Приложение

Приложение
к приказу
Департамента лесного
хозяйства Томской области
от 12.10.2017 N 61

Ведомственная целевая программа
Томской области "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли"

(наименование ВЦП)

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент лесного хозяйства Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	Первый тип
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие образования в Томской области, утвержденная постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Развитие профессионального образования Томской области
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по профессиям и специальностям в сфере лесного хозяйства
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)	Единица измерения		2017		2018		2019
1. Доля выпускников, показавших качественную успеваемость по результатам итоговой государственной аттестации по программам среднего профессионального образования	%		50		50		50
2. Доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс (от общего числа педагогических работников)	%		7		8		8
Срок реализации ВЦП	Носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов					Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья		вид расходов
2017 год	0704	0936500000		610		46 439,30
Всего	x	x		x		46 439,30
2018 год	0704	0936500000		610		44 814,10
Всего	x	x		x		44 814,10
2019 год	0704	0936500000		610		44 814,10
Всего	x	x		x		44 814,10

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" (далее - ВЦП) направлена на реализацию Подпрограммы 3 "Развитие профессионального образования в Томской области" государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30 октября 2014 г. N 413а.

Целью ВЦП является Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли.

Достижение данной цели возможно путем модернизации потенциала системы профессионального образования и повышения эффективности его использования в интересах экономики и социальной сферы региона.

В ведении Департамента лесного хозяйства Томской области находится Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский лесотехнический техникум" (далее - ОГБПОУ "ТЛТ").

Различные категории молодежи имеют возможность получить по очной и заочной формам обучения среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.

В ОГБПОУ "ТЛТ" ведется подготовка по 5 специальностям. Контингент обучающихся ежегодно составляет не менее 650 человек, из них 97 % обучающихся на бюджетной основе. По результатам мониторинга трудоустройство выпускников очной формы обучения составляет не менее 60%, что позволяет сделать вывод, что они в целом востребованы на предприятиях Томской области.

В целом деятельность ОГБПОУ "ТЛТ" нацелена на конечный результат - трудоустройство выпускников. Анализ занятости выпускников ОГБПОУ "ТЛТ" позволяет сделать вывод, что они в целом востребованы на предприятиях Томской области - трудоустройство составляет около 60 %.

Студенты, принятые на обучение в ОГБПОУ "ТЛТ", часто имеют слабую мотивацию к обучению и труду. Кроме того, за последние годы среди обучающихся не уменьшается число детей-сирот (25-28 человек), возрастает количество выпускников специальных коррекционных общеобразовательных школ, детей с ограниченными возможностями здоровья (2 человека).

Таким образом, в процессе воспитания молодежи в ОГБПОУ "ТЛТ" сталкиваются со следующими проблемами:

- Снижение общего уровня образованности обучающихся и, как правило, изменение ценностных ориентаций;

- Снижение мотивации к труду, обучению, уменьшение общественной активности обучающихся;

- Увеличение среди обучающихся категорий подростков, требующих особого внимания и педагогического подхода;

- Снижение уровня социальной адаптации молодежи.

Выявление основных проблем воспитательного процесса в работе с молодежью и в тоже время необходимость подготовки в ОГБПОУ "ТЛТ" квалифицированных кадров - специалистов, востребованных экономикой области, определяет основные направления работы воспитательного отдела и отдела дополнительного образования. Формирование профессионального самоопределения обучающихся рассматривается как один из компонентов и важнейших механизмов жизненного самоопределения, действия которого связаны с выявлением значимых и психологически характерных для личности ориентиров жизни, реализующихся одновременно с практическим освоением детьми-сиротами социального опыта. Формирование жизненного и профессионального самоопределения детей-сирот должно осуществляться целенаправленно в индивидуальной и совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса: воспитателей, педагогических работников и детей.

В настоящее время существующая проблема качества образования остается по-прежнему актуальной. Главная задача образовательной политики - достижение качества образования, отвечающего современным условиям, его соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Социальный заказ в сфере образования ориентирован на социально-личностное развитие и воспитание молодежи. Исходя из необходимости достижения цели ВЦП, реализация мероприятий программы будет осуществляться по следующим направлениям:

1. Удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования.

2. Обновление содержания профессиональных образовательных программ по приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

3. Создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

4. Укрепление материально-технической, информационной обеспеченности образовательного учреждения.

5. Сохранение контингента обучающихся.

6. Совершенствование системы воспитания путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи;

7. Сохранение преемственности поколений, воспитания гражданственности, патриотизма среди молодежи, развития культуры и бережного отношения к историческому прошлому своего региона, своей страны;

