Приложение. Отчёт о ходе исполнения в 2016 году Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2017 годы, утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 N 19/1 "Об утверждении Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2017 годы"

Приложение
к решению
Думы ЗАТО Северск
от 30.08.2017 N 29/1

Отчёт
о ходе исполнения в 2016 году Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2017 годы, утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 N 19/1 "Об утверждении Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2017 годы"

Отчёт о реализации в 2016 году Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск на 2012-2017 годы, утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск от 17.11.2011 N 19/1 (далее - Программа), подготовлен на основе информационно-аналитического материала, полученного от исполнителей программных мероприятий и проектов, членов аналитической группы по текущему контролю и мониторингу выполнения Программы.

В соответствии с утверждённой Программой в 2016 году предусматривалась реализация 5 проектов и мероприятий и 15 муниципальных программ, включая программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск", утверждённую Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 N 32/2.

Планируемая годовая финансовая потребность - 10 132,07 млн. руб., в том числе за счёт средств:

- федерального бюджета - 998,78 млн. руб.;

- бюджета Томской области - 1 444,98 млн. руб.;

- местного бюджета - 1 996,78 млн. руб.;

- внебюджетных источников - 5 691,56 млн. руб.

Фактически в 2016 году освоено 92,8% от годового объёма финансовой потребности, объём финансовых затрат по Программе составил 9 404,72 млн. руб. Финансирование Программы осуществлялось за счёт следующих источников:

- средства федерального бюджета - 1 013,79 млн. руб. (101,5% от годовой финансовой потребности. Перевыполнение связано с освоением неиспользованного остатка средств 2015 года);

- средства бюджета Томской области - 1 460,95 млн. руб. (101,1% - в связи с освоением неиспользованного остатка 2015 года);

- средства местного бюджета - 1 947,27 млн. руб. (97,5%);

- внебюджетные средства - 4 982,71 млн. руб. (87,5%).

Реализация Программы осуществлялось по 10 приоритетным направлениям. Информация по программным проектам и мероприятиям, реализуемым в 2016 году, представлена в приложении.

По первому направлению "Развитие реального сектора экономики" осуществлялась реализация трёх проектов АО "СХК".

Годовая потребность в финансировании проектов - 6 514,41 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета - 971,45 млн. руб., внебюджетных источников - 5 542,96 млн. руб.

Фактически на финансирование проектов данного направления в 2016 году направлено 5 798,23 млн. руб. (89,0% от годового плана), в том числе:

- средства федерального бюджета - 971,45 млн. руб. (100%);

- внебюджетные средства - 4 826,78 млн. руб. (87,1%).

В рамках проекта "Модернизация действующих производств АО "СХК" производились работы по реконструкции разделительного производства, концентрации на площадках АО "СХК" аффинажного и конверсионного производства, осуществлялась реализация мероприятий федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года" - выполнение второго этапа по консервации бассейна Б-1, подготовительного этапа проекта по консервации бассейна Б-25.

По проекту "Создание производства по фабрикации топлива и переработке ОЯТ в составе опытно-демонстрационного комплекса с реакторной установкой Брест-300" в результате проведённой приоритезации мероприятий ФЦП "Ядерные энерготехнологии нового поколения" в отчётном году из трёх объектов проекта выполнялось строительство модуля по фабрикации и рефабрикации топлива для реакторов на быстрых нейтронах. За счёт средств федерального бюджета поставлен комплекс оборудования, за счёт внебюджетных средств выполнены строительно-монтажные работы в соответствии с графиком работ 2016 года.

Низкий процент выполнения (7,5% от годовой потребности) проектов опытно-промышленной деятельности (АО "СХК) обусловлен незначительным освоением средств по проекту "Создание производства пигментного диоксида титана на основе фторидной технологии".

Реализация проектов I-го направления Программы позволила создать нарастающим итогом с 2012 года 874 рабочих места (в том числе временных на этапе строительства - 400) и сохранить 1428 рабочих места.

На реализацию мероприятий, проектов второго направления "Средний и малый бизнес" было предусмотрено направить в 2016 году 31,35 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 6,32 млн. руб., бюджета Томской области - 2,08 млн. руб., местного бюджета - 5,4 млн. руб., внебюджетных источников - 17,55 млн. руб.

Фактические расходы по данному направлению в отчётном году составили 88,17 млн. руб., в 2,8 раза больше запланированной потребности, в том числе из федерального бюджета - 6,32 млн. руб. (100% потребности), бюджета Томской области - 34,86 млн. руб. (больше предусмотренной годовой потребности в 16,8 раза), местного бюджета - 5,93 млн. руб. (109,9%), внебюджетных источников - 41,06 млн. руб. (больше потребности в 2,3 раза). Значительное перевыполнение по направлению обусловлено выделением в конце отчётного года дополнительно 30 млн. руб. из бюджета Томской области на пополнение фондов на выдачу микрозаймов, а также выполнением из-за произошедшего смещения финансирования в 2016 году опытно-конструкторских работ по созданию опытно-промышленной установки по извлечению компонентов из золошлаковых материалов, планировавшихся на 2015 год.

