,4	161 086,1	112 095,2	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2020 год	183 176,4	0,0	112 095,2	0,0	0,0	0,0	38 576,9	0,0	32 504,3	0,0
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования	КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240400, 0310240530, 0310240670, 03102S0670 КВР 611,612, 621, 622	всего	1 075 373,8	838 576,0	667 241,9	528 666,9	0,0	0,0	203 646,4	137 447,9	204 485,5	172 461,2
			2015 год	164 731,8	160 327,9	108 642,2	104 238,3	0,0	0,0	24 351,9	24 351,9	31 737,7	31 737,7
			2016 год	173 705,7	171 615,8	110 218,9	108 545,0	0,0	0,0	24 986,9	24 570,9	38 499,9	38 499,9
			2017 год	188 847,1	185 420,1	112 095,2	108 668,2	0,0	0,0	38 576,9	38 576,9	38 175,0	38 175,0
			2018 год	182 696,4	160 606,1	112 095,2	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 024,3	32 024,3
			2019 год	182 696,4	160 606,1	112 095,2	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 024,3	32 024,3
			2020 год	182 696,4	0,0	112 095,2	0,0	0,0	0,0	38 576,9	0,0	32 024,3
	1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	КЦСР 0310200590, КВР 622, 621, 612,611	всего	23 745,1	2 122,1	4 798,0	280,0	7 500,0	0,0	9 305,0	0,0	2 142,1	1 842,1
			2015 год	10 633,0	580,0	4 598,0	80,0	2 500,0	0,0	3 035,0	0,0	500,0	500,0
			2016 год	6 202,1	567,1	100,0	100,0	2 500,0	0,0	3 135,0	0,0	467,1	467,1
			2017 год	6 010,0	375,0	100,0	100,0	2 500,0	0,0	3 135,0	0,0	275,0	275,0
			2018 год	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			2019 год	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			2020 год	300,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621	всего	1 596,9	976,9	539,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 057,3	877,3
			2015 год	620,0	180,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2016 год	256,9	256,9	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3
			2017 год	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2018 год	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2019 год	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2020 год	180,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	-	всего	2 350,0	100,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
			2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	-	всего	511,8	141,4	220,0	29,6	0,0	0,0	180,0	0,0	111,8	111,8
			2015 год	511,8	141,4	220,0	29,6			180,0		111,8	111,8
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	-	всего	1 300,0	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	600,0	600,0
			2015 год	1 300,0	600,0	500,0	0,0			200,0	0,0	600,0	600,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	2 581,0	2 475,0	2 492,0	2 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
			2015 год	195,0	89,0	106,0	0,0			0,0		89,0	89,0
			2016 год	1 160,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0			0,0		0,0	0,0
			2017 год	1 226,0	1 226,0	1 226,0	1 226,0			0,0		0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,0
4.	Задача 1.4.		всего	730 889,8	477 314,9	488 090,8	337 904,3	420,0	0,0	167 944,4	71 566,1	74 434,6	67 844,6	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	0,0	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	128 655,4	122 789,8	85 805,6	80 980,0	220,0	0,0	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	120 335,5	118 650,5	77 920,4	76 235,4	0,0	0,0	33 015,5	33 015,5	9 399,6	9 399,6
			2018 год	117 525,9	60 212,4	77 920,4	51 511,9	0,0	0,0	33 015,5	2 110,5	6 590,0	6 590,0
			2019 год	117 525,9	60 179,5	77 920,4	51 511,9	0,0	0,0	33 015,5	2 077,6	6 590,0	6 590,0
			2020 год	117 525,9	0,0	77 920,4	0,0	0,0	0,0	33 015,5	0,0	6 590,0	0,0
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	707 659,6	470 143,9	466 139,2	331 111,9	220,0	0,0	167 244,4	71 566,1	74 056,0	67 466,0
			2015 год	114 532,1	111 157,5	77 093,0	73 718,4	0,0	0,0	17 564,5	17 564,5	19 874,6	19 874,6
			2016 год	126 132,9	121 423,6	83 283,1	79 613,8	220,0	0,0	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	118 855,9	117 170,9	76 440,8	74 755,8	0,0	0,0	33 015,5	33 015,5	9 399,6	9 399,6
			2018 год	116 046,3	60 212,4	76 440,8	51 511,9	0,0	0,0	33 015,5	2 110,5	6 590,0	6 590,0
			2019 год	116 046,3	60 179,5	76 440,8	51 511,9	0,0	0,0	33 015,5	2 077,6	6 590,0	6 590,0
			2020 год	116 046,3	0,0	76 440,8	0,0	0,0	0,0	33 015,5	0,0	6 590,0	0,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	КЦСР 0310100590, КВР 621,622	всего	7 240,7	3 144,2	7 240,7	3 144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	1 526,6	926,6	1 526,6	926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	1 052,1	1 052,1	1 052,1	1 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	1 165,5	1 165,5	1 165,5	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	-	всего	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	15,6	15,6
			2015 год	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	15,6	15,6
	1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	-	всего	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	-	всего	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	0,0	100,0	0,0	15,0	15,0
			2015 год	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	0,0	100,0	0,0	15,0	15,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	-	всего	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
			2015 год	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	-	всего	800,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	800,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	-	всего	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0
			2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	3 088,9	876,2	3 040,9	828,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
			2015 год	362,1	248,0	314,1	200,0		0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
			2016 год	1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	314,1	314,1	314,1	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Подпрограмме 1		всего	2 557 832,7	1 775 527,7	1 605 096,1	1 188 128,5	9 657,8	0,0	600 070,8	293 200,4	343 008,1	294 198,8
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	0,0	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	0,0	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	442 441,1	425 133,7	263 432,5	253 284,8	3 135,3	0,0	117 672,4	113 648,0	58 200,9	58 200,9
			2018 год	425 453,2	293 971,2	262 106,5	218 053,6	0,0	0,0	114 537,4	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	425 453,2	293 938,3	262 106,5	218 053,6	0,0	0,0	114 537,4	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	425 453,2	0,0	262 106,5	0,0	0,0	0,0	114 537,4	0,0	48 809,3	0,0