Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 4
Приложение N 4
к распоряжению
Администрации Томской области
от 19.10.2017 N 666-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год план |
2016 год факт |
2017 год |
2018 год |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 766 |
1 079 746 |
1 078 891 |
1 080 100 |
1 083 100 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
х |
х |
х |
30 071 |
31 719 |
31 604 |
34 200 |
36 297 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26 725 |
30 446 |
32 503 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
113,9% |
106,8% |
х |
105,5% |
99,6% |
107,8% |
106,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
41 128,0 |
44 037,0 |
45 361,0 |
45 401,0 |
46 023,0 |
49 963,0 |
72 594,0 |
|
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
105,3% |
135,1% |
135,5% |
150,8% |
143,1% |
145,6% |
146,1% |
200,0% |
|
Темп роста средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, % |
х |
146,1% |
107,1% |
103,0% |
100,1% |
101,4% |
110,0% |
145,3% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17 326,0 |
24 722,0 |
25 735,0 |
26 185,0 |
26 199,0 |
26 359,0 |
27 468,0 |
36 297,0 |
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
64,8% |
81,2% |
79,2% |
87,1% |
82,6% |
83,4% |
80,3% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % |
х |
142,7% |
104,1% |
101,7% |
100,1% |
100,6% |
104,8% |
132,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 254,0 |
15 283,0 |
17 002,0 |
16 764,0 |
17 146,0 |
16 786,0 |
19 429,0 |
36 297,0 |
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
34,6% |
50,2% |
52,3% |
55,7% |
54,1% |
53,1% |
56,8% |
100,0% |
|
Темп роста средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, % |
х |
165,2% |
111,2% |
98,6% |
102,3% |
97,9% |
113,3% |
186,8% |
|
Дополнительная информация : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
536,6 |
545,2 |
530,3 |
528,90 |
522,30 |
528,90 |
528,90 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
56 443,0 |
61 331,0 |
64 472,0 |
61 037,0 |
65 653,0 |
65 653,0 |
67 177,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
4 096,0 |
4 349,8 |
4 906,5 |
5 352,5 |
5 046,7 |
5 342,1 |
7 445,1 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
16 898,00 |
18 072,00 |
19 104,00 |
17 255,00 |
19 779,00 |
19 779,00 |
22 623,00 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Норматив показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число получателей услуг, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 074 453 |
1 076 766 |
1 079 746 |
1 078 891 |
1 080 100 |
1 083 100 |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Врачи, |
34,1 |
33,6 |
34,1 |
34,2 |
35,0 |
33,8 |
35,6 |
36,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
16,5 |
16,5 |
17,1 |
17,8 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
14,3 |
14,2 |
14,0 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
13,3 |
|
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 659,3 |
3 686,8 |
3 784,0 |
3 646,4 |
3 850,0 |
3 916,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
1 569 |
1 637,0 |
1 701,0 |
1 783,0 |
1 783,0 |
1 842,0 |
1 930,0 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
1 533 |
1 525,0 |
1 507,0 |
1 480,0 |
1 480,0 |
1 475,0 |
1 441,0 |
|
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: |
3 559 |
3 520,8 |
3 602,8 |
3 637,9 |
3 735,8 |
3 600,4 |
3 801,2 |
3 869,2 |
|
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
838,7 |
680,6 |
680,6 |
683,5 |
683,5 |
683,5 |
|
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2 721,0 |
2 686,8 |
2 764,1 |
2 957,3 |
3 055,2 |
2 916,9 |
3 117,7 |
3 185,7 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
7,6% |
7,6% |
8,2% |
9,2% |
8,6% |
8,4% |
10,7% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
3,7% |
66,8% |
45,5% |
36,9% |
44,5% |
20,4% |
7,2% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
74,3 |
76,2 |
75,8 |
77,0 |
74,9 |
78,5 |
79,5 |
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек |
7948 |
7947,9 |
8 183,3 |
8 161,0 |
8 319,4 |
8 080,2 |
8 474,4 |
8 610,5 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1 833,0 |
1 833,6 |
1 793,6 |
1 155,1 |
1 155,1 |
1 139,6 |
1 155,1 |
1 155,1 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5 624,0 |
5 618,0 |
5 929,5 |
6 567,5 |
6 740,1 |
6 511,4 |
6 924,2 |
7 146,9 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
9,2% |
5,9% |
6,5% |
10,4% |
6,7% |
8,4% |
11,9% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
0,3% |
42,9% |
152,8% |
121,8% |
163,2% |
77,9% |
32,5% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
42,3 |
39,9 |
33,8 |
30,7 |
32,7 |
29,9 |
10,4 |
|
Младший медицинский персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 282,3 |
3 636,6 |
3 317,6 |
3 529,4 |
3 234,0 |
1 131,0 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
844,9 |
701,1 |
688,0 |
703,1 |
688,0 |
132,5 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 994,4 |
2 490,3 |
2 186,6 |
2 383,3 |
2 103,0 |
555,5 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,9% |
1,7% |
2,1% |
2,2% |
2,1% |
1,9% |
2,8% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,1% |
128,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143 |
41128 |
44037 |
45361 |
45401 |
46023 |
49963 |
72594 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 659,3 |
3 686,8 |
3 784,0 |
3 646,4 |
3 850,0 |
3 916,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 592 150,6 |
2 308 199,0 |
2 517 705,0 |
2 612 927,1 |
2 684 188,8 |
2 621 978,0 |
3 005 411,4 |
4 441 567,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 480,6 |
192 341,6 |
213 700,9 |
245 644,3 |
226 681,1 |
253 716,6 |
476 317,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,2% |
111,1% |
114,9% |
92,3% |
103,3% |
187,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716 048,4 |
209 506,0 |
304 728,1 |
375 989,8 |
313 779,0 |
697 212,4 |
2 133 368,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 033,0 |
5 105,6 |
7 904,9 |
8 655,4 |
9 381,6 |
10 653,6 |
15 084,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
577,9 |
12 195,9 |
19 190,6 |
19 190,6 |
18 576,8 |
20 137,3 |
26 725,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716 048,4 |
209 506,0 |
304 728,1 |
375 989,8 |
313 779,0 |
697 212,4 |
2 133 368,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168 640,0 |
49 353,7 |
21 840,1 |
16 567,0 |
15 611,2 |
372 006,5 |
261 364,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
12 729,5 |
10 000,9 |
5 411,3 |
3 856,6 |
360 075,0 |
249 432,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
0,0 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
36 624,2 |
11845,7 |
11162,2 |
11761,1 |
11938,0 |
11938,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1 248,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3 091,6 |
32 347,2 |
7 475,0 |
6 791,5 |
7 390,4 |
7 567,3 |
7 567,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
142291,3 |
243667,7 |
288254,0 |
245971,0 |
245971,0 |
1570168,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
56 351,8 |
143 886,1 |
188 472,4 |
146 189,4 |
146 189,4 |
1 470 387,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 301 |
85 940 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
99 782 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
49 939,5 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38 433,0 |
17 861,0 |
39 220,3 |
71 168,8 |
52 196,8 |
79 234,9 |
301 835,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 215,3 |
11 854,0 |
16 957,3 |
22 760,1 |
23 987,0 |
29 709,1 |
37 815,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
17 278,0 |
35 381,1 |
61 526,8 |
40 713,7 |
61 526,8 |
273 897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
25,7% |
66,8% |
45,5% |
36,9% |
44,5% |
20,4% |
7,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716 048,4 |
925 554,4 |
1 020 776,5 |
1 092 038,2 |
1 029 827,4 |
1 413 260,8 |
2 849 416,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716 048,4 |
925 554,4 |
1 020 776,5 |
1 092 038,2 |
1 029 827,4 |
1 413 260,8 |
2 849 416,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168 640,0 |
217 993,7 |
190 480,1 |
185 207,0 |
184 251,2 |
540 646,5 |
430 004,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
164 535,9 |
161 807,3 |
157 217,7 |
155 663,0 |
511 881,4 |
401 239,2 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13 742,0 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
13 735,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
39 715,8 |
14937,3 |
14253,8 |
14852,7 |
15029,6 |
15029,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1 248,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3 091,6 |
35 438,8 |
10 566,6 |
9 883,1 |
10 482,0 |
10 658,9 |
10 658,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
797229,4 |
754946,4 |
754946,4 |
2079144,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
485 508,9 |
443 225,9 |
443 225,9 |
1 767 423,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 301 |
242 240 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
256 082 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
206 240,3 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38 433,0 |
56 294,0 |
77 653,3 |
109 601,8 |
90 629,8 |
117 667,9 |
340 268,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 215,3 |
13 069,3 |
18 172,6 |
23 975,4 |
25 202,3 |
30 924,4 |
39 030,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
47 842,2 |
65 945,3 |
92 091,0 |
71 277,9 |
92 091,0 |
304 461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
12 729,5 |
10 000,9 |
5 411,3 |
3 856,6 |
40 901,2 |
249 432,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
151 806,4 |
164 535,9 |
161 807,3 |
157 217,7 |
155 663,0 |
192 707,6 |
401 239,2 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
56 351,8 |
143 886,1 |
188 472,4 |
146 189,4 |
146 189,4 |
1 470 387,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
485 508,9 |
443 225,9 |
443 225,9 |
1 767 423,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
24722 |
25735 |
26185 |
26199 |
26359 |
27468 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 948,0 |
7 947,9 |
8 183,3 |
8 161,0 |
8 319,4 |
8 080,2 |
8 474,4 |
8 610,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 151 538,5 |
3 069 953,6 |
3 290 347,1 |
3 338 802,7 |
3 405 378,2 |
3 327 643,5 |
3 636 831,1 |
4 883 064,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
281 164,1 |
193 807,8 |
216 320,3 |
352 760,8 |
222 408,0 |
305 016,0 |
581 882,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,9% |
66,2% |
163,1% |
63,0% |
86,5% |
190,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918 415,1 |
220 393,5 |
268 849,1 |
335 424,6 |
257 689,9 |
566 877,5 |
1 813 111,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 100,2 |
24 715,3 |
298 347,2 |
305 278,0 |
314 706,6 |
336 093,4 |
482 574,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
1 592,2 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
8 989,7 |
9 367,2 |
11 425,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918 415,1 |
220 393,5 |
268 849,1 |
335 424,6 |
257 689,9 |
566 877,5 |
1 813 111,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242 024 |
51 928 |
-4 439 |
-5 644 |
-6 725 |
285 172 |
215 363 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
26 926,0 |
-31 242,2 |
-23 300,5 |
-26 899,5 |
265 733,9 |
195 943,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
0,0 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
25001,7 |
26820,1 |
17673,2 |
20191,3 |
19455,1 |
19436,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 751,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 699,7 |
21 989,4 |
23 621,9 |
14 475,0 |
16 993,1 |
16 256,9 |
16 238,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
168176,9 |
268019,9 |
269220,1 |
257331,7 |
257588,0 |
1296764,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб., из них : |
х |
367 265,0 |
130 753,5 |
191 473,6 |
192 673,8 |
180 785,4 |
181 041,7 |
1 220 218,1 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб. |
|
|
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
37423,4 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
10 535,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
20 720,2 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
288,9 |
5268,2 |
71848,7 |
7083,3 |
24117,4 |
300983,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
5 934,1 |
6 861,0 |
7 671,2 |
8 116,0 |
8 466,2 |
9 270,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
-864,5 |
2 559,3 |
68 329,6 |
3 119,4 |
19 359,3 |
293 000,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-3708,1 |