В рамках второго направления в течение отчетного года осуществлялась реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск", подпрограммы "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" и проекта "Переработка золошлаковых материалов".

По муниципальной программе "Развитие предпринимательства в ЗАТО Северск" переданные бюджетные ассигнования освоены в полном объёме в сумме 46,42 млн. руб. Выполнены мероприятия по предоставлению субсидий на осуществление текущей деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства, проведены 3 заседания Совета по развитию и поддержке предпринимательства, введён единый день приёма предпринимателя, организованы мероприятия празднования Дня российского предпринимателя, проведён конкурсный отбор стартующих предпринимательских проектов, предоставлены субсидии 19 победителям конкурсного отбора, размер которых составлял от 150 до 500 тыс. руб. Перевыполнено мероприятие по пополнению фондов на выдачу микрозаймов за счёт выделения дополнительных средств из бюджета Томской области.

По подпрограмме "Развитие субъектов малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" в полном объёме исполнены мероприятия ведомственной целевой программы "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск". Из средств бюджета Томской области оказана поддержка субъектам малых форм хозяйствования на возмещение части затрат по содержанию поголовья скота - произведено 436 выплат по количеству голов скота (в 2015 году - 270 ед.). Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию подпрограммы, освоены в полном объёме.

В 2016 году высокий процент выполнения имел проект "Переработка золошлаковых материалов" (исп. ООО "Объединенная инновационная корпорация"), что связано с произведенным финансированием в отчётном году работ, планировавшихся к выполнению в 2015 году.

Социальный эффект от реализации комплекса мероприятий, проектов II-го направления Программы (по состоянию на конец 2016 года) - создание 862 рабочих мест.

На реализацию мероприятий третьего направления "Управление муниципальным имуществом" в 2016 году предусматривалось направить 91,75 млн. руб., источник финансирования - средства местного бюджета.

Фактическое освоение средств составило 89,62 млн. руб. (97,7% от годовой потребности). Выполнялись мероприятия муниципальной программы "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск".

Неполное освоение средств связано с реализацией мероприятия ведомственной целевой программы по содержанию муниципальных нежилых помещений, встроенных или пристроенных к многоквартирным домам, обусловленное подачей отопления позже расчётного срока из-за погодных условий осенне-зимнего сезона, отключением от системы отопления помещений мастерских и столовой бывшей школы N 86 в связи с аварийным состоянием строительных конструкций этих помещений, а также уменьшением фактических расходов вследствие полученной экономии.

В рамках реализации ВЦП "Капитальный ремонт нежилых объектов административно-хозяйственного назначения" в отчетном году выполнен капитальный ремонт кровли здания Администрации ЗАТО Северск.

В ходе реализации муниципальной программы "Эффективное управление муниципальным имуществом ЗАТО Северск" в 2016 году:

- доля объектов, прошедших государственную регистрацию права собственности, увеличилась до 73,3% (в 2015 г. - 65,9%);

- доля площади земельных участков, вовлечённых в экономический оборот, составила 90,86% (в 2015 г. - 90,84%);

- выполнен плановый показатель по снижению задолженности по плате за использование имущества (аренде) по сравнению с предыдущим годом.

На реализацию мероприятий, проектов четвёртого направления "Инженерные инфраструктуры, комфортное проживание" годовая финансовая потребность по Программе - 529,86 млн. руб., в том числе средства бюджета Томской обл. - 29,3 млн. руб., местного бюджета - 396,46 млн. руб. и внебюджетные средства - 104,1 млн. руб.

Фактически на реализацию мероприятий, проектов четвёртого направления направлено 519,74 млн. руб. (98,1% от годовой потребности), в том числе средства федерального бюджета - 13,72 млн. руб. (средства неиспользованного остатка 2015 года), бюджета Томской области - 25,76 млн. руб. (87,9%), местного бюджета - 391,88 млн. руб. (98,8%), внебюджетные средства - 88,38 млн. руб. (84,9%).

Осуществлялась реализация проекта "Установка АСКУЭ для выхода на оптовый рынок" (исп. ООО "Электросети") и 5 программ ("Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Северск", "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г. Северска", "Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск", "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск", "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск").

В отчетном году завершена реализация проекта "Установка АСКУЭ для выхода на оптовый рынок" в части предусмотренного комплекса мероприятий на 2012-2016 годы по созданию автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии.

