Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.12.2016 N 1400

Приложение 2
к Подпрограмме 3
"Организация отдыха детей
в каникулярное время"
на 2015-2025 годы"
муниципальной программы
"Развитие образования"
на 2015-2025 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015-2025 годы"

N	Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Цель подпрограммы: организация каникулярного отдыха и занятости детей.
	Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов"		всего	1 210 319,3	415 205,5	732 944,6	248 256,4	0,0	0,0	477 374,7	166 949,1	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	107 547,9	107 547,9	62 782,7	62 782,7	0,0	0,0	44 765,2	44 765,2	0,0	0,0
		КЦСР 02 3 01 00000 КВР 000	2016 год	108 870,7	104 466,6	67 700,2	63 296,1	0,0	0,0	41 170,5	41 170,5	0,0	0,0
		КЦСР 02 3 01 00000 КВР 000	2017 год	122 418,4	101 595,5	81 911,7	61 088,8	0,0	0,0	40 506,7	40 506,7	0,0	0,0
		КЦСР 02 3 01 00000 КВР 000	2018 год	130 401,8	101 595,5	75 208,3	61 088,8	0,0	0,0	55 193,5	40 506,7	0,0	0,0
			2019 год	117 456,7	0,0	75 208,3	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2020 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2021 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2022 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2023 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2024 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2025 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
1.1	Задача 1 подпрограммы: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов.
1.1.1	Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		всего	931 281,0	357 032,0	676 342,1	232 549,4	0,0	0,0	254 938,9	124 482,6	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	79 374,0	79 374,0	59 225,3	59 225,3	0,0	0,0	20 148,7	20 148,7	0,0	0,0
			2016 год	103 081,3	99 134,2	61 910,8	57 963,7	0,0	0,0	41 170,5	41 170,5	0,0	0,0
			2017 год	106 366,7	89 261,9	74 785,0	57 680,2	0,0	0,0	31 581,7	31 581,7	0,0	0,0
			2018 год	99 663,3	89 261,9	68 081,6	57 680,2	0,0	0,0	31 581,7	31 581,7	0,0	0,0
			2019 год	86 718,2	0,0	68 081,6	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
			2020 год	76 012,9	0,0	57 376,3	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
			2021 год	76 012,9	0,0	57 376,3	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
			2022 год	76 012,9	0,0	57 376,3	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
			2023 год	76 012,9	0,0	57 376,3	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
			2024 год	76 012,9	0,0	57 376,3	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
			2025 год	76 012,9	0,0	57 376,3	0,0	0,0	0,0	18 636,6	0,0	0,0	0,0
1.1.1.1	субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		всего	921 919,0	354 248,8	666 980,1	229 766,2	0,0	0,0	254 938,9	124 482,6	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	78 697,8	78 697,8	58 549,1	58 549,1			20 148,7	20 148,7
		КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621	2016 год	101 742,4	98 529,2	60 571,9	57 358,7			41 170,5	41 170,5
		КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621	2017 год	105 027,8	88 510,9	73 446,1	56 929,2			31 581,7	31 581,7
		КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621	2018 год	98 912,3	88 510,9	67 330,6	56 929,2			31 581,7	31 581,7
			2019 год	85 967,2	0,0	67 330,6				18 636,6
			2020 год	75 261,9	0,0	56 625,3				18 636,6
			2021 год	75 261,9	0,0	56 625,3				18 636,6
			2022 год	75 261,9	0,0	56 625,3				18 636,6
			2023 год	75 261,9	0,0	56 625,3				18 636,6
			2024 год	75 261,9	0,0	56 625,3				18 636,6
			2025 год	75 261,9	0,0	56 625,3				18 636,6
1.1.1.2	обеспечение деятельности казенных учреждений		всего	9 362,0	2 783,2	9 362,0	2 783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	676,2	676,2	676,2	676,2
		КЦСР 02 3 01 20510, КВР 244	2016 год	1 338,9	605,0	1 338,9	605,0
		КЦСР 02 3 01 20510, КВР 244	2017 год	1 338,9	751,0	1 338,9	751,0
		КЦСР 02 3 01 20510, КВР 244	2018 год	751,0	751,0	751,0	751,0
			2019 год	751,0	0,0	751,0
			2020 год	751,0	0,0	751,0
			2021 год	751,0	0,0	751,0
			2022 год	751,0	0,0	751,0
			2023 год	751,0	0,0	751,0
			2024 год	751,0	0,0	751,0
			2025 год	751,0	0,0	751,0
1.1.2	Мероприятие 2: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		всего	222 435,9	42 466,5	0,0	0,0	0,0	0,0	222 435,9	42 466,5	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	24 616,5	24 616,5	0,0	0,0			24 616,5	24 616,5
			2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
			2017 год	8 925,0	8 925,0	0,0	0,0			8 925,0	8 925,0
			2018 год	23 611,8	8 925,0	0,0				23 611,8	8 925,0
			2019 год	23 611,8	0,0	0,0				23 611,8
			2020 год	23 611,8	0,0	0,0				23 611,8
			2021 год	23 611,8	0,0	0,0	0,0			23 611,8
			2022 год	23 611,8	0,0	0,0	0,0			23 611,8
			2023 год	23 611,8	0,0	0,0				23 611,8