-1286,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-1 286,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
29,5% |
42,9% |
152,8% |
121,8% |
163,2% |
77,9% |
32,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918 415,1 |
1 138 808,6 |
1 187 264,2 |
1 253 839,7 |
1 176 105,0 |
1 485 292,6 |
2 731 526,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918 415,1 |
1 138 808,6 |
1 187 264,2 |
1 253 839,7 |
1 176 105,0 |
1 485 292,6 |
2 731 526,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242 024 |
293 952 |
237 585 |
236 380 |
235 299 |
527 196 |
457 387 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
173 436,8 |
115 268,6 |
123 210,3 |
119 611,3 |
412 244,7 |
342 454,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 062,6 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
93452,4 |
95270,8 |
86123,9 |
88642,0 |
87905,8 |
87887,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 751,0 |
3 667,9 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
3 807,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 699,7 |
88 689,1 |
90 321,6 |
81 174,7 |
83 692,8 |
82 956,6 |
82 937,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
899944,6 |
888056,2 |
888312,5 |
1927488,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
498 018,5 |
558 738,6 |
559 938,8 |
548 050,4 |
548 306,7 |
1 587 483,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
10 535,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
217 015,0 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45955,4 |
50934,7 |
117515,2 |
52749,8 |
69783,9 |
346650,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
12 352,2 |
13 279,1 |
14 089,3 |
14 534,1 |
14 884,3 |
15 688,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
35 587,1 |
39 010,9 |
104 781,2 |
39 571,0 |
55 810,9 |
329 451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
1510,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-2 083,8 |
-1 455,2 |
-1 455,2 |
-1 455,2 |
-1 011,2 |
1 410,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
26 926,0 |
-31 242,2 |
-23 300,5 |
-26 899,5 |
12 507,7 |
195 943,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
146 510,8 |
173 436,8 |
115 268,6 |
123 210,3 |
119 611,3 |
159 018,5 |
342 454,4 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
66 758,8 |
191 473,6 |
192 673,8 |
180 785,4 |
181 041,7 |
1 220 218,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
367 265,0 |
434 023,8 |
558 738,6 |
559 938,8 |
548 050,4 |
548 306,7 |
1 587 483,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9254 |
15283 |
17002 |
16764 |
17146 |
16786 |
19429 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
4 282,3 |
3 636,6 |
3 317,6 |
3 529,4 |
3 234,0 |
1 131,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
656 525,1 |
1 080 135,0 |
1 137 518,1 |
952 527,6 |
888 742,2 |
925 654,8 |
981 708,8 |
641 395,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 427,4 |
19 362,1 |
20 006,4 |
19 650,8 |
19 426,5 |
18 432,3 |
17 742,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,8% |
103,3% |
93,2% |
97,1% |
93,8% |
96,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423 609,9 |
57 383,1 |
-127 607,4 |
-191 392,8 |
-154 480,2 |
-98 426,2 |
-438 739,9 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
7 351,9 |
45 840,5 |
49 415,0 |
45 351,3 |
55 763,7 |
419 203,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
1 254,9 |
57 025,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
219 254,3 |
334 491,3 |
1 502 486,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
491,9 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
516,6 |
607,1 |
1 134,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423 609,9 |
57 383,1 |
-127 607,4 |
-191 392,8 |
-154 480,2 |
-98 426,2 |
-438 739,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98 096,3 |
33 168,3 |
8 831,7 |
5 331,8 |
5 315,5 |
63 338,5 |
46 189,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
24 453,2 |
7 966,3 |
4 408,8 |
4 405,3 |
62 473,1 |
45 323,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2 227,3 |
8 715,1 |
865,4 |
865,4 |
852,6 |
865,4 |
865,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2 198,6 |
8 515,1 |
665,4 |
665,4 |
652,6 |
665,4 |
665,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
22 597,7 |
-137 981,8 |
-195 948,0 |
-158 795,3 |
-159 770,1 |
-484 926,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
22 297,7 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-491 850,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
300,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
200,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 001,0 |
1 617,1 |
1 542,7 |
-776,6 |
-1 000,4 |
-1 994,6 |
-2,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
1 904,1 |
1 500,4 |
1 103,2 |
5 173,9 |
744,2 |
410,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-1 412,5 |
-5 707,0 |
-2 362,0 |
-562,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
7,1% |
128,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423 609,9 |
480 993,0 |
296 002,5 |
232 217,1 |
269 129,7 |
325 183,7 |
-15 130,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423 609,9 |
480 993,0 |
296 002,5 |
232 217,1 |
269 129,7 |
325 183,7 |
-15 130,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98 096,3 |
131 264,6 |
106 928,0 |
103 428,1 |
103 411,8 |
161 434,8 |
144 285,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
111 723,5 |
95 236,6 |
91 679,1 |
91 675,6 |
149 743,4 |
132 594,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2 227,3 |
10 942,4 |
3 092,7 |
3 092,7 |
3 079,9 |
3 092,7 |
3 092,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2 198,6 |
10 713,7 |
2 864,0 |
2 864,0 |
2 851,2 |
2 864,0 |
2 864,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
345 110,3 |
184 530,8 |
126 564,6 |
163 717,3 |
162 742,5 |
-162 414,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
300 990,9 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
23 349,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
23 249,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 001,0 |
4 618,1 |
4 543,7 |
2 224,4 |
2 000,6 |
1 006,4 |
2 998,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2 548,2 |
2 144,5 |
1 747,3 |
5 818,0 |
1 388,3 |
1 054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
2 256,9 |
2 808,2 |
844,9 |
-3 449,6 |
-104,6 |
1 694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
24 453,2 |
7 966,3 |
4 408,8 |
4 405,3 |
62 473,1 |
45 323,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
87 270,3 |
111 723,5 |
95 236,6 |
91 679,1 |
91 675,6 |
149 743,4 |
132 594,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
111 723,5 |
95 236,6 |
91 679,1 |
91 675,6 |
149 743,4 |
132 594,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-491 850,5 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
278 693,2 |
278 693,7 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
22 297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
300 990,9 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Итого по департаментам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
2 058 073,4 |
487 282,6 |
445 969,8 |
520 021,6 |
416 988,7 |
1 165 663,7 |
3 507 739,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 132,9 |
37 172,8 |
352 092,6 |
363 348,4 |
369 439,5 |
402 510,7 |
916 862,3 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
26 594,8 |
57 025,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
219 254,3 |
334 491,3 |
1 502 486,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
2 662,0 |
19 864,0 |
28 655,7 |
28 696,9 |
28 083,1 |
30 111,6 |
39 285,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 058 073,4 |
487 282,6 |
445 969,8 |
520 021,6 |
416 988,7 |
1 165 663,7 |
3 507 739,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508 760,4 |
134 449,7 |
26 232,8 |
16 254,6 |
14 201,6 |
720 517,1 |
522 916,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
64 108,7 |
-13 275,0 |
-13 480,4 |
-18 637,6 |
688 282,0 |
490 700,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
0,0 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73 769,6 |
70 341,0 |
39 531,2 |
29 700,8 |
32 805,0 |
32 258,5 |
32 239,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2 044,3 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71 989,9 |
62 851,7 |
31 762,3 |
21 931,9 |
25 036,1 |
24 489,6 |
24 470,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
333 065,9 |
373 705,8 |
361 526,1 |
344 507,4 |
343 788,9 |
2 382 006,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
209 403,0 |
190 454,3 |
178 274,6 |
161 255,9 |
160 537,4 |
2 198 754,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
123 662,9 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
70 859,7 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
19 767,0 |
46 031,2 |
142 241,0 |
58 279,6 |
101 357,7 |
602 817,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
19 692,2 |
25 318,7 |
31 534,5 |
37 276,8 |
38 919,5 |
47 495,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
16 413,0 |
38 491,2 |
128 444,0 |
38 126,1 |
78 524,1 |
566 335,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-11 013,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-11 013,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
23,6% |
63,2% |
178,0% |
170,4% |
199,7% |
84,3% |
76,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
2 058 073,4 |
2 545 356,0 |
2 504 043,2 |
2 578 095,0 |
2 475 062,1 |
3 223 737,1 |
5 565 813,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 058 073,4 |
2 545 356,0 |
2 504 043,2 |
2 578 095,0 |
2 475 062,1 |
3 223 737,1 |
5 565 813,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508 760,4 |
643 210,1 |
534 993,2 |
525 015,0 |
522 962,0 |
1 229 277,5 |
1 031 676,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
449 696,2 |
372 312,5 |
372 107,1 |
366 949,9 |
1 073 869,5 |
876 287,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 403,3 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
49 379,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73 769,6 |
144 110,6 |
113 300,8 |
103 470,4 |
106 574,6 |
106 028,1 |
106 009,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
6 724,7 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
6 901,1 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2 044,3 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71 989,9 |
134 841,6 |
103 752,2 |
93 921,8 |
97 026,0 |
96 479,5 |
96 460,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
1 795 278,4 |
1 835 918,3 |
1 823 738,6 |
1 806 719,9 |
1 806 001,4 |
3 844 218,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
3 141 749,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
499 307,8 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
446 504,6 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
106 867,5 |
133 131,7 |
229 341,5 |
145 380,1 |
188 458,2 |
689 917,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
27 969,7 |
33 596,2 |
39 812,0 |
45 554,3 |
47 197,0 |
55 773,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
85 686,2 |
107 764,4 |
197 717,2 |
107 399,3 |
147 797,3 |
635 608,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-8 187,7 |
-7 573,5 |
-6 536,1 |
-1 464,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-8 287,6 |
-7 673,4 |
-6 636,0 |
-1 563,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
64 108,7 |
-13 275,0 |
-13 480,4 |
-18 637,6 |
115 882,0 |
490 700,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
385 587,5 |
449 696,2 |
372 312,5 |
372 107,1 |
366 949,9 |
501 469,5 |
876 287,6 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
449 696,2 |
372 312,5 |
372 107,1 |
366 949,9 |
501 469,5 |
876 287,6 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
123 110,6 |
190 454,3 |
178 274,6 |
161 255,9 |
160 537,4 |
2 198 754,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
3 141 749,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
86 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
3 141 749,4 |
|
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28402 |
41558 |
44295 |
45602 |
45631 |
46254 |
50162 |
72883 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 559,0 |
3 523,8 |
3 602,8 |
3 637,9 |
3 735,8 |
3 600,4 |
3 801,2 |
3 869,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 579 322,3 |
2 288 013,1 |
2 493 376,2 |
2 591 959,4 |
2 663 410,8 |
2 601 931,9 |
2 979 111,8 |
4 405 933,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 204,2 |
191 798,0 |
213 160,5 |
245 263,4 |
226 252,5 |
253 329,5 |
475 929,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,1% |
111,1% |
115,1% |
92,2% |
103,3% |