Основной объём средств (97%) по данному направлению освоен на реализации муниципальных программ, были получены следующие результаты:

- выполнен текущий ремонт 8 жилых помещений, капитальный ремонт - 5 жилых помещений, отремонтировано 431,6 м2 общей площади муниципального жилищного фонда;

- введено 3 объекта благоустройства (благоустройство перед зданием по ул. Калинина, 123, пешеходный тротуар от КПП N 13, почётное воинское захоронение);

- выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и улично-дорожной сети г. Северска общей площадью 33,7 тыс. м2 (в 2015 г. - 18,29 тыс. м2);

- отремонтированы участки автомобильных дорог, ведущие к объектам сферы образования, здравоохранения и социального обслуживания: пер. Чекист, ул. Царевского - от ул. Ленина до просп. Коммунистического, ул. Куйбышева - от ул. Калинина до просп. Коммунистического и ул. Крупской - от ул. Калинина до просп. Коммунистического;

- выполнялось праздничное оформление г. Северска (изготовление, монтаж и демонтаж баннеров, флагов, подиумов и трибун для зрителей);

- снесено 390 старовозрастных деревьев, выполнена формовочная и омолаживающая обрезка 496 деревьев, посажено 400 саженцев древесно-кустарниковых насаждений;

- выполнены работы по озеленению города - высажено 197,8 тыс. корней цветочной рассады на площади 5,7 тыс. м2, оформлены подвесными цветочными кашпо чугунные ограждения по просп. Коммунистическому;

- выкошено 104,4 га газонов, подстрижено 48 тыс. м2 живой изгороди;

- на внутриквартальных территориях г. Северска установлено 8 детских игровых площадок, оснащенных новым современным оборудованием (увеличилась доля детских площадок с обновленным игровым оборудованием, составив 26,2% от общего числа площадок, в 2015 г. - 24,7%);

На внегородских территориях:

- сдан в эксплуатацию жилой дом в пос. Самусь;

- ликвидированы несанкционированные свалки в объёме 367 м3 (в 2015 г. - 366 м3);

- произведено поддержание санитарного благополучия на внутриквартальных территориях площадью 315,3 тыс. м2;

- выполнено ограждение мест отдыха протяжённостью 57,2 м (в 2015 г. - 80 м);

- обеспечено современными детскими игровыми комплексами 14 дворов (в 2015 г. - 9 дворов).

В соответствии с Перечнем объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Северск выполнены следующие работы:

- разработка схемы газоснабжения ЗАТО Северск;

- реконструкция элементов благоустройства территории перед зданием по ул. Калинина, 123 с устройством фонтана;

- проектно-изыскательские работы мероприятия "Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска";

- строительство пешеходного тротуара от КПП N 13 до железнодорожного переезда по ул. Предзаводской в г. Северске;

- строительство Почетного воинского захоронения;

- технологическое присоединение к электрическим сетям скважин 7а, 15а на водозаборе N 1;

- инженерные изыскания, разработка проектной и рабочей документации на мероприятие "Строительство КНС на территории ПАТП";

- инженерные изыскания, межевание, разработка проектной и рабочей документации на мероприятие "Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул. Мало-Проточная в пос. Самусь";

- первый этап проектирования объекта "Строительство полигона твёрдых бытовых отходов в г. Северске": топографическая съёмка, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, завершение работ планируется в 2017 году.

Отрицательное влияние на процент выполнения муниципальных программ в рамках четвертого направления Программы оказали следующие факторы:

- не исполнены подрядной организацией условия заключённого муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству муниципального кладбища в г. Северске;

- не исполнены подрядной организацией условия заключённого муниципального контракта на выполнение топографической съёмки, инженерно-геологических изысканий, проектной и рабочей документации по строительству фонтана в районе многопрофильного спортивного комплекса;

- не завершены работы по разработке проектной и рабочей документации на объект "Строительство магистрального газопровода от ГРС пос. Самусь до котельной пос. Орловка".

По пятому направлению "Транспорт" объём планируемого финансирования на 2016 год составлял 40,49 млн. руб., в том числе средства бюджета Томской области - 1,55 млн. руб., местного бюджета - 38,94 млн. руб.

Фактически в отчётном году было освоено 38,84 млн. руб. (95,9% от годовой потребности): средства бюджета Томской области - 1,55 млн. руб. (100%), средства местного бюджета - 37,28 млн. руб. (95,7%). Осуществлялась реализация мероприятий двух муниципальных программ: "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения на территории г. Северска" и "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск".