			2024 год	23 611,8	0,0	0,0				23 611,8
			2025 год	23 611,8	0,0	0,0				23 611,8
1.1.3	Мероприятие 3: Укрепление материально - технической базы загородных лагерей		всего	40 633,6	11 273,9	40 633,6	11 273,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	2 467,4	2 467,4	2 467,4	2 467,4
		КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622	2016 год	4 169,3	4 169,3	4 169,3	4 169,3
		КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622	2017 год	5 885,1	2 318,6	5 885,1	2 318,6
		КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622	2018 год	5 885,1	2 318,6	5 885,1	2 318,6
			2019 год	5 885,1	0,0	5 885,1
			2020 год	2 723,6	0,0	2 723,6
			2021 год	2 723,6	0,0	2 723,6
			2022 год	2 723,6	0,0	2 723,6
			2023 год	2 723,6	0,0	2 723,6
			2024 год	2 723,6	0,0	2 723,6
			2025 год	2 723,6	0,0	2 723,6
1.1.4	Мероприятие 4: приведение загородных лагерей в соответствие с требованиями пожарной безопасности		всего	73,1	73,1	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска, Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
			2015 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		КЦСР 02 3 01 00590 КВР 622	2016 год	73,1	73,1	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	1 194 423,5	410 845,5	717 048,8	243 896,4	0,0	0,0	477 374,7	166 949,1	0,0	0,0
			2015 год	106 457,9	106 457,9	61 692,7	61 692,7	0,0	0,0	44 765,2	44 765,2	0,0	0,0
			2016 год	107 323,7	103 376,6	66 153,2	62 206,1	0,0	0,0	41 170,5	41 170,5	0,0	0,0
			2017 год	121 176,8	100 505,5	80 670,1	59 998,8	0,0	0,0	40 506,7	40 506,7	0,0	0,0
			2018 год	129 160,2	100 505,5	73 966,7	59 998,8	0,0	0,0	55 193,5	40 506,7	0,0	0,0
			2019 год	116 215,1	0,0	73 966,7	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2020 год	102 348,3	0,0	60 099,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2021 год	102 348,3	0,0	60 099,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2022 год	102 348,3	0,0	60 099,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2023 год	102 348,3	0,0	60 099,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2024 год	102 348,3	0,0	60 099,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2025 год	102 348,3	0,0	60 099,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска.
1.2.1	Мероприятие 5: организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время		всего	15 895,8	4 360,0	15 895,8	4 360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент образования администрации Города Томска
			2015 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0
		КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622	2016 год	1 547,0	1 090,0	1 547,0	1 090,0
		КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622	2017 год	1 241,6	1 090,0	1 241,6	1 090,0
		КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622	2018 год	1 241,6	1 090,0	1 241,6	1 090,0
			2019 год	1 241,6	0,0	1 241,6
			2020 год	1 589,0	0,0	1 589,0
			2021 год	1 589,0	0,0	1 589,0
			2022 год	1 589,0	0,0	1 589,0
			2023 год	1 589,0	0,0	1 589,0
			2024 год	1 589,0	0,0	1 589,0
			2025 год	1 589,0	0,0	1 589,0
	Итого по задаче 2		всего	15 895,8	4 360,0	15 895,8	4 360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	1 547,0	1 090,0	1 547,0	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	1 241,6	1 090,0	1 241,6	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	1 241,6	1 090,0	1 241,6	1 090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	1 241,6	0,0	1 241,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	1 589,0	0,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2021 год	1 589,0	0,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2022 год	1 589,0	0,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2023 год	1 589,0	0,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2024 год	1 589,0	0,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2025 год	1 589,0	0,0	1 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по подпрограмме 3		всего	1 210 319,3	415 205,5	732 944,6	248 256,4	0,0	0,0	477 374,7	166 949,1	0,0	0,0
			2015 год	107 547,9	107 547,9	62 782,7	62 782,7	0,0	0,0	44 765,2	44 765,2	0,0	0,0
			2016 год	108 870,7	104 466,6	67 700,2	63 296,1	0,0	0,0	41 170,5	41 170,5	0,0	0,0
			2017 год	122 418,4	101 595,5	81 911,7	61 088,8	0,0	0,0	40 506,7	40 506,7	0,0	0,0
			2018 год	130 401,8	101 595,5	75 208,3	61 088,8	0,0	0,0	55 193,5	40 506,7	0,0	0,0
			2019 год	117 456,7	0,0	75 208,3	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2020 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2021 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2022 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2023 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2024 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0
			2025 год	103 937,3	0,0	61 688,9	0,0	0,0	0,0	42 248,4	0,0	0,0	0,0