187,9% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708 690,8 |
205 363,1 |
300 839,9 |
371 571,6 |
310 275,1 |
687 208,1 |
2 112 886,2 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
|
|
|
3 106,4 |
3 826,1 |
3 643,7 |
3 890,6 |
5 034,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
22 995,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
577,9 |
12 195,9 |
19 190,6 |
19 190,6 |
18 576,8 |
20 137,3 |
26 725,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708 690,8 |
205 363,1 |
300 839,9 |
371 571,6 |
310 275,1 |
687 208,1 |
2 112 886,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
45 478,0 |
18 215,9 |
12 258,4 |
12 258,4 |
362 111,8 |
240 991,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
9 088,0 |
7 141,8 |
1 571,1 |
1 571,1 |
351 414,8 |
230 276,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1 248,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 345,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
142 291,3 |
243 667,7 |
288 254,0 |
245 971,0 |
245 971,0 |
1 570 168,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
56 351,8 |
143 886,1 |
188 472,4 |
146 189,4 |
146 189,4 |
1 470 387,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
85 939,5 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
99 781,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
49 939,5 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
63 005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
17593,8 |
38956,3 |
71059,2 |
52045,7 |
79125,3 |
301725,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
11586,8 |
16693,3 |
22650,5 |
23835,9 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
17278,0 |
35381,1 |
61526,8 |
40713,7 |
61526,8 |
273897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-9 877,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
25,4% |
65,5% |
43,2% |
34,9% |
41,6% |
19,0% |
6,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708 690,8 |
914 053,9 |
1 012 637,1 |
1 084 088,5 |
1 022 609,6 |
1 399 789,5 |
2 826 611,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708 690,8 |
914 053,9 |
1 012 637,1 |
1 084 088,5 |
1 022 609,6 |
1 399 789,5 |
2 826 611,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
206 760,4 |
179 498,3 |
173 540,8 |
173 540,8 |
523 394,2 |
402 274,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
149 688,8 |
499 532,5 |
378 393,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1 248,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 345,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
651 266,7 |
752 643,1 |
797 229,4 |
754 946,4 |
754 946,4 |
2 079 144,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
485 508,9 |
443 225,9 |
443 225,9 |
1 767 423,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
242 240,3 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 208,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24 992,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
206 240,3 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
56026,8 |
77389,3 |
109492,2 |
90478,7 |
117558,3 |
340158,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
23865,8 |
25051,2 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
92091,0 |
71277,9 |
92091,0 |
304461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-3 223,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
9 088,0 |
7 141,8 |
1 571,1 |
1 571,1 |
32 241,0 |
230 276,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
148 117,7 |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
149 688,8 |
180 358,7 |
378 393,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
56 351,8 |
143 886,1 |
188 472,4 |
146 189,4 |
146 189,4 |
1 470 387,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
297 036,5 |
353 388,3 |
440 922,6 |
485 508,9 |
443 225,9 |
443 225,9 |
1 767 423,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
25237 |
25987 |
26438 |
26439 |
26599 |
27606 |
36348 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 457,0 |
7 451,6 |
7 723,1 |
7 722,6 |
7 895,2 |
7 651,0 |
8 079,3 |
8 302,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 049 019,2 |
2 938 136,4 |
3 135 754,8 |
3 189 904,9 |
3 261 332,7 |
3 179 668,1 |
3 484 675,3 |
4 714 722,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
279 628 |
191 726 |
214 130 |
350 687 |
219 909 |
302 956 |
579 822 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,6% |
111,7% |
163,8% |
62,7% |
86,4% |
191,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889 117,2 |
197 618,4 |
232 799,8 |
299 770,3 |
222 682,0 |
516 287,3 |
1 727 290,0 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
|
|
|
18 968,7 |
23 426,0 |
18 849,7 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 464,0 |
277 283,1 |
277 283,1 |
287 715,0 |
290 948,4 |
377 775,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
1 592,2 |
7 332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
8 989,7 |
9 367,2 |
11 425,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889 117,2 |
197 618,4 |
232 799,8 |
299 770,3 |
222 682,0 |
516 287,3 |
1 727 290,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
29 769,0 |
-39 722,7 |
-40 509,0 |
-40 510,8 |
235 371,4 |
130 331,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
-52 551,3 |
223 247,7 |
117 661,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
|
66 082,7 |
20 549,4 |
12 182,4 |
12 040,5 |
12 040,5 |
12 123,7 |
12 670,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
17 837,1 |
9 284,2 |
9 142,3 |
9 142,3 |
9 225,5 |
9 771,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
168 176,9 |
268 019,9 |
269 220,1 |
257 331,7 |
257 588,0 |
1 296 764,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
130753,5 |
191473,6 |
192673,8 |
180785,4 |
181041,7 |
1220218,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
37423,4 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
76546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
20720,2 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
57762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
-327,5 |
4502,6 |
71059,2 |
5861,1 |
23327,9 |
300194,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
5317,7 |
6095,4 |
6881,7 |
6893,8 |
7676,7 |
8480,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
-864,5 |
2559,3 |
68329,6 |
3119,4 |
19359,3 |
293000,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-3708,1 |
-1286,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-4780,7 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-4152,1 |
-3708,1 |
-1286,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
30,0% |
38,3% |
161,1% |
125,0% |
173,0% |
75,3% |
27,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889 117,2 |
1 086 735,6 |
1 140 885,7 |
1 212 313,5 |
1 130 648,9 |
1 435 656,1 |
2 665 702,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889 117,2 |
1 086 735,6 |
1 140 885,7 |
1 212 313,5 |
1 130 648,9 |
1 435 656,1 |
2 665 702,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
242 495,2 |
173 003,5 |
172 217,2 |
172 215,4 |
448 097,6 |
343 057,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 644,8 |
71 643,0 |
347 442,0 |
241 855,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
|
66 082,7 |
86 632,1 |
78 265,1 |
78 123,2 |
78 123,2 |
78 206,4 |
78 752,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
83 919,8 |
75 366,9 |
75 225,0 |
75 225,0 |
75 308,2 |
75 854,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
798 901,4 |
898 744,4 |
899 944,6 |
888 056,2 |
888 312,5 |
1 927 488,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
559938,8 |
548050,4 |
548306,7 |
1587483,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45339,0 |
50169,1 |
116725,7 |
51527,6 |
68994,4 |
345860,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13299,8 |
13311,9 |
14094,8 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
104781,2 |
39571,0 |
55810,9 |
329451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
1510,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-1011,2 |
1410,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
9 219,6 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
-52 551,3 |
-29 978,5 |
117 661,3 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
124 194,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 644,8 |
71 643,0 |
94 215,8 |
241 855,6 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
66 758,8 |
191 473,6 |
192 673,8 |
180 785,4 |
181 041,7 |
1 220 218,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
367 265,0 |
434 023,8 |
558 738,6 |
559 938,8 |
548 050,4 |
548 306,7 |
1 587 483,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
498 018,5 |
558 738,6 |
559 938,8 |
548 050,4 |
548 306,7 |
1 587 483,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9419 |
15719 |
17288 |
17075 |
17550 |
17111 |
19429 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 098,0 |
4 078,6 |
3 839,3 |
3 191,4 |
2 874,6 |
3 086,4 |
2 791,0 |
688,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
603 054,6 |
1 001 671,4 |
1 037 039,1 |
851 414,0 |
788 205,0 |
825 117,4 |
847 232,3 |
390 167,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 009,2 |
18 943,9 |
19 576,8 |
19 232,6 |
18 991,8 |
18 014,1 |
17 324,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,7% |
103,3% |
98,2% |
98,7% |
93,7% |
96,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 616,8 |
35 367,7 |
-150 257,4 |
-213 466,4 |
-176 554,0 |
-154 439,1 |
-611 503,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
7 351,9 |
45 840,5 |
49 415,0 |
45 351,3 |
55 763,7 |
419 203,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
1 254,9 |
57 025,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
219 254,3 |
334 491,3 |
1 502 486,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
491,9 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
516,6 |
607,1 |
1 134,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 616,8 |
35 367,7 |
-150 257,4 |
-213 466,4 |
-176 554,0 |
-154 439,1 |
-611 503,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
11 152,9 |
-13 806,9 |
-16 741,8 |
-16 741,8 |
7 325,6 |
-126 574,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
3 019,8 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
-126 860,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
22 597,7 |
-137 981,8 |
-195 948,0 |
-158 795,3 |
-159 770,1 |
-484 926,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
22 297,7 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-491 850,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
300,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
200,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
1617,1 |
1531,3 |
-776,6 |
-1016,9 |
-1994,6 |
-2,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
1904,1 |
1489,0 |
1103,2 |
5157,4 |
744,2 |
410,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-1412,5 |
-5707,0 |
-2362,0 |
-562,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
7,4% |
318,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 616,8 |
433 984,5 |
248 359,4 |
185 150,4 |
222 062,8 |
244 177,7 |
-212 886,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 616,8 |
433 984,5 |
248 359,4 |
185 150,4 |
222 062,8 |
244 177,7 |
-212 886,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
84 256,1 |
59 296,3 |
56 361,4 |
56 361,4 |
80 428,8 |
-53 471,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
48 024,4 |
72 091,8 |
-61 808,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
9 991,3 |
1 858,2 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
2 144,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
345 110,3 |
184 530,8 |
126 564,6 |
163 717,3 |
162 742,5 |
-162 414,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
300 990,9 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
23 349,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
23 249,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
4618,1 |
4532,3 |
2224,4 |
1984,1 |
1006,4 |
2998,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
1747,3 |
5801,5 |
1388,3 |
1054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
844,9 |
-3449,6 |
-104,6 |
1694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
3 019,8 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
-126 860,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
65 052,5 |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
48 024,4 |
72 091,8 |
-61 808,4 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
48 024,4 |
72 091,8 |
-61 808,4 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-491 850,5 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
278 693,2 |
278 693,7 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