В ходе реализации муниципальных программ:

- выполнен капитальный ремонт покрытий проезжей части улиц Лесной, Первомайской, Калинина (участок от ул. Курчатова до ул. Солнечной), Транспортной (участок от ул. Лесной до ул. Советской). Общая протяжённость улично-дорожной сети, на которой выполнен капитальный ремонт, на конец отчётного года составила 7,69 км (на конец 2015 г. - 3,49 км), доля протяжённости автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям снизилась до 86,1% (в 2015 г. - 88,9%);

- устроено 105 дополнительных парковочных мест на внутридворовых территориях (в 2015 г. - 290 мест). Площадь парковочных мест на внутридворовых территориях на конец отчётного года составила 21,2 тыс. м2 (в 2015 г. - 19,8 тыс. м2);

- выполнен первый этап строительства внутриквартального проезда в микрорайоне N 10 с бульваром, работы выполнены с нарушением срока, получена экономия по фактически выполненным работам.

На реализацию мероприятий шестого направления "Демографическая политика, физкультура и спорт" планировалось направить в 2016 г. 436,2 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 3,4 млн. руб., областного бюджета - 46,2 млн. руб., местного бюджета - 361,6 млн. руб., внебюджетные средства - 23,0 млн. руб.

Фактическое выполнение программных мероприятий по данному направлению Программы за отчётный год составило 96,6%, освоено 421,21 млн. руб. в том числе бюджетные средства - 396,21 млн. руб. (освоение - 96,4%), внебюджетных средства - 25 млн. руб. (100%). Осуществлялась реализация мероприятий двух муниципальных программ: "Молодёжная политика ЗАТО Северск", "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск".

В соответствии с муниципальной программой "Молодёжная политика ЗАТО Северск":

- в рамках реализации детской оздоровительной кампании в 2016 г. обеспечен отдых и оздоровление 4179 детей (в 2015 г. - 4195 детей). В весенний период работали 2 оздоровительных лагеря, в летний период приём отдыхающих осуществляли 26 детских оздоровительных лагерей, во время осенних каникул - 4 оздоровительных лагеря;

- трудоустроено в летний период 799 подростков в 29 организациях (в 2015 г. - 684 чел.). Незначительно увеличился процент охвата трудоустроенных подростков от общей численности детей и подростков с 18% в 2015 г. до 19% в 2016 г., что обусловлено влиянием увеличения минимального размера заработной платы в соответствии с Региональным соглашением;

- организовано и проведено 40 мероприятий с участием 27,5 тыс. чел., без привлечения бюджетных средств организовано и проведено 56 мероприятий с участием более 8,5 тыс. чел.;

- 45 молодых семей улучшили жилищные условия за счёт получения социальной выплаты (в 2015 г. - 31 семья), из них 1 семья - претендент 2013 года, 1 семья - претендент 2014 г., 22 семьи - претенденты 2015 г. и 21 семья - претенденты 2016 г.;

- по незавершённым в 2015 г. проектным работам на капитальный ремонт школы и овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход" в 2016 г. выполнена только рабочая документация по овощехранилищу. По зданию школы рабочая документация не представлена. Подрядчику выставлено требование об уплате неустойки;

- не выполнен муниципальный контракт на капитальный ремонт системы водоочистки МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зелёный мыс". Исполнение контракта - 20,8%, предъявлено требование об уплате неустойки;

- выполнен капитальный ремонт помещений корпуса N 2 ДОЛ "Берёзка", но работы также выполнены с нарушением установленного срока, предъявлена неустойка.

В соответствии с муниципальной программой "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Северск":

- введён в эксплуатацию многопрофильный спортивный комплекс "Олимпия";

- разработана проектная документация на строительство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ "СОШ N 89";

- установлено 50 комплектов уличных антивандальных тренажеров и комплексов для воркаута;

- выполнен капитальный ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова;

- увеличилось количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий до 203 (в 2015 г. - 182 мероприятий), из них 137 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 20 тыс. горожан. Проведено 41 спортивное мероприятие, включающее чемпионаты, кубки, турниры, первенства ЗАТО Северск, с участием более 7 тыс. спортсменов. Более одной тысячи северских спортсменов приняли участие в спортивных соревнованиях регионального, всероссийского, международного уровней;

- к занятиям физической культурой и спортом привлечено 26622 чел. (в 2015 году - 25072 чел.), из них в образовательных организациях и организациях среднего и высшего профессионального образования занимались 9443 чел., в организациях различной организационно-правовой формы - 7476 чел., в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности - 4 525 чел., по месту жительства - 4 375 чел., адаптивной физической культурой - 803 чел.;

- подготовлено 1472 спортсмена-разрядника (в 2015 г. - 1310), из них присвоены массовые разряды 1330 спортсменам, I разряд - 88 чел., звание кандидата в мастера спорта - 46 чел. Мастерами спорта стали 8 чел.;

- 12 спортсменов получали стипендию: 10 стипендий - юным одарённым спортсменам в возрасте до 18 лет, 2 стипендии - лучшим спортсменам по олимпийским видам спорта в возрасте старше 18 лет;

- 29 клубам по месту жительства (в 2015 г. - 19 клубам) оказана материальная поддержка по оплате коммунальных услуг. Численность посещающих занятия в клубах - более 2,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 70 лет.

