Приложение N 7. Пояснительная записка к исполнению бюджета города Кедрового за 1 полугодие 2017 года

Приложение N 7
к постановлению
администрации
города Кедрового
от 28.07.2017 г. N 356

Пояснительная записка
к исполнению бюджета города Кедрового за 1 полугодие 2017 года

тыс. рублей

	Код бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено, руб.	Показатели исполнения
				не исполнено сумма, руб. (гр. 4 - гр. 3)	% исполнения	Причины отклонений от планового процента исполнения
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы бюджета, всего		151 104,19	76 314,73	-74 789,46	50,50
Налоги на совокупный доход	105 00000 00	3 214,00	1 144,22	- 2 069,78	35,60	Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕНДВ (такси, розничная торговля). Имеется задолженность на 01.07.2017 г. в размере 153,23 тыс. руб.
Налоги на имущество	106 00000 00	541,50	48,40	- 493,10	8,94	Срок уплаты имущественных налогов - 4 квартал.
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 12 00000 00	124,50	122,93	- 1,57	98,74	Платеж за весь 2016 год
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	114 00000 00	70,00	6,4	- 63,6	- 9,14	Аукционы по продажи муниципального имущества запланированы на 4 квартал.
Прочие неналоговые доходы	117 00000 00	20,00	25,98	5,98	129,88	В конце 2016 года поступил невыясненный платеж, который был уточнен 2017 году
2. Расходы бюджета, всего		154 420,70	69 594,32	84 826,37	45,07%
Общегосударственные вопросы	0100	39 449,14	15 370,51	24 078,64	38,96%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 414,69	622,55	792,14	44,01%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	26,47	7,80	18,67	29,47%	Командировки и приобретение ТМЦ запланированы на 2 полугодие, оптимизационные мероприятия
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	22 061,70	9 050,30	13 011,40	41,02%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	4 902,74	1 812,39	3 090,35	36,97%	Вакантная ставка Председателя контрольно-счетного органа - Ревизионной комиссии, оплата льготного проезда по отделу финансов и экономики будет произведена в 3 квартале, проведение диспансеризации запланировано на 4 квартал, оптимизационные мероприятия
Резервные фонды	0111	1 867,80	0,00	1 867,80	0,00%	Фонд непредвиденных расходов администрации города Кедрового, резерв по муниципальным программам
Другие общегосударственные вопросы	0113	9 175,75	3 877,47	5 298,28	42,26%
Национальная оборона	0200	297,50	109,93	187,57	36,95%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	297,50	109,93	187,57	36,95%	Основная часть расходов запланирована на 3-4 кварталы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	498,00	0,00	498,00	0,00%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	150,00	0,00	150,00	0,00%	Резервный фонд по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	348,00	0,00	348,00	0,00%	Мероприятия запланированы на 3 квартал
Национальная экономика	0400	10 305,11	1 669,11	8 636,01	16,20%
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	370,30	24,17	346,14	6,53%	Прием заявлений по господдержке был приостановлен до 01.07.2017, покупка оборудования для искусственного осеменения запланировано на 3 квартал, отсутствие заявлений на выплату материальной помощи на содержание вновь приобретенной коровы или нетели
Транспорт	0408	1 100,00	479,22	620,79	43,57%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	8 782,71	1 165,73	7 616,98	13,27%	Оплата капитального ремонта дорог запланирована на 3 квартал
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	52,10	0,00	52,10	0,00%	Проведения конкурса "Бизнес-старт", других конкурсов для предпринимателей запланировано на 4 квартал. Оплата мероприятий ко Дню предпринимателя осуществлена в 3 квартале.
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	6 360,68	719,78	5 640,90	11,32%
Жилищное хозяйство	0501	1 031,53	360,49	671,04	34,95%	Капитальный ремонт муниципального жилого фонда запланирован на 3 квартал
Коммунальное хозяйство	0502	3 708,19	0,00	3 708,19	0,00%	Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года, оптимизационные мероприятия
Благоустройство	0503	1 620,96	359,29	1 261,67	22,17%	Основные расходы запланированы на 3 квартал 2017 года
Охрана окружающей среды	0600	154,60	48,34	106,26	31,27%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	0603	154,60	48,34	106,26	31,27%	Несанкционированные свалки не выявлялись
Образование	0700	73 867,35	42 354,68	31 512,67	57,34%
Дошкольное образование	0701	13 288,18	7 211,97	6 076,21	54,27%
Общее образование	0702	53 508,62	30 404,15	23 104,47	56,82%
Дополнительное образование детей	0703	3 085,73	2 595,46	490,27	84,11%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	39,40	11,30	28,10	28,68%	Обучение запланировано на 3-4 кварталы
Молодежная политика	0707	858,19	779,37	78,82	90,82%
Другие вопросы в области образования	0709	3 087,23	1 352,43	1 734,80	43,81%
Культура, кинематография	0800	16 612,64	6 724,11	9 888,53	40,48%
Культура	0801	14 507,75	6 077,07	8 430,67	41,89%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	2 104,89	647,03	1 457,86	30,74%	Оплата труда за счет "Дорожной карты" будет производиться с 3 квартала
Социальная политика	1000	4 331,00	1 480,12	2 850,88	34,17%
Социальное обеспечение населения	1003	473,50	132,50	341,00	27,98%	Оплата за ремонт жилья ветеранам будет производиться в 3 квартале
Охрана семьи и детства	1004	3 857,50	1 347,62	2 509,88	34,93%	Приобретена 1 квартира для детей-сирот, покупка 2 квартир запланирована на 3 квартал; в семью устроен 1 ребёнок из 4 запланированных
Физическая культура и спорт	1100	1 671,63	760,15	911,48	45,47%
Физическая культура	1101	377,50	138,60	238,90	36,72%	вакантные 0,25 ставки инструктора на протяжении 3 месяцев
Массовый спорт	1102	285,43	141,92	143,51	49,72%
Спорт высших достижений	1103	102,00	69,23	32,77	67,88%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	906,70	410,39	496,31	45,26%
Средства массовой информации	1200	823,57	350,59	472,98	42,57%
Другие вопросы в области средств массовой информации	1204	823,57	350,59	472,98	42,57%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	49,47	7,01	42,46	14,16%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	49,47	7,01	42,46	14,16%	Кредит погашен досрочно. Средства находятся под оптимизацией
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего		3 316, 51	-6 720,41	Х	Х