22 297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
300 990,9 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
23890 |
36809,9 |
40256,8 |
40634,0 |
40634 |
40620 |
44072 |
63600 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб., |
|
11885,3 |
9908,3 |
21708,3 |
21708,3 |
21775 |
21775 |
21775 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
29170,8 |
38693,3 |
40581,4 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
805,0 |
805,0 |
826,8 |
673,6 |
673,6 |
675,7 |
675,7 |
675,7 |
|
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска"(начиная с 2013 года), человек, |
|
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
154,1 |
145,3 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
300 472,2 |
462 969,9 |
520 034,7 |
427 645,8 |
427 645,5 |
428 830,9 |
465 274,1 |
671 433,9 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб., |
70 233,3 |
87 840,3 |
89 780,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 082,5 |
30 669,3 |
35 775,8 |
41 733,0 |
42 918,4 |
48 682,0 |
56 788,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
160,7% |
116,7% |
116,7% |
102,8% |
116,7% |
116,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
|
162 497,7 |
57 064,8 |
-35 324,1 |
-35 324,4 |
-34 139,0 |
2 304,2 |
208 464,0 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
57 064,8 |
34 909,2 |
34 908,9 |
36 094,3 |
72 537,5 |
278 697,3 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
|
|
|
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
162 497,7 |
57 064,8 |
34 909,2 |
34 908,9 |
36 094,3 |
72 537,5 |
278 697,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
45 478,0 |
18 215,9 |
12 258,4 |
12 258,4 |
42 938,0 |
240 991,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб., |
х |
148 117,7 |
9 088,0 |
7 141,8 |
1 571,1 |
1 571,1 |
32 241,0 |
230 276,1 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г . Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
|
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36 390,0 |
11 074,1 |
10 687,3 |
10 687,3 |
10 697,0 |
10 715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 028,1 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1 248,9 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32 113,0 |
6 703,4 |
6 316,6 |
6 316,6 |
6 326,3 |
6 345,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
11586,8 |
16693,3 |
22650,5 |
23835,9 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
11586,8 |
16693,3 |
22650,5 |
23835,9 |
29599,5 |
37705,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
63,8% |
31,7% |
30,6% |
29,6% |
14,7% |
3,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
219 562,5 |
197 406,9 |
197 406,6 |
198 592,0 |
235 035,2 |
441 195,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
219 562,5 |
197 406,9 |
197 406,6 |
198 592,0 |
235 035,2 |
441 195,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161282,4 |
206760,4 |
179498,3 |
173540,8 |
173540,8 |
204220,4 |
402274,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
149688,8 |
180358,7 |
378393,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36390,0 |
11074,1 |
10687,3 |
10687,3 |
10697,0 |
10715,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3028,1 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1248,9 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32113,0 |
6703,4 |
6316,6 |
6316,6 |
6326,3 |
6345,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
23865,8 |
25051,2 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
23865,8 |
25051,2 |
30814,8 |
38920,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
9 088,0 |
7 141,8 |
1 571,1 |
1 571,1 |
32 241,0 |
230 276,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб., |
|
148 117,7 |
157 205,7 |
155 259,5 |
149 688,8 |
149 688,8 |
180 358,7 |
378 393,8 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
|
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
18 178,0 |
25 938,5 |
27 561,2 |
26 828,8 |
26 828,8 |
27 200,8 |
28 151,0 |
36 552,0 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
21 799,8 |
29 223,1 |
30 448,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1796,6 |
1772,3 |
1135,1 |
1135,1 |
1119,6 |
1135,1 |
1135,1 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
642,0 |
592,6 |
614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
508 951,4 |
728 095,7 |
763 182,4 |
475 803,2 |
475 803,2 |
475 813,5 |
499 252,4 |
648 242,5 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., |
218 665,2 |
270 570,3 |
292 099,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
63164,3 |
68482,0 |
69259,7 |
70046,0 |
70058,1 |
70841,0 |
71645,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
108,4% |
101,1% |
101,1% |
101,2% |
101,1% |
101,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
|
219 144,3 |
35 086,7 |
-252 292,5 |
-252 292,5 |
-252 282,2 |
-228 843,3 |
-79 853,2 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), в том числе средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
35 086,7 |
-33 627,3 |
-33 627,3 |
-33 617,0 |
-10 178,1 |
138 812,0 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
|
|
|
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 464,0 |
277 283,1 |
277 283,1 |
287 715,0 |
290 948,4 |
377 775,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
219 144,3 |
35 086,7 |
-33 627,3 |
-33 627,3 |
-33 617,0 |
-10 178,1 |
138 812,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
29 769,0 |
-39 722,7 |
-40 509,0 |
-40 510,8 |
-17 854,8 |
130 331,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
9 219,6 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
-52 551,3 |
-29 978,5 |
117 661,3 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66 082,7 |
20 549,4 |
12 182,4 |
12 040,5 |
12 040,5 |
12 123,7 |
12 670,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 916,9 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
17 837,1 |
9 284,2 |
9 142,3 |
9 142,3 |
9 225,5 |
9 771,8 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
6 418,1 |
5 317,7 |
6 095,4 |
6 881,7 |
6 893,8 |
7 676,7 |
8 480,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
5 317,7 |
6 095,4 |
6 881,7 |
6 893,8 |
7 676,7 |
8 480,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
30,2% |
88,4% |
-860,8% |
-860,4% |
-891,7% |
-2977,7% |
281,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
254 231,0 |
185 517,0 |
185 517,0 |
185 527,3 |
208 966,2 |
357 956,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
254 231,0 |
185 517,0 |
185 517,0 |
185 527,3 |
208 966,2 |
357 956,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212726,2 |
242495,2 |
173003,5 |
172217,2 |
172215,4 |
194871,4 |
343057,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71644,8 |
71643,0 |
94215,8 |
241855,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66082,7 |
86632,1 |
78265,1 |
78123,2 |
78123,2 |
78206,4 |
78752,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1916,9 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66082,7 |
83919,8 |
75366,9 |
75225,0 |
75225,0 |
75308,2 |
75854,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13299,8 |
13311,9 |
14094,8 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13299,8 |
13311,9 |
14094,8 |
14898,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
9 219,6 |
-51 905,1 |
-52 549,5 |
-52 551,3 |
-29 978,5 |
117 661,3 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
124 194,3 |
133 413,9 |
72 289,2 |
71 644,8 |
71 643,0 |
94 215,8 |
241 855,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
133 413,9 |
72 289,2 |
71 644,8 |
71 643,0 |
94 215,8 |
241 855,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
10040 |
15609 |
17111 |
17198 |
17217 |
17216,3 |
19429 |
36297 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
10291,3 |
14385,6 |
16144,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек, |
882,0 |
869,7 |
842,2 |
699,1 |
686,0 |
701,1 |
686,0 |
130,5 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
74,2 |
69,2 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
138 354,9 |
212 102,2 |
225 159,2 |
187 853,6 |
184 532,9 |
188 587,1 |
208 241,3 |
74 007,1 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., |
11 930,7 |
15 553,4 |
15 487,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4046,8 |
5950,9 |
5535,8 |
5150,0 |
9204,2 |
4791,0 |
4457,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
147,1% |
93,0% |
93,0% |
166,3% |
93,0% |
93,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
|
73 747,3 |
13 057,0 |
-24 248,6 |
-27 569,3 |
-23 515,1 |
-3 860,9 |
-138 095,1 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
13 057,0 |
-12 317,9 |
-15 638,6 |
-11 584,4 |
8 069,8 |
-126 164,4 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
|
|
|
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
7 351,9 |
45 840,5 |
49 415,0 |
45 351,3 |
55 763,7 |
419 203,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
73 747,3 |
13 057,0 |
-12 317,9 |
-15 638,6 |
-11 584,4 |
8 069,8 |
-126 164,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
11 152,9 |
-13 806,9 |
-16 741,8 |
-16 741,8 |
7 325,6 |
-126 574,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
3 019,8 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
-126 860,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
8 133,1 |
0,0 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
286,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
644,1 |
1904,1 |
1489,0 |
1103,2 |
5157,4 |
744,2 |
410,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
1904,1 |
1489,0 |
1103,2 |
5157,4 |
744,2 |
410,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
6,6% |
118,6% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
86 804,3 |
61 429,4 |
58 108,7 |
62 162,9 |
81 817,1 |
-52 417,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
86 804,3 |
61 429,4 |
58 108,7 |
62 162,9 |
81 817,1 |
-52 417,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73103,2 |
84256,1 |
59296,3 |
56361,4 |
56361,4 |
80428,8 |
-53471,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
48024,4 |
72091,8 |
-61808,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
2144,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
1747,3 |
5801,5 |
1388,3 |
1054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
1747,3 |
5801,5 |
1388,3 |
1054,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
3 019,8 |
-13 806,9 |
-17 028,1 |
-17 028,1 |
7 039,3 |
-126 860,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
65 052,5 |
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
48 024,4 |
72 091,8 |
-61 808,4 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
68 072,3 |
51 245,6 |
48 024,4 |
48 024,4 |
72 091,8 |
-61 808,4 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб., |
х |
455 389 |
105 209 |
-11 036 |
-14 357 |
-9 107 |
70 429 |
291 345 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
3 000 |
17 816 |
323 124 |
326 698 |
333 066 |
346 712 |
796 979 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
455 389 |
105 209 |
-11 036 |
-14 357 |
-9 107 |
70 429 |
291 345 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 112 |
86 400 |
-35 314 |
-44 992 |
-44 994 |
32 409 |
244 749 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 365 |
21 327 |
-58 570 |
-68 007 |
-68 008 |
9 302 |
221 077 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
65 072,5 |
23 256,5 |
23 014,1 |
23 014,1 |
23 107,0 |
23 672,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2 044,3 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
58 083,2 |
15 987,6 |
15 745,2 |
15 745,2 |
15 838,1 |
16 403,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
8 277,5 |
18 808,6 |
24 277,7 |
30 635,4 |
35 887,1 |
38 020,4 |
46 596,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
18 808,6 |
24 277,7 |
30 635,4 |
35 887,1 |
38 020,4 |
46 596,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
15,6% |
78,8% |
-3138,6% |
-2435,8% |
-3909,9% |
525,1% |
281,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
560 597,8 |
444 353,3 |
441 032,3 |
446 282,2 |
525 818,5 |
746 734,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
560 597,8 |
444 353,3 |
441 032,3 |
446 282,2 |
525 818,5 |
746 734,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447111,8 |
533511,7 |
411798,1 |
402119,4 |
402117,6 |
479520,6 |
691860,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269358,0 |
269356,2 |
346666,3 |
558441,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67940,9 |
133013,4 |
91197,4 |
90955,0 |
90955,0 |
91047,9 |
91612,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4945,0 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2044,3 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67940,9 |