Результаты реализации указанной муниципальной программы за отчётный год:

- сохранена доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на уровне 2015 г. - 21,8%;

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями - 22,1% (в 2015 г. - 24,4%);

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом - 4,2% (в 2015 г.- 4,1%);

- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в учреждениях физкультурно-спортивной направленности - 25,3% от общей численности детей в возрасте 5-18 лет (в 2015 г. - 26,0%);

- количество спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Томской области, - 202 чел. (на уровне 2015 г.).

По седьмому направлению "Культура" общая планируемая потребность на реализацию программных мероприятий на 2016 г. - 383,03 млн. руб., в том числе средства бюджета Томской области - 106,8 млн. руб., местного бюджета - 274,38 млн. руб., внебюджетные средства - 1,84 млн. руб. Фактическое освоение средств в отчётном году составило 349,49 млн. руб. (91,2% от общей годовой потребности), в том числе бюджетные средства - 348,07 млн. руб. (91,3%), внебюджетные средства - 1,42 млн. руб. (76,7%). Осуществлялась реализация муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск".

Реализация программных мероприятий данного направления Программы осуществлена в полном объёме переданных бюджетных ассигнований.

Основные результаты реализации мероприятий данного направления:

- 2942 ребёнка в возрасте 5-18 лет (19,6% от общей численности детей) получали дополнительное художественно-эстетическое образование (в 2015 г. - 2790 детей, 19%);

- 536 тыс. человек посетили культурно-досуговые мероприятия, организованные муниципальными учреждениями культуры (в 2015 г. - 573,1 тыс. человек);

- в фонды библиотек поступило 1,6 тыс. экземпляров новых изданий;

- организованы и проведены различного рода праздничные мероприятия и народные гулянья, историко-этнографическая ярмарка-фестиваль "Праздник у семи озёр" в пос. Самусь, участие профессиональных театров ЗАТО Северск в творческих фестивалях различного уровня, юбилеи учреждений культуры;

- выполнены проектные работы на капитальный ремонт здания МБУ "Самусьский ДК";

- туристические объекты ЗАТО Северск посетили 2,04 тыс. иногородних туристов (в 2015 г. - 2,08 тыс. туристов).

На реализацию мероприятий восьмого направления "Образование" предусматривалось направить в 2016 г. 1 798,4 млн. руб., в том числе из бюджета Томской области - 1 190,41 млн. руб., местного бюджета - 607,89 млн. руб., внебюджетных источников - 0,1 млн. руб. Фактически было направлено 1 799,32 млн. руб. (100,1% от планируемой годовой потребности), в том числе из бюджета Томской области - 1 209,59 млн. руб. (101,6%), местного бюджета - 589,66 млн. руб. (97,0%), внебюджетных источников - 0,07 млн. руб. (70,9%). Осуществлялась реализация муниципальной программы "Развитие образования ЗАТО Северск" (её 6 подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы).

Наибольший объём финансирования (93,4% от общего объёма финансирования) освоен по подпрограмме "Организация деятельности образовательных организаций ЗАТО Северск, организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - 1 681,07 млн. руб. (100% к планируемой потребности).

В рамках муниципальной программы в отчётном году:

- завершены работы по реконструкции фасада корпуса N 2МБДОУ "Детский сад N 40", не законченные в 2015 г.;

- завершено выполнение проектных работ на реконструкцию МБОУ "СОШ N 78" (пристройка начальной школы), не законченных в предыдущем году;

- выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения МБДОУ "ЦРР - детский сад N 45";

- выполнены проектные работы на капремонт системы водоснабжения МБОУ "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева", завершены начатые в 2015 году проектные работы по капремонту кровли бассейнов двух общеобразовательных школ;

- не исполнены в срок муниципальные контракты на выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации на реконструкцию МБОУ "Самусьский лицей" (пристройка к спортивному залу), проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт бывшего здания МБОУ "СОШ N 86". Завершение работ перенесено на 2017 г.;

- осуществлялась реализация мероприятия по развитию муниципальной системы оценки качества образования и привлечению общественности к оценке качества образования через деятельность управляющих советов общественно-активных школ. Проведено 8 мониторинговых исследований (в 2015 г. - 7);

- осуществлялась реализация мероприятий, направленных на рост творческой активности педагогических работников. Проведены муниципальные этапы профессиональных конкурсов, издан журнал "Образование Северска";

- обеспечивалось сопровождение и адресная поддержка одарённых детей, их участие в мероприятиях различного уровня.

