Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 06.06.2017 N 450

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	599 607,7	363 730,9	386 158,1	279 051,0	1 737,8	-	204 315,6	78 298,6	7 396,3	6 381,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	85 717,8	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	-	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	105 551,5	99 533,4	63 262,4	58 769,0	635,3	-	40 198,7	39 309,3	1 455,1	1 455,1
			2018 год	104 476,1	56 069,4	63 262,4	55 054,4	-	-	40 198,7	-	1 015,0	1 015,0
			2019 год	104 476,1	56 069,4	63 262,4	55 054,4	-	-	40 198,7	-	1 015,0	1 015,0
			2020 год	104 476,1	-	63 262,4	-	-	-	40 198,7	-	1 015,0	-
2.	Мероприятие 1.2.	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	119 876,6	89 490,5	52 805,7	39 711,2	-	-	14 479,4	5 887,8	52 591,5	43 891,5	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.		2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5	-	-	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	20 291,0	19 748,7	8 828,5	8 286,2	-	-	2 746,3	2 746,3	8 716,2	8 716,2
			2018 год	20 274,8	16 603,3	8 828,5	7 879,6	-	-	2 746,3	23,7	8 700,0	8 700,0
			2019 год	20 274,8	16 603,3	8 828,5	7 879,6	-	-	2 746,3	23,7	8 700,0	8 700,0
			2020 год	20 274,8	-	8 828,5	-	-	-	2 746,3	-	8 700,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	КЦСР 0310200000, КВР 000	всего	1 107 458,6	844 991,4	678 041,5	531 462,1	7 500,0	-	213 331,4	137 447,9	208 585,7	176 081,4	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.		2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	-	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	196 263,1	187 201,1	113 421,2	109 994,2	2 500,0	-	41 711,9	38 576,9	38 630,0	38 630,0
			2018 год	183 176,4	161 086,1	112 095,2	103 607,7	-	-	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2019 год	183 176,4	161 086,1	112 095,2	103 607,7	-	-	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2020 год	183 176,4	-	112 095,2	-	-	-	38 576,9	-	32 504,3	-
4.	Мероприятие 1.4.	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	730 889,8	477 314,9	488 090,8	337 904,3	420,0	-	167 944,4	71 566,1	74 434,6	67 844,6	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.		2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	128 655,4	122 789,8	85 805,6	80 980,0	220,0	-	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	120 335,5	118 650,5	77 920,4	76 235,4	-	-	33 015,5	33 015,5	9 399,6	9 399,6
			2018 год	117 525,9	60 212,4	77 920,4	51 511,9	-	-	33 015,5	2 110,5	6 590,0	6 590,0
			2019 год	117 525,9	60 179,5	77 920,4	51 511,9	-	-	33 015,5	2 077,6	6 590,0	6 590,0
			2020 год	117 525,9	-	77 920,4	-	-	-	33 015,5	-	6 590,0	-
	Итого по задаче 1		всего	2 557 832,7	1 775 527,7	1 605 096,1	1 188 128,5	9 657,8	-	600 070,8	293 200,4	343 008,1	294 198,8
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	-	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	442 441,1	425 133,7	263 432,5	253 284,8	3 135,3	-	117 672,4	113 648,0	58 200,9	58 200,9
			2018 год	425 453,2	293 971,2	262 106,5	218 053,6	-	-	114 537,4	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	425 453,2	293 938,3	262 106,5	218 053,6	-	-	114 537,4	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	425 453,2	-	262 106,5	-	-	-	114 537,4	-	48 809,3	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	КЦСР 0320100000, КВР 000	всего	13 540,0	750,0	10 540,0	750,0	-	-	3 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	4 800,0	250,0	3 300,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год					-	-	-	-	-	-
			2019 год					-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 450,0	-	2 450,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в.т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".		всего	81 750,0	-	21 250,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
			2016 год	1 500,0	-	1 500,0		-		-
			2017 год	-	-	-	-	-		-
			2018 год
			2019 год
			2020 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0		10 500,0
	Итого по задаче 2		всего	95 290,0	750,0	31 790,0	750,0	50 000,0	-	13 500,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80 700,0	-	20 200,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	КЦСР 0330100580, КВР 000	всего	104 743,7	85 426,6	104 743,7	85 426,6	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами		2015 год	16 811,2	16 811,2	16 811,2	16 811,2	-	-	-	-	-	-
			2016 год	17 378,1	17 230,6	17 378,1	17 230,6	-	-	-	-	-	-
			2017 год	17 638,6	17 333,6	17 638,6	17 333,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	17 638,6	17 025,6	17 638,6	17 025,6	-	-	-	-	-	-
			2019 год	17 638,6	17 025,6	17 638,6	17 025,6	-	-	-	-	-	-
			2020 год	17 638,6	-	17 638,6	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	КЦСР 0330100000, КВР 000	всего	86 747,1	65 580,0	86 747,1	65 580,0	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.		2015 год	12 248,2	12 108,2	12 248,2	12 108,2	-	-	-	-	-	-
			2016 год	13 450,1	12 981,5	13 450,1	12 981,5	-	-	-	-	-	-
			2017 год	15 209,7	14 987,3	15 209,7	14 987,3	-	-	-	-	-	-
			2018 год	15 279,7	12 751,5	15 279,7	12 751,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	15 279,7	12 751,5	15 279,7	12 751,5	-	-	-	-	-	-
			2020 год	15 279,7	-	15 279,7	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3		всего	191 490,8	151 006,6	191 490,8	151 006,6	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
			2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	32 848,3	32 320,9	32 848,3	32 320,9	-	-	-	-	-	-
			2018 год	32 918,3	29 777,1	32 918,3	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32 918,3	29 777,1	32 918,3	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2020 год	32 918,3	-	32 918,3	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	КЦСР 0340100000, КВР 000	всего	133 345,3	8 658,0	133 345,3	8 658,0	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	6 992,9	6 992,9	6 992,9	6 992,9	-	-	-	-	-	-
			2018 год	72 987,3	-	72 987,3	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	30 700,0	-	30 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	21 000,0	-	21 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.		всего	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4		всего	5 937 793,3	8 658,0	5 937 793,3	8 658,0	-	-	-	-	-	-
			2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	6 992,9	6 992,9	6 992,9	6 992,9	-	-	-	-	-	-
			2018 год	72 987,3	-	72 987,3	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	30 700,0	-	30 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 825 448,0	-	5 825 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	8 782 406,8	1 935 942,3	7 766 170,1	1 348 543,1	59 657,8	-	613 570,8	293 200,4	343 008,1	294 198,8
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	482 532,3	464 697,5	303 523,7	292 848,6	3 135,3	-	117 672,4	113 648,0	58 200,9	58 200,9
			2018 год	531 358,8	323 748,3	368 012,1	247 830,7	-	-	114 537,4	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	489 071,5	323 715,4	325 724,8	247 830,7	-	-	114 537,4	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	6 364 519,5	-	6 140 672,8	-	50 000,0	-	125 037,4	-	48 809,3	-