126024,1 |
83928,5 |
83686,1 |
83686,1 |
83779,0 |
84344,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
38912,9 |
44164,6 |
46297,9 |
54873,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
38912,9 |
44164,6 |
46297,9 |
54873,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
21 327,4 |
-58 570,2 |
-68 006,5 |
-68 008,3 |
9 301,8 |
221 076,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 358,0 |
269 356,2 |
346 666,3 |
558 441,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
0,0 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 358,0 |
269 356,2 |
346 666,3 |
558 441,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29803 |
43035 |
45526 |
46725 |
46725 |
47551,9 |
51474 |
74857 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2721,0 |
2686,8 |
2764,1 |
2957,3 |
3055,2 |
2916,9 |
3117,7 |
3185,7 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 267 012,1 |
1 806 551,7 |
1 966 121,0 |
2 158 940,2 |
2 230 391,9 |
2 167 113,4 |
2 507 347,2 |
3 725 885,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136 630,2 |
153 908,2 |
172 011,3 |
198 157,0 |
177 346,5 |
198 157,0 |
410 527,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
112,6% |
111,8% |
115,2% |
95,9% |
100,0% |
207,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
|
539 539,6 |
159 569,3 |
352 388,5 |
423 840,2 |
360 561,7 |
700 795,5 |
1 919 334,0 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
539 539,6 |
159 569,3 |
279 048,8 |
349 780,8 |
286 684,7 |
626 671,6 |
1 844 066,3 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
|
|
|
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
|
|
|
3 106,4 |
3 826,1 |
3 643,7 |
3 890,6 |
5 034,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
22 995 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539 539,6 |
159 569,3 |
279 048,8 |
349 780,8 |
286 684,7 |
626 671,6 |
1 844 066,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
142 291,3 |
243 667,7 |
288 254,0 |
245 971,0 |
245 971,0 |
1 570 168,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
56 351,8 |
143 886,1 |
188 472,4 |
146 189,4 |
146 189,4 |
1 470 387,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
85939,5 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
99781,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
49939,5 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
63005,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30564,2 |
17278,0 |
35381,1 |
61526,8 |
40713,7 |
61526,8 |
273897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
17278,0 |
35381,1 |
61526,8 |
40713,7 |
61526,8 |
273897,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
33,2% |
53,9% |
35,8% |
28,5% |
34,8% |
15,9% |
5,4% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
539 539,6 |
699 108,9 |
818 588,4 |
889 320,4 |
826 224,3 |
1 166 211,2 |
2 383 605,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539 539,6 |
699 108,9 |
818 588,4 |
889 320,4 |
826 224,3 |
1 166 211,2 |
2 383 605,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
797229,4 |
754946,4 |
754946,4 |
2079144,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
485508,9 |
443225,9 |
443225,9 |
1767423,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
242240,3 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
206240,3 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
92091,0 |
71277,9 |
92091,0 |
304461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
92091,0 |
71277,9 |
92091,0 |
304461,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
56 351,8 |
143 886,1 |
188 472,4 |
146 189,4 |
146 189,4 |
1 470 387,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
297 037 |
353 388,3 |
440 922,6 |
485 508,9 |
443 225,9 |
443 225,9 |
1 767 423,6 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17391,0 |
25010,0 |
25503,0 |
26347,0 |
26351,0 |
26473,7 |
27494,0 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
5624,0 |
5618,0 |
5 929,5 |
6 567,5 |
6 740,1 |
6 511,4 |
6 924,2 |
7 146,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 528 136,3 |
2 195 312,4 |
2 362 624,8 |
2 703 525,5 |
2 774 953,3 |
2 693 278,4 |
2 974 402,7 |
4 053 037,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
201 735,6 |
113 296,3 |
134 294,0 |
270 065,2 |
139 275,0 |
221 094,9 |
494 735,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
56,2% |
118,5% |
201,1% |
201,1% |
81,9% |
223,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
|
667 176,1 |
167 312,4 |
508 213,1 |
579 640,9 |
497 966,0 |
779 090,3 |
1 857 725,5 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования и средств в связи с передачей работников из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
667 176,1 |
167 312,4 |
270 579,2 |
337 549,7 |
260 451,1 |
530 173,5 |
1 589 764,7 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
|
|
|
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
|
|
|
18 968,7 |
23 426,0 |
18 849,7 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2344,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667 176,1 |
167 312,4 |
270 579,2 |
337 549,7 |
260 451,1 |
530 173,5 |
1 589 764,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
168 176,9 |
268 019,9 |
269 220,1 |
257 331,7 |
257 588,0 |
1 296 764,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
130 753,5 |
191 473,6 |
192 673,8 |
180 785,4 |
181 041,7 |
1 220 218,1 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий, тыс. руб. |
|
|
63 994,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196 294,8 |
37 423,4 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
76 546,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 337,8 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
10 535,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 829,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
20 720,2 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
57 762,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
36451,6 |
-864,5 |
2559,3 |
68329,6 |
3119,4 |
19359,3 |
293000,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
-864,5 |
2559,3 |
68329,6 |
3119,4 |
19359,3 |
293000,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
29,8% |
22,4% |
28,3% |
22,7% |
29,4% |
14,4% |
4,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
667 176,1 |
834 488,5 |
937 755,3 |
1 004 725,8 |
927 627,2 |
1 197 349,6 |
2 256 940,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667 176,1 |
834 488,5 |
937 755,3 |
1 004 725,8 |
927 627,2 |
1 197 349,6 |
2 256 940,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
899944,6 |
888056,2 |
888312,5 |
1927488,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
559938,8 |
548050,4 |
548306,7 |
1587483,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
104781,2 |
39571,0 |
55810,9 |
329451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
104781,2 |
39571,0 |
55810,9 |
329451,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
66 758,8 |
191 473,6 |
192 673,8 |
180 785,4 |
181 041,7 |
1 220 218,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
367 265,0 |
434 023,8 |
558 738,6 |
559 938,8 |
548 050,4 |
548 306,7 |
1 587 483,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
63 994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
498 018,5 |
558 738,6 |
559 938,8 |
548 050,4 |
548 306,7 |
1 587 483,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9248,0 |
15749,0 |
17339,0 |
17042,0 |
17655,0 |
17080,3 |
19429,0 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
3 210,0 |
3 204,9 |
2 994,4 |
2 490,3 |
2 186,6 |
2 383,3 |
2 103,0 |
555,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
463 815,3 |
788 585,3 |
811 182,5 |
663 085,0 |
603 155,5 |
636 013,7 |
638 383,9 |
315 026,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 978,5 |
12 295,6 |
13 565,6 |
13 566,0 |
9 271,0 |
12 616,0 |
11 733,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
82,1% |
110,3% |
100,0% |
68,3% |
93,0% |
93,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
|
324 770,0 |
22 597,2 |
-125 500,3 |
-185 429,8 |
-152 571,6 |
-150 201,4 |
-473 558,8 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
324 770,0 |
22 597,2 |
-137 431,0 |
-197 360,5 |
-164 502,3 |
-162 132,1 |
-485 489,5 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
|
|
|
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
1 254,9 |
57 025,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
219 254,3 |
334 491,3 |
1 502 486,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324 770,0 |
22 597,2 |
-137 431,0 |
-197 360,5 |
-164 502,3 |
-162 132,1 |
-485 489,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
22 597,7 |
-137 981,8 |
-195 948,0 |
-158 795,3 |
-159 770,1 |
-484 926,9 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
22 297,7 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-491 850,5 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
300,0 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
6 923,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
200,0 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
6923,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
2257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-1412,5 |
-5707,0 |
-2362,0 |
-562,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
-0,5 |
550,8 |
-1412,5 |
-5707,0 |
-2362,0 |
-562,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
7,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
324 770,0 |
347 367,2 |
187 339,0 |
127 409,5 |
160 267,7 |
162 637,9 |
-160 719,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324 770,0 |
347 367,2 |
187 339,0 |
127 409,5 |
160 267,7 |
162 637,9 |
-160 719,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322512,6 |
345110,3 |
184530,8 |
126564,6 |
163717,3 |
162742,5 |
-162414,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,2 |
300990,9 |
133787,8 |
75821,6 |
112974,3 |
111999,5 |
-213157,3 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
23049,3 |
23349,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
23249,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
844,9 |
-3449,6 |
-104,6 |
1694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
844,9 |
-3449,6 |
-104,6 |
1694,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
-144 905,4 |
-202 871,6 |
-165 718,9 |
-166 693,7 |
-491 850,5 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
278 693,2 |
278 693,7 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
22 297,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
300 990,9 |
133 787,8 |
75 821,6 |
112 974,3 |
111 999,5 |
-213 157,3 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22960,0 |
36985,4 |
38835,2 |
49131,0 |
49131,0 |
49132,0 |
53259,1 |
70684,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
32,0 |
11,9 |
7,0 |
7,0 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 838,0 |
18 491,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 373,4 |
5 987,6 |
6 490,5 |
8 614,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
18 491,5 |
7 220,5 |
5 373,4 |
5 373,4 |
5 987,6 |
6 490,5 |
8 614,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
39,0% |
74,4% |
100,0% |
111,4% |
120,8% |
132,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-9 877,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
577,9 |
12195,9 |
19190,6 |
19190,6 |
18576,8 |
20137,3 |
26725,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 653,5 |
-11 271,0 |
-13 118,1 |
-13 118,1 |
-12 503,9 |
-12 001,0 |
-9 877,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-13118,1 |
-12503,9 |
-12001,0 |
-9877,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-13118,1 |
-12503,9 |
-12001,0 |
-9877,4 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-11271,0 |
-13118,1 |
-13118,1 |
-12503,9 |
-12001,0 |
-9877,4 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
8,7% |
100,0% |
100,0% |
-146,3% |
-148,6% |
-167,8% |
-270,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-3 223,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 653,5 |
-4 617,5 |
-6 464,6 |
-6 464,6 |
-5 850,4 |
-5 347,5 |
-3 223,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5347,5 |
-3223,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5347,5 |
-3223,9 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5347,5 |
-3223,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18626 |
25477,6 |
29891,4 |
33845,9 |
33845,9 |
33845,9 |
35267,0 |
43016,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
37,0 |
21,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 931,5 |
14 728,3 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
10 576,2 |
11 020,2 |