Результаты реализации муниципальной программы в отчётном году:

- обеспечено функционирование 24 дошкольных общеобразовательных учреждений (в 2015 г. - 26), 18 общеобразовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования;

- численность обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня - 4890 чел. (в 2015 г. - 5048 чел.);

- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике - 99% (в 2015 г. - 100%);

- 50 обучающимся, победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников, выплачены именные ежемесячные стипендии муниципального уровня (в 2015 г. - 50 стипендий);

- доля педагогических работников с высшим образованием - 71,6% (2015 г. - 74%), удельный вес учителей в возрасте до 35 лет - 12,3% от общей численности учителей (в 2015 г. - 14%).

В рамках девятого направления "Здравоохранение и социальная защита" в 2015 году выполнялась реализация 2-х предусмотренных муниципальных программ: "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" и "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции". Годовая потребность на 2016 г. по муниципальным программам была предусмотрена в сумме 236,62 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 17,62 млн. руб., бюджета Томской области - 63,94 млн. руб., местного бюджета - 155,06 млн. руб.

Фактически освоено 241,61 млн. руб. (102,1% от годовой потребности), в том числе средства федерального бюджета - 16,66 млн. руб. (94,6%), бюджета Томской области - 63,86 млн. руб. (99,9%), местного бюджета - 161,09 млн. руб. (103,9%).

Результаты выполнения муниципальной программы "Социальная поддержка населения ЗАТО Северск" (её четырех подпрограмм) в 2016 г. следующие:

- доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности населения ЗАТО Северск составила 68% (в 2015 г. - 53,35%);

- в полном объёме выполнены плановые рейсы по социально значимым маршрутам автобусным и речным транспортом (в 2015 г. - 99,8 % и 97,8% соответственно);

- общественными объединениями проведено 18 мероприятий, посвящённых Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России (в 2015 г. - 18 мероприятий);

- 24 организации общественных объединений и садоводческих обществ получили финансовую и имущественную поддержку (в 2015 г. - 22);

- 440 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили меры социальной поддержки (2015 г. - 285 человек);

- 8 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, улучшены жилищные условия;

- установлены пандусы в отдельных подъездах 6 многоквартирных домов;

- выполнены работы по обследованию, инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации по устройству лифта для подъёма детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ "СОШ N 84".

В соответствии с муниципальной программой "Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции" осуществлялась реализация трёх из четырёх подпрограмм. Освоение средств составило 100%.

Проведение профилактических мероприятий по формированию у подростков и молодёжи отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ способствовало в отчётном году:

- отсутствию среди подростков случаев употребления алкоголя, наркотических и ненаркотических веществ с вредными последствиями;

- снижению доли подростков, употребляющих наркотики, по данным анкетирования до 4,3% (в 2015 г. - 6,1%);

- уменьшению доли подростков, употребляющих алкогольные напитки, до 51% (в 2015 г. - 60%).

В анкетировании по вопросам потребления ПАВ приняло участие 1333 обучающихся (в 2015 г. - 1438 человек).

Пропагандой о вреде потребления ПАВ и распространения ВИЧ-инфекции среди обучающихся 7-11 классов в течение года было охвачено 17,6 тыс. чел.

В отчётном году к профилактическим мероприятиям было привлечено 21,7 тыс. чел. из числа обучающихся, родителей обучающихся и волонтёров (в 2015 г.- 27,1 тыс. чел.).

Финансовая потребность десятого направления "Безопасность" в 2016 г. составляла 69,98 млн. руб., в том числе средства бюджета Томской области - 4,7 млн. руб., местного бюджета - 65,28 млн. руб.

Освоение средств по данному направлению в отчётном году составило 58,49 млн. руб. (83,6% годовой потребности), в том числе средств бюджета Томской области - 1,64 млн. руб. (34,9%), местного бюджета - 56,85 млн. руб. (87,1%). Осуществлялась реализация двух муниципальных программ: "Охрана окружающей среды на территории ЗАТО Северск" и "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО Северск".

Экономия от конкурсных процедур, снижение стоимости мероприятий, в том числе по факту выполненных работ, а также невыполнение подрядчиком обязательств по выполнению трёх муниципальных контрактов отразилось на проценте выполнения программ.