8. Обеспечение местами в общежитиях иногородних обучающихся, создание социально-бытовых условий для их проживания и обучения.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
Количество государственных услуг, выполненных в полном объеме	Единиц	Стабильность	У - количество государственных услуг, выполненных в полном объеме = У1+У2+Уi - государственные услуги, установленные в государственном задании и выполненные в полном объеме	Отчет учреждения об исполнении государственного задания за отчетный период
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	Стабильность	К - количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме = К1+К2+Кi - областные государственные учреждение я, выполнившие государственное задание в полном объеме	Отчет учреждения об исполнении государственного задания за отчетный период
Число обучающихся - получателей стипендии	человек	Рост	СгодК - контингент обучающихся - среднегодовой контингент обучающихся - усредненная численность обучающихся = ПЧ - планируемая численность на начало планируемого календарного года - СгодВ - план выпуска * количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся не учатся в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года + СгодП - план приема * количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся обучаются в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года	Ведомственная отчетность
Число обучающихся - получателей мер социальной поддержки	человек	Рост	СгодК - контингент обучающихся - среднегодовой контингент обучающихся - усредненная численность обучающихся = ПЧ - планируемая численность на начало планируемого календарного года - СгодВ - план выпуска * количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся не учатся в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года + СгодП - план приема * количество месяцев в календарном году, в течение которых обучающиеся обучаются в образовательном учреждении / 12 мес. календарного года	Ведомственная отчетность

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)	Малькевич Михаил Владимирович, начальник Департамента лесного хозяйства Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Томской области, правовыми актами Губернатора и Администрации Томской области, Положением о Департаменте лесного хозяйства Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 18 октября 2012 г. N 128
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)	Весельская Елена Васильевна, председатель комитета экономики, финансов и администрирования платежей Департамента лесного хозяйства Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Сокращение числа выпускников общеобразовательных школ и, как следствие, снижение приема, уменьшение контингента обучающихся в образовательном учреждении среднего профессионального образования	Уменьшение общей численности контингента обучающихся в образовательном учреждении среднего профессионального образования и невыполнение контрольных цифр приема
2. Сокращение числа рабочих мест в целом, в том числе в отдельных районах Томской области и, как следствие, невозможность трудоустройства выпускников образовательного учреждения среднего профессионального образования	Снижение доли выпускников образовательного учреждения среднего профессионального образования, трудоустроенных по полученной профессии и специальности в первый год после выпуска в общей численности выпускников таких учреждений
3. Низкий общеобразовательный уровень обучающихся и высокая степень криминализации их прошлого	Невозможность социализации определенного числа обучающихся: снижение мотивации к труду, обучению и уменьшению общественной активности обучающихся
4. Возможные косвенные последствия ВЦП, носящие отрицательный характер	Не выявлено

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2017	2018	2019	наименование показателя	Единица измерения показателя	2017	2018	2019
1	Предоставление государственных услуг в сфере профессионального образования в лесной отрасли областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием	Оказание государственных услуг, указанных в приложении к ВЦП	01.2017	12.2019	ОГБПОУ "ТЛТ"	0704 0936500000 610	40 745,7	39 120,5	39 120,5	Показатель объема: количество государственных услуг, выполненных в полном объеме	Единиц	1	1	1
										Показатель характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме	Единиц	1	1	1
2	Выплата стипендии обучающимся по очной форме обучения в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Томский лесотехнический техникум"	Принятие решения о выплате государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, поощрительных выплат и материальной помощи студентам областных государственных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.	01.2017	12.2019	ОГБПОУ "ТЛТ"	0704 0936500000 610	2 993,6	2 993,6	2 993,6	Показатель объема: Число обучающихся - получателей стипендии	человек	405	402	401
3.	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в Областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Томский лесотехнический техникум"	Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья а также обучающимся, потерявших в период обучения по очной форме обоих или единственного родителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.	01.2017	12.2019	ОГБПОУ "ТЛТ"	0704 0936500000 610	2 700,0	2 700,0	2 700,0	Показатель объема: Число обучающихся - получателей мер социальной поддержки	человек	31	31	31
	Итого по ВЦП						46 439,3	44 814,1	44 814,1	x

Приложение
к ВЦП
"Обеспечение доступности качественного
среднего профессионального
образования в лесной отрасли"

Сводная информация
об объемах государственных услуг, оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" (Наименование ведомственной целевой программы Томской области)

N пп	Наименование государственной услуги (работы)	Содержание государственной услуги (работы)	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)	Значения показателя объема государственной услуги (работы)			Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
						очередной финансовый год 2017	первый год планового периода 2018	второй год планового периода 2019	очередной финансовый год 2017	первый год планового периода 2018	второй год планового периода 2019
	Государственные услуги
1	Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена	Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)	Очная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	127	139	139	12 047,0	12 808,3	12 823,6
		Лесное и лесопарковое хозяйство	Очная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	85	87	87	8 062,9	8 016,7	8 026,3
		Технология лесозаготовок	Очная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	78	79	80	7 398,9	7 279,5	7 380,5
		Технология деревообработки	Очная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	85	87	87	8 062,9	8 016,7	8 026,3
		Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)	Заочная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	69	69	69	654,5	635,8	636,6
		Лесное и лесопарковое хозяйство	Заочная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	77	77	77	730,4	709,5	710,4
		Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	Очная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	30	10	8	2 845,7	921,5	738,0
		Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)	Заочная	ОГБПОУ "ТЛТ"	Численность обучающихся, человек	43	30	35	407,9	276,4	322,9
	Итого:					594	578	582	40 210,3	38 664,5	38 664,5
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений									535,4	456,0	456,0
Итого:									40 745,7	39 120,5	39 120,5