13 441,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 728,3 |
9 947,6 |
10 576,2 |
10 576,2 |
10 576,2 |
11 020,2 |
13 441,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
67,5% |
106,3% |
100,0% |
100,0% |
104,2% |
122,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-1 286,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
1 592,2 |
7332,3 |
8 989,7 |
8 989,7 |
8 989,7 |
9 367,2 |
11 425,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-1 286,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-1 286,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2 796,8 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-1 286,7 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
-4 780,7 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-4 152,1 |
-3 708,1 |
-1 286,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
60,5% |
100,0% |
100,0% |
-216,5% |
-216,5% |
-252,6% |
-888,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 796,8 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-911,3 |
1 510,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
-1 983,9 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-1 355,3 |
-911,3 |
1 510,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
1510,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-911,3 |
1510,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-1011,2 |
1410,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9434 |
15742,9 |
16532,7 |
15213,4 |
16532,7 |
16532,7 |
19429,0 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
6,0 |
4,0 |
2,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
884,4 |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
516,6 |
607,1 |
1 134,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
516,6 |
607,1 |
1 134,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
70,9% |
68,2% |
108,7% |
100,0% |
117,5% |
186,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании).тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
491,9 |
335,8 |
475,4 |
516,6 |
516,6 |
607,1 |
1 134,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-286,5 |
-508,5 |
-467,3 |
-467,3 |
-376,8 |
150,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
-161,1% |
754,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-367,8 |
-277,3 |
249,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
1 996 424,8 |
438 349,2 |
383 382,3 |
457 875,5 |
356 403,1 |
1 049 056,3 |
3 228 672,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 999,7 |
17 815,9 |
323 123,6 |
326 698,1 |
333 066,3 |
346 712,1 |
796 978,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
26 594,8 |
57 025,4 |
190 272,4 |
280 889,6 |
219 254,3 |
334 491,3 |
1 502 486,2 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
2 662,0 |
19 864,0 |
28 655,7 |
28 696,9 |
28 083,1 |
30 111,6 |
39 285,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 996 424,8 |
438 349,2 |
383 382,3 |
457 875,5 |
356 403,1 |
1 049 056,4 |
3 228 672,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
86 399,9 |
-35 313,7 |
-44 992,4 |
-44 994,2 |
604 808,8 |
244 748,5 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб., |
х |
337 364,5 |
21 327,4 |
-58 570,2 |
-68 006,5 |
-68 008,3 |
581 701,8 |
221 076,5 |
|
из них средства на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), перераспределенные с других категорий |
х |
17 875,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
65 072,5 |
23 256,5 |
23 014,1 |
23 014,1 |
23 107,0 |
23 672,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2 044,3 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
58 083,2 |
15 987,6 |
15 745,2 |
15 745,2 |
15 838,1 |
16 403,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
333 065,9 |
373 705,8 |
361 526,1 |
344 507,4 |
343 788,9 |
2 382 006,2 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
209 403,0 |
190 454,3 |
178 274,6 |
161 255,9 |
160 537,4 |
2 198 754,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
123 662,9 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
183 251,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
70 859,7 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
127 692,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
18 883,4 |
44 990,2 |
141 341,9 |
56 889,9 |
100 458,6 |
601 917,9 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
18 808,6 |
24 277,7 |
30 635,4 |
35 887,1 |
38 020,4 |
46 596,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
16 413,0 |
38 491,2 |
128 444,0 |
38 126,1 |
78 524,1 |
566 335,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-11 013,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-16 338,2 |
-17 778,7 |
-17 737,5 |
-17 123,3 |
-16 085,9 |
-11 013,8 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
23,8% |
64,7% |
195,3% |
184,0% |
220,7% |
87,5% |
78,8% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
1 996 424,8 |
2 434 774,0 |
2 379 807,1 |
2 454 300,3 |
2 352 827,9 |
3 045 481,1 |
5 225 097,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 996 424,8 |
2 434 774,0 |
2 379 807,1 |
2 454 300,3 |
2 352 827,9 |
3 045 481,1 |
5 225 097,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
533 511,7 |
411 798,1 |
402 119,4 |
402 117,6 |
1 051 920,6 |
691 860,3 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 358,0 |
269 356,2 |
919 066,3 |
558 441,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
133 013,4 |
91 197,4 |
90 955,0 |
90 955,0 |
91 047,9 |
91 612,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 945,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2 044,3 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
126 024,1 |
83 928,5 |
83 686,1 |
83 686,1 |
83 779,0 |
84 344,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
1 795 278,4 |
1 835 918,3 |
1 823 738,6 |
1 806 719,9 |
1 806 001,4 |
3 844 218,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
3 141 749,4 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
499 307,8 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14 545,8 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
35 527,8 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
446 504,6 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
105 983,9 |
132 090,7 |
228 442,4 |
143 990,4 |
187 559,1 |
689 018,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
27 086,1 |
32 555,2 |
38 912,9 |
44 164,6 |
46 297,9 |
54 873,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
85 686,2 |
107 764,4 |
197 717,2 |
107 399,3 |
147 797,3 |
635 608,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
-6 788,4 |
-8 228,9 |
-8 187,7 |
-7 573,5 |
-6 536,1 |
-1 464,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
-6 888,3 |
-8 328,8 |
-8 287,6 |
-7 673,4 |
-6 636,0 |
-1 563,9 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
21 327,4 |
-58 570,2 |
-68 006,5 |
-68 008,3 |
9 301,8 |
221 076,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
337 364,5 |
358 691,9 |
278 794,3 |
269 358,0 |
269 356,2 |
346 666,3 |
558 441,0 |
|
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
358 691,9 |
278 794,3 |
269 358,0 |
269 356,2 |
346 666,3 |
558 441,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
123 110,6 |
190 454,3 |
178 274,6 |
161 255,9 |
160 537,4 |
2 198 754,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
1 066 105,8 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
3 141 749,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
86 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
|
|
1 152 397,7 |
1 133 449,0 |
1 121 269,3 |
1 104 250,6 |
1 103 532,1 |
3 141 749,4 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 183,0 |
20 783,8 |
27 410,0 |
27 410,3 |
27 410,3 |
27 410,8 |
35 260,0 |
50 880,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 616,6 |
6 169,8 |
8 136,8 |
7 280,4 |
7 280,4 |
7 280,5 |
9 365,3 |
13 514,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
357,3 |
396,6 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
163,1% |
111,0% |
55,2% |
55,2% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,2 |
1 967,0 |
1 110,6 |
1 110,6 |
1 110,7 |
3 195,5 |
7 344,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
856,5 |
1 101,8 |
1 589,9 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,2 |
1 967,0 |
1 110,6 |
1 110,6 |
1 110,7 |
3 195,5 |
7 344,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2 553,2 |
1 828,8 |
933,1 |
1 110,6 |
1 110,7 |
3 195,5 |
7 344,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,5 |
1 265,5 |
547,2 |
547,2 |
547,2 |
2 632,1 |
6 780,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
28,6% |
111,9% |
127,8% |
127,8% |
52,1% |
29,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,2 |
4 520,2 |
3 663,8 |
3 663,8 |
3 663,9 |
5 748,7 |
9 897,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,2 |
4 520,2 |
3 663,8 |
3 663,8 |
3 663,9 |
5 748,7 |
9 897,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2553,2 |
4382,0 |
3486,3 |
3663,8 |
3663,9 |
5748,7 |
9897,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,5 |
3656,0 |
2937,7 |
2937,7 |
2937,7 |
5022,6 |
9171,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
1 265,5 |
547,2 |
547,2 |
547,2 |
2 632,1 |
6 780,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
2 390,5 |
3 656,0 |
2 937,7 |
2 937,7 |
2 937,7 |
5 022,6 |
9 171,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 993,0 |
16 538,1 |
21 571,8 |
21 571,8 |
21 571,8 |
21 571,8 |
24 829,0 |
36 327,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
21 173,8 |
29 198,2 |
38 085,3 |
38 085,3 |
38 085,3 |
38 085,3 |
43 835,9 |
64 135,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
488,6 |
507,5 |
491,0 |
507,5 |
507,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
96,3% |
103,9% |
100,5% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,4 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
14 637,7 |
34 937,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,4 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
8 887,1 |
14 637,7 |
34 937,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8 024,4 |
8 887,1 |
8 906,0 |
8 887,1 |
8 903,6 |
14 637,7 |
34 937,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7 071,5 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
12 762,6 |
33 062,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,1 |
1894,0 |
1875,1 |
1891,6 |
1875,1 |
1875,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,1 |
1594,0 |
1575,1 |
1591,6 |
1575,1 |
1575,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
21,1% |
21,3% |
21,1% |
21,3% |
12,8% |
5,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,4 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
22 662,1 |
42 962,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,4 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
16 911,5 |
22 662,1 |
42 962,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8024,4 |
16911,5 |
16930,4 |
16911,5 |
16928,0 |
22662,1 |
42962,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
19834,1 |
40134,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,2 |
1894,1 |
1875,2 |
1891,7 |
1875,2 |
1875,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,2 |
1594,1 |
1575,2 |
1591,7 |
1575,2 |
1575,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
0,0 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
7 012,0 |
12 762,6 |
33 062,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
7 071,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
14 083,5 |
19 834,1 |
40 134,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
7384,0 |
11283,1 |
14516,8 |
14516,9 |
14526,5 |
14526,5 |
19429,0 |
36297,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
44 301,2 |
67 694,3 |
87 095,2 |
87 095,8 |
87 153,4 |
87 153,4 |
116 566,5 |
217 768,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
421,7 |
418,2 |
434,7 |
418,2 |
418,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,8% |
99,2% |
103,1% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 393,1 |
19 400,9 |
19 401,5 |
19 459,1 |
19 459,1 |
48 872,2 |
150 073,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 393,1 |
19 400,9 |
19 401,5 |
19 459,1 |
19 459,1 |
48 872,2 |
150 073,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23 393,1 |
19 400,9 |
19 398,0 |
19 459,1 |
19 442,6 |
48 872,2 |
150 073,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21 398,9 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
48 560,8 |
149 762,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
|
|
|
|
57,6 |
57,6 |
|
|
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1 993,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
310,8 |
307,9 |
311,4 |
294,9 |
311,4 |
311,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