Основные программные мероприятия выполнены в полном объёме:

- приобретено и установлено в г. Северске 253 металлических урны, 10 пластиковых контейнеров (в 2015 г. не устанавливались);

- очищено от несанкционированных свалок 0,6 га, вывезено 2,8 тыс. м3 мусора (в 2015 г. - 3,7 тыс. м3);

- гидрологами НИИ "ТГУ" детально обследовано самое крупное озеро Яково озёрного комплекса, проведены промерные работы на остальных озёрах;

- произведена ликвидация несанкционированных мест хранения отходов в лесах, расположенных на ООПТ, вывезено 194,4 м3 отходов на полигон ТБО в с. Сурово-Сухоречье Томского района;

- в летний период регулярно выполнялась санитарная уборка пляжей озёр общей площадью 15,5 га, вывезено на полигон ТБО 360 м3 отходов;

- выполнено устройство ограждения территории МБОУ "СОШ N 197", капитальный ремонт ограждений территорий трёх общеобразовательных учреждений, наружного освещения территорий 18 общеобразовательных школ;

- модернизирована система видеонаблюдения в МБОУ "СОШ N 76";

- произведено 135 поощрительных выплат народным дружинникам (в 2015 г. - 30), приобретено 15 жилетов повышенной видимости с логотипами "Народная дружина ЗАТО Северск";

- обследована на работоспособность АПС в 5 дошкольных образовательных учреждениях, проведён капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в 4 дошкольных образовательных учреждениях (МБДОУ "Детский сад N 30", "Детский сад N 34", "Детский сад N 40", "Детский сад N 44") и 1 общеобразовательном учреждении (МБОУ "СОШ N 88 имени А. Бородина и А. Кочева");

- развёрнуто 4 спасательных поста в местах массового отдыха людей на водных объектах (на оз. Мальцево, оз. Круглом, р. Томи) (в 2015 г. - 3);

- выполнена противоклещевая обработка лесопарковой зоны г. Северска на площади 118,2 га (в 2015 г. - 118,2 га);

- установлено два светофора типа Т.7 на пешеходных переходах, проведены работы по реконструкции трёх светофорных объектов (в 2015 г. - 5 и 6 светофоров соответственно);

- нанесено 263,1 км дорожной разметки (в 2015 г. - 286,2 км), расчищено 1,9 тыс. м2 придорожных полос от порослей (в 2015 г. - 1,7 тыс. м2)

В отчётном году:

- уменьшился удельный вес преступлений, совершённых в общественных местах, в общем числе преступлений, до 36,2% (в 2015 г. - 37,9%);

- увеличилась доля учреждений, в которых повысился уровень пожарной безопасности, до 44% (в 2015 г. - 32%);

- системой оповещения уличной звукофикации охвачено до 100% городской территории;

- в течение года зарегистрировано 66 ДТП с пострадавшими (в 2015 г. - 65 ДТП).

Общая финансовая потребность в 2012-2016 годы на выполнение всего комплекса мероприятий, проектов по 10 приоритетным направлениям Программы - 39 587,92 млн. руб. В течение пятилетнего периода осуществлялась реализация 55 мероприятий и проектов, программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и перспективу до 2035 года, утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск от 20.12.2012 N 32/2, 46 муниципальных программ, из которых 3 целевых программы реализованы в 2012 году, 1 адресная программа - в 2013 году, 28 муниципальных программ завершены в 2014 году, 14 муниципальных программ - со сроком реализации 2015-2020 годы.

Выполнение Программы за 2012-2016 годы составило 91,6% от общей финансовой потребности. На реализацию Программы с начала её выполнения было направлено 36 245,10 млн. руб. за счет всех источников финансирования. В структуре источников финансирования основную долю составляли внебюджетные средства - 55,9% (20 248,83 млн. руб.). Из средств федерального бюджета было профинансировано 20,6% (7 472,82 млн. руб.) от общего объёма финансовых затрат, 14,3% (5 168,1 млн. руб.) составляли средства местного бюджета, 9,2% (3 355,34 млн. руб.) - средства бюджета Томской области.

Информация о выполнение Программы в 2012-2016 годы в рамках 10 приоритетных направлений приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование приоритетного направления Программы	Результаты выполнения
I. "Развитие реального сектора экономики"	Осуществлялась реализация 7 проектов, освоено 26 102,16 млн. руб. (90% от общей финансовой потребности), в том числе 19 279,83 млн. руб. из внебюджетных источников. Создано 874 рабочих места (в том числе временных на этапе строительства - 400), сохранено 1428 рабочих мест.
II. "Средний и малый бизнес"	На выполнение комплекса мероприятий, проектов второго направления было вложено 448,06 млн. руб., 79,3% от общей плановой потребности. Социальный эффект за пятилетний период реализации - создано 862 рабочих места.
III. "Управление муниципальным имуществом"	Финансовые затраты на выполнение муниципальной программы и трёх мероприятий третьего направления Программы составили 201,84 млн. руб., процент исполнения по направлению - 98,5%.
IV. "Инженерные инфраструктуры, комфортное проживание"	Объём финансирования на выполнение всего комплекса мероприятий четвёртого направления составил 1 754,5 млн. руб., процент выполнения в целом по направлению - 93,5% от общей финансовой потребности. В течение 2012-2016 годов осуществлялась реализация 9 муниципальных и 1 адресной программы, 14 мероприятий и проектов.
V. "Транспорт"	На реализацию пяти мероприятий и трёх муниципальных программ было направлено 343,83 млн. руб. (93% от финансовой потребности по данному направлению).
VI. "Демографическая политика, физкультура и спорт"	Финансовые затраты на реализацию 7 муниципальных программ и трёх мероприятий составили 1 546,11 млн. руб. (97,0% от предусмотренной потребности в целом по направлению).
VII. "Культура"	Освоены средства в сумме 758,21 млн. руб. (92,9% от финансовой потребности по направлению), осуществлена реализация трёх муниципальных программ и 7 мероприятий.
VIII. "Образование"	С 2012 года на реализацию мероприятий, проектов направления было направлено 3 978,36 млн. руб., 99,3% от финансовой потребности по направлению, выполнена реализация 5 муниципальных программ и 5 мероприятий.
IX. "Здравоохранение и социальная защита"	Освоено 862,46 млн. руб., 96,3% от финансовой потребности, выполнены мероприятия четырёх муниципальных программ.
X. "Безопасность"	Осуществлялась реализация 11 муниципальных программ и двух мероприятий, в целом по направлению было освоено 249,57 млн. руб. (95,0% от общей финансовой потребности по направлению).

Выполнение индикаторов (показателей) реализации Программы приведено в таблице 2.

Таблица 2

Выполнение индикаторов (показателей) реализации Программы социально-экономического развития ЗАТО Северск

N п/п	Индикатор (показатель) реализации	Ед. измерения	2010 (факт)	2011 (факт)	2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 г.
									план	(факт)
Развитие реального сектора экономики
1.	Объем промышленного производства (без учета ядерного)	в процентах к базовому периоду	х	134,3	176,5	162,1	190,5	170,2	175	190
2.	Число созданных рабочих мест (с учетом временных) в рамках реализации мероприятий Программы СЭР (накопленным итогом)	количество	х	х	291	605	937	1437	1656	1875
3.	Уровень зарегистрированной безработицы	в процентах	1,74	1,35	1,17	1,32*	1,31	1,64	1,68	1,71
4.	Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций к прожиточному минимуму на душу трудоспособного населения	раз	3,9	4,1	4,36	4,26	4,02	3,44	3,5	3,53
5.	Рост среднемесячной заработной платы в крупных и средних организациях (2010 год 25357 руб.)	в процентах к базовому периоду	х	113,4	124,6	138,2	144,4	148,8	154	153,4
Средний и малый бизнес
6.	Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения	в процентах	6,8	9,7	10,1	10,5	10,9	11,1	11,2	11,7
7.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	374	377	375**	335	346	352	370	271
8.	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства	в процентах	16,4	22,0	11,6	28,2	5,9	12,2	12,3	6,6
Инженерные инфраструктуры, комфортное проживание
9.	Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год	тыс. м2	30,8	20,9	35,2	46,1	26,2	24,1	27,0	23,9
9.1	в том числе социальное жилье	тыс. м2	4,5	0	3,2	0	0	0	3,7	3,7
10.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	м2 на душу населения	21,2	21,1	21,3	21,8	21,9	22,1	22,4	22,3
Физкультура и спорт
11.	Охват населения, занимающегося физической культурой и спортом	в процентах	20,4	20,6	20,7	21,2	21,6	21,8	21,8	21,8
Культура
12.	Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий	в процентах к пред. году		102,0	103,1	122,6	114,9	108,7	107,0	108,4
Образование
13.	Ввод дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях	количество мест	0	255	606	336	629	20	0	0
14.	Обеспеченность детей местами в ДОУ	мест на 1000 детей	801	770	837	862	1026	1017	996	996
15.	Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям	в процентах от числа общеобразовательных учреждений	64,25	64,25	64,25	64,25	89,1	91,85	91,85	91,11

<*> - Значение показателя приведено в соответствие с уточненной численностью экономически активного населения (с 61,1 тыс. чел. до 58,3 тыс. чел.), произведенное по результатам обследования рабочей силы Федеральной службой государственной статистики.

<**> - Значение показателя приведено в соответствие с уточненной численностью населения ЗАТО Северск.