110,8 |
107,9 |
111,4 |
94,9 |
111,4 |
111,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
1,6% |
1,6% |
1,6% |
1,5% |
0,6% |
0,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 393,1 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
42 852,2 |
72 265,3 |
173 466,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 393,1 |
42 794,0 |
42 794,6 |
42 852,2 |
42 852,2 |
72 265,3 |
173 466,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23393,1 |
42794,0 |
42791,1 |
42852,2 |
42835,7 |
72265,3 |
173466,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21398,9 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
69959,7 |
171161,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
311,4 |
308,5 |
312,0 |
295,5 |
312,0 |
312,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
111,4 |
108,5 |
112,0 |
95,5 |
112,0 |
112,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,0 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
19 090,1 |
48 560,8 |
149 762,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
21 398,9 |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
40 489,0 |
69 959,7 |
171 161,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
|
|
|
|
57,6 |
57,6 |
|
|
|
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
33 970,7 |
30 255,0 |
29 399,2 |
29 456,8 |
29 456,9 |
66 705,4 |
192 355,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
856,5 |
856,5 |
856,5 |
1 101,8 |
1 589,9 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,7 |
30 255,0 |
29 399,2 |
29 456,8 |
29 456,9 |
66 705,4 |
192 355,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,7 |
30 116,8 |
29 237,1 |
29 456,8 |
29 456,9 |
66 705,4 |
192 355,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
27 367,6 |
26 649,3 |
26 649,3 |
26 649,3 |
63 955,5 |
189 605,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 109,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2 749,2 |
2 587,8 |
2 749,9 |
2 750,0 |
2 749,9 |
2 749,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
2 249,2 |
2 087,8 |
2 249,9 |
2 250,0 |
2 249,9 |
2 249,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
9,1% |
11,7% |
12,2% |
12,2% |
5,8% |
2,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
33 970,7 |
64 225,7 |
63 369,9 |
63 427,5 |
63 427,6 |
100 676,1 |
226 326,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,7 |
64 225,7 |
63 369,9 |
63 427,5 |
63 427,6 |
100 676,1 |
226 326,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,7 |
64087,5 |
63207,8 |
63427,5 |
63427,6 |
100676,1 |
226326,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
58228,5 |
57510,2 |
57510,2 |
57510,2 |
94816,4 |
220466,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2749,9 |
2588,5 |
2750,6 |
2750,7 |
2750,6 |
2750,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
2249,9 |
2088,5 |
2250,6 |
2250,7 |
2250,6 |
2250,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
27 367,6 |
26 649,3 |
26 649,3 |
26 649,3 |
63 955,5 |
189 605,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
58 228,5 |
57 510,2 |
57 510,2 |
57 510,2 |
94 816,4 |
220 466,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
|
|
|
|
57,6 |
57,6 |
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 013,0 |
23 303,4 |
27 280,2 |
27 283,3 |
27 283,3 |
27 626,9 |
35 260,0 |
50 880,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
13,1 |
10,5 |
10,0 |
14,0 |
10,7 |
14,0 |
14,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 876,9 |
4 769,6 |
4 475,4 |
4 262,7 |
5 967,8 |
4 618,6 |
7 712,6 |
11 129,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
35,4% |
0,0% |
282,4% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
2 892,7 |
-294,2 |
-506,9 |
1 198,2 |
-151,0 |
2 943,0 |
6 359,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 108,2 |
1 321,5 |
0,0 |
1 035,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 892,7 |
-294,2 |
-506,9 |
1 198,2 |
-151,0 |
2 943,0 |
6 359,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
-303,8 |
-510,3 |
1198,2 |
-160,6 |
2943,0 |
6359,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
0,0 |
0,0 |
1198,2 |
14,2 |
2943,0 |
6359,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
-303,8 |
-510,3 |
0,0 |
-174,8 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
-303,8 |
-510,3 |
0,0 |
-174,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
62,9% |
100,0% |
100,0% |
0,0% |
-570,3% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 892,7 |
2 598,5 |
2 385,8 |
4 090,9 |
2 741,7 |
5 835,7 |
9 252,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 892,7 |
2 598,5 |
2 385,8 |
4 090,9 |
2 741,7 |
5 835,7 |
9 252,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
2588,9 |
2382,4 |
4090,9 |
2732,1 |
5835,7 |
9252,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
2187,4 |
1003,4 |
3932,2 |
7348,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1819,0 |
1644,2 |
1819,0 |
1819,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1819,0 |
1644,2 |
1819,0 |
1819,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
0,0 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
1 198,2 |
14,2 |
2 943,0 |
6 359,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
989,2 |
989,2 |
989,2 |
2 187,4 |
1 003,4 |
3 932,2 |
7 348,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 255,0 |
17 431,5 |
21 575,3 |
21 575,7 |
21 575,7 |
21 577,0 |
24 829,0 |
36 327,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
66,2 |
67,1 |
66,7 |
73,5 |
69,9 |
73,5 |
73,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 078,4 |
18 029,6 |
22 618,9 |
22 484,5 |
24 776,8 |
23 564,6 |
28 512,7 |
41 716,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
0,0 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
84,5% |
0,0% |
54,2% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 951,2 |
4 589,3 |
4 454,9 |
6 747,2 |
5 535,0 |
10 483,1 |
23 687,0 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 951,2 |
4 589,3 |
4 454,9 |
6 747,2 |
5 535,0 |
10 483,1 |
23 687,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6 951,2 |
4 345,4 |
4 248,8 |
6 747,2 |
5 423,3 |
10 483,1 |
23 687,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
3626,5 |
3406,9 |
5905,3 |
3421,2 |
9641,2 |
22845,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
718,9 |
841,9 |
841,9 |
2002,1 |
841,9 |
841,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
718,9 |
841,9 |
841,9 |
2002,1 |
841,9 |
841,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
0,0 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
0,0 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
25,2% |
15,7% |
18,9% |
12,5% |
36,2% |
8,0% |
3,6% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 951,2 |
11 540,5 |
11 406,1 |
13 698,4 |
12 486,2 |
17 434,3 |
30 638,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 951,2 |
11 540,5 |
11 406,1 |
13 698,4 |
12 486,2 |
17 434,3 |
30 638,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6951,2 |
11296,6 |
11200,0 |
13698,4 |
12374,5 |
17434,3 |
30638,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
8328,2 |
8108,6 |
10607,0 |
8122,9 |
14342,9 |
27546,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
2469,9 |
2592,9 |
2592,9 |
3753,1 |
2592,9 |
2592,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
718,9 |
841,9 |
841,9 |
2002,1 |
841,9 |
841,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
0,0 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
0,0 |
111,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
3 626,5 |
3 406,9 |
5 905,3 |
3 421,2 |
9 641,2 |
22 845,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
4 701,7 |
8 328,2 |
8 108,6 |
10 607,0 |
8 122,9 |
14 342,9 |
27 546,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9947 |
11314,1 |
14518,9 |
14518,9 |
14518,9 |
14519,2 |
19429 |
36297 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
9 169,3 |
10 429,5 |
13 383,8 |
13 383,8 |
13 383,8 |
13 384,0 |
17 910,0 |
33 459,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 260,2 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,5 |
7 480,5 |
23 029,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 260,2 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,5 |
7 480,5 |
23 029,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1 260,2 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,3 |
2 954,5 |
7 480,5 |
23 029,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
2 683,1 |
2 683,1 |
2 686,6 |
2 683,1 |
7 212,8 |
22 762,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
271,2 |
271,2 |
267,7 |
271,4 |
267,7 |
267,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
271,2 |
271,2 |
267,7 |
271,4 |
267,7 |
267,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
2,3% |
9,2% |
9,2% |
9,1% |
9,2% |
3,6% |
1,2% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 260,2 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,7 |
8 740,7 |
24 289,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 260,2 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,5 |
4 214,7 |
8 740,7 |
24 289,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1260,2 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,7 |
8740,7 |
24289,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
3502,0 |
3502,0 |
3505,5 |
3502,0 |
8031,7 |
23580,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
299,9 |
299,9 |
296,4 |
300,1 |
296,4 |
296,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
271,2 |
271,2 |
267,7 |
271,4 |
267,7 |
267,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
2 683,1 |
2 683,1 |
2 686,6 |
2 683,1 |
7 212,8 |
22 762,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
818,9 |
3 502,0 |
3 502,0 |
3 505,5 |
3 502,0 |
8 031,7 |
23 580,9 |
|
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
11 104,1 |
7 249,4 |
6 902,3 |
10 899,7 |
8 338,5 |
20 906,6 |
53 076,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 108,2 |
1 321,5 |
0,0 |
1 035,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11 104,1 |
7 249,4 |
6 902,3 |
10 899,7 |
8 338,5 |
20 906,6 |
53 076,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11 104,1 |
6 995,9 |
6 692,8 |
10 899,7 |
8 217,2 |
20 906,6 |
53 076,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6 509,8 |
6 309,6 |
6 090,0 |
9 790,1 |
6 118,5 |
19 797,0 |
51 966,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3 598,7 |
686,3 |
602,8 |
1 109,6 |
2 098,7 |
1 109,6 |
1 109,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 819,0 |
686,3 |
602,8 |
1 109,6 |
2 098,7 |
1 109,6 |
1 109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
0,0 |
121,3 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
0,0 |
121,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
32,4% |
24,8% |
27,9% |
10,2% |
37,6% |
5,3% |
2,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
11 104,1 |
18 353,5 |
18 006,4 |
22 003,8 |
19 442,6 |
32 010,7 |
64 180,5 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11 104,1 |
18 353,5 |
18 006,4 |
22 003,8 |
19 442,6 |
32 010,7 |
64 180,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11 104,1 |
18100,0 |
17796,9 |
22003,8 |
19321,3 |
32010,7 |
64180,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6509,8 |
12819,4 |
12599,8 |
16299,9 |
12628,3 |
26306,8 |
58476,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3598,7 |
4285,0 |
4201,5 |
4708,3 |
5697,4 |
4708,3 |
4708,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
2505,3 |
2421,8 |
2928,6 |
3917,7 |
2928,6 |
2928,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
0,0 |
121,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
0,0 |
121,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
6 309,6 |
6 090,0 |
9 790,1 |
6 118,5 |
19 797,0 |
51 966,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6 509,8 |
12 819,4 |
12 599,8 |
16 299,9 |
12 628,3 |
26 306,8 |
58 476,6 |
|
Департамент общего образования Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15 796,0 |
17 070,0 |
27 437,4 |
27 569,0 |
27 569,0 |
28 327,9 |
35 260,0 |
44 520,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
20,6 |
15,7 |
10,0 |
6,6 |
6,1 |
4,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 208,4 |
5 494,1 |
6 730,3 |
4 307,4 |
2 842,9 |
2 699,8 |
2 203,6 |
1 391,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
5,2 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
50,5% |
110,7% |
219,2% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
|
2 285,7 |
1 236,2 |
-1 186,7 |
-2 651,2 |
-2 794,3 |
-3 290,5 |
-4 102,9 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории "врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
2 285,7 |
1 236,2 |
1 919,7 |
1 174,9 |
849,4 |
600,1 |
931,5 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории"врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
|
|
|
3 106,4 |
3 826,1 |
3 643,7 |
3 890,6 |
5 034,4 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 100,5 |
4 565,8 |
6 030,3 |
6 417,6 |
9 145,0 |
12 937,8 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 285,7 |
1 236,2 |
1 919,7 |
1 174,9 |
849,4 |
600,1 |
931,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
1236,2 |
1919,7 |
1174,9 |
849,4 |
600,1 |
931,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
1236,2 |
1236,2 |
1118,7 |
795,4 |
553,6 |
903,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
0,0 |
683,5 |
56,2 |
54,0 |
46,5 |
27,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
0,0 |
683,5 |
56,2 |
54,0 |
46,5 |
27,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
55,7% |
169,9% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
1531,7% |
1391,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 285,7 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 460,6 |
3 135,1 |
2 885,8 |
3 217,2 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
|
|
|
3 106,4 |
3 826,1 |
3 643,7 |
3 890,6 |
5 034,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 285,7 |
3 521,9 |
4 205,4 |
3 460,6 |
3 135,1 |
2 885,8 |
3 217,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
3521,9 |
4205,4 |
3460,6 |
3135,1 |
2885,8 |
3217,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
2104,9 |
2104,9 |
1987,4 |
1664,1 |
1422,3 |
1772,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1328,8 |
1326,6 |
1319,1 |
1300,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1328,8 |
1326,6 |
1319,1 |
1300,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
1 236,2 |
1 236,2 |
1 118,7 |
795,4 |
553,6 |
903,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
868,7 |
2 104,9 |
2 104,9 |
1 987,4 |
1 664,1 |
1 422,3 |
1 772,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14 494,0 |
17 015,0 |
21 513,9 |
21 745,0 |
21 745,0 |
22 233,9 |
24 487,0 |
32 784,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
289,1 |
247,4 |
227,1 |
206,7 |
211,4 |
171,1 |
84,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
67 256,9 |
76 855,0 |
83 159,3 |
77 157,5 |
70 225,1 |
73 436,7 |
65 460,3 |
43 282,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
463,4 |
553,7 |
322,5 |
315,1 |
309,0 |
309,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
119,5% |
58,2% |
56,9% |
98,1% |
100,1% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
|
9 598,1 |
6 304,3 |
302,5 |
-6 629,9 |
-3 418,3 |
-11 394,7 |
-33 572,6 |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с учетом средств, предусмотренных в связи с передачей работников по категории"среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
9 598,1 |
6 304,3 |
19 271,2 |
16 796,1 |
15 431,4 |
18 856,9 |
15 723,0 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
18 968,7 |
23 426,0 |
18 849,7 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 100,2 |
14 016,8 |
21 064,1 |
27 994,9 |
26 991,6 |
45 145,0 |
104 799,6 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 598,1 |
6 304,3 |
19 271,2 |
16 796,1 |
15 431,4 |
18 856,9 |
15 723,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9 598,1 |
6 304,3 |
19 180,9 |
16 796,1 |
15 431,4 |
18 856,9 |
15 723,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
4 506,7 |
7778,5 |
14 062,1 |
12 949,0 |
16 228,6 |
13 659,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
1797,6 |
11402,4 |
2734,0 |
2482,4 |
2628,3 |
2063,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
1797,6 |
11402,4 |
2734,0 |
2482,4 |
2628,3 |
2063,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
23,1% |
250,9% |
168,5% |
183,0% |
191,0% |
253,3% |
679,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9 598,1 |
15 902,4 |
28 869,3 |
26 394,2 |
25 029,5 |
28 455,0 |
25 321,1 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
|
|
|
18 968,7 |
23 426,0 |
18 849,7 |
30 251,6 |
49 295,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 598,1 |
15 902,4 |
28 869,3 |
26 394,2 |
25 029,5 |
28 455,0 |
25 321,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9598,1 |
15902,4 |
28779,0 |
26394,2 |
25029,5 |
28455,0 |
25321,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
10964,9 |
14236,7 |
20520,3 |
19407,2 |
22686,8 |
20117,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2847,3 |
2595,7 |
2741,6 |
2176,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2847,3 |
2595,7 |
2741,6 |
2176,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
4 506,7 |
7 778,5 |
14 062,1 |
12 949,0 |
16 228,6 |
13 659,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
6 458,2 |
10 964,9 |
14 236,7 |
20 520,3 |
19 407,2 |
22 686,8 |
20 117,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
|
10875 |
0 |
18445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
|
2,0 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
|
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
-339,8 |
294,2 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
-339,8 |
294,2 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
-339,8 |
286,3 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
0,0 |
286,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
286,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
339,8 |
626,1 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
339,8 |
626,1 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
339,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
0,0 |
-339,8 |
0,0 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
-339,8 |
|
Итого Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
12 223,6 |
7 200,7 |
21 485,1 |
17 631,2 |
15 941,0 |
19 117,2 |
16 314,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
2 100,2 |
16 117,3 |
25 629,9 |
34 025,2 |
33 409,2 |
54 290,0 |
117 737,4 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12 223,6 |
7 200,7 |
21 485,1 |
17 631,2 |
15 941,0 |
19 117,2 |
16 314,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12 223,6 |
7 200,7 |
21 386,9 |
17 631,2 |
15 941,0 |
19 117,2 |
16 314,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
5 403,1 |
9 014,7 |
14 841,0 |
13 404,6 |
16 442,4 |
14 223,6 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3 171,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 725,7 |
1 797,6 |
12 372,2 |
2 790,2 |
2 536,4 |
2 674,8 |
2 091,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 725,7 |
1 797,6 |
12 372,2 |
2 790,2 |
2 536,4 |
2 674,8 |
2 091,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
31,3% |
248,8% |
176,9% |
208,8% |
225,5% |
298,0% |
734,5% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
12 223,6 |
19 424,3 |
33 708,7 |
29 854,8 |
28 164,6 |
31 340,8 |
28 538,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12 223,6 |
19 424,3 |
33 708,7 |
29 854,8 |
28 164,6 |
31 340,8 |
28 538,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12 223,6 |
19424,3 |
33610,5 |
29854,8 |
28164,6 |
31340,8 |
28538,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
12730,0 |
16341,6 |
22167,9 |
20731,5 |
23769,3 |
21550,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1725,7 |
3523,3 |
14097,9 |
4515,9 |
4262,1 |
4400,5 |
3816,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1725,7 |
3523,3 |
14097,9 |
4515,9 |
4262,1 |
4400,5 |
3816,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
5 403,1 |
9 014,7 |
14 841,0 |
13 404,6 |
16 442,4 |
14 223,6 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
12 730,0 |
16 341,6 |
22 167,9 |
20 731,5 |
23 769,3 |
21 550,5 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13 413,0 |
15 026,7 |
28 300,0 |
27 523,0 |
28 300,0 |
28 577,2 |
32 550,0 |
44 520,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
14,6 |
10,6 |
11,9 |
10,6 |
12,2 |
13,8 |
13,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 981,7 |
3 427,7 |
4 686,9 |
5 117,2 |
4 686,9 |
5 447,2 |
7 018,1 |
9 599,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
166,4 |
130,1 |
156,6 |
188,5 |
156,6 |
156,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
354,0% |
78,2% |
120,4% |
120,3% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (2013 год рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
1 259,2 |
1 689,5 |
1 259,2 |
2 019,5 |
3 590,4 |
6 171,3 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 033,0 |
1 768,6 |
1 161,1 |
1 768,6 |
1 071,6 |
406,8 |
556,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
1 259,2 |
1 689,5 |
1 259,2 |
2 019,5 |
3 590,4 |
6 171,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
1139,8 |
1606,4 |
1149,6 |
1878,0 |
3480,8 |
6061,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
1 139,8 |
1 249,2 |
1 149,6 |
1 102,2 |
2 705,0 |
5 285,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
775,8 |
775,8 |
775,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
775,8 |
775,8 |
775,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
109,6 |
141,5 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
109,6 |
141,5 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
100,0% |
140,5% |
89,9% |
140,5% |
91,5% |
32,9% |
21,6% |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
705,2 |
1135,5 |
705,2 |
1 465,5 |
3 036,4 |
5 617,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
705,2 |
1 135,5 |
705,2 |
1 465,5 |
3 036,4 |
5 617,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
585,8 |
1052,4 |
595,6 |
1324,0 |
2926,8 |
5507,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
406,6 |
516,0 |
416,4 |
369,0 |
1971,8 |
4552,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
775,8 |
775,8 |
775,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
0,0 |
775,8 |
775,8 |
775,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
109,6 |
141,5 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
109,6 |
141,5 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
1 139,8 |
1 249,2 |
1 149,6 |
1 102,2 |
2 705,0 |
5 285,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
-733,2 |
406,6 |
516,0 |
416,4 |
369,0 |
1 971,8 |
4 552,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10 540,0 |
17 767,6 |
20 981,4 |
22 625,0 |
22 625,0 |
23 637,2 |
24 487,0 |
32 784,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
26,0 |
31,4 |
31,6 |
31,0 |
34,9 |
37,5 |
37,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 634,8 |
7 217,6 |
10 293,3 |
11 170,5 |
10 958,3 |
12 888,8 |
14 346,9 |
19 208,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
826,4 |
942,0 |
1243,4 |
1580,9 |
1243,4 |
1243,4 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
182,1% |
114,0% |
132,0% |
127,1% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4 582,8 |
3 075,7 |
3 952,9 |
3 740,7 |
5 671,2 |
7 129,3 |
11 990,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 582,8 |
3 075,7 |
3 952,9 |
3 740,7 |
5 671,2 |
7 129,3 |
11 990,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 582,8 |
2 703,2 |
3 464,8 |
2 951,2 |
4 544,2 |
6 339,8 |
11 201,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3 960,6 |
2 561,2 |
2 590,0 |
2 394,1 |
2 394,1 |
3 978,3 |
8 839,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
142,0 |
874,8 |
557,1 |
2150,1 |
2361,5 |
2361,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
142,0 |
874,8 |
557,1 |
2150,1 |
2361,5 |
2361,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
789,5 |
1127,0 |
789,5 |
789,5 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
789,5 |
1127,0 |
789,5 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
11,0% |
4,6% |
22,1% |
14,9% |
37,9% |
33,1% |
19,7% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4 582,8 |
7 658,5 |
8 535,7 |
8 323,5 |
10 254,0 |
11 712,1 |
16 573,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 582,8 |
7 658,5 |
8 535,7 |
8 323,5 |
10 254,0 |
11 712,1 |
16 573,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4582,8 |
7286,0 |
8047,6 |
7534,0 |
9127,0 |
10922,6 |
15783,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3960,6 |
6521,8 |
6550,6 |
6354,7 |
6354,7 |
7938,9 |
12800,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
1060,7 |
2653,7 |
2865,1 |
2865,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
1060,7 |
2653,7 |
2865,1 |
2865,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
789,5 |
1127,0 |
789,5 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
789,5 |
1127,0 |
789,5 |
789,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
2 561,2 |
2 590,0 |
2 394,1 |
2 394,1 |
3 978,3 |
8 839,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
3 960,6 |
6 521,8 |
6 550,6 |
6 354,7 |
6 354,7 |
7 938,9 |
12 800,1 |
|
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
4 028,8 |
4 334,9 |
5 642,4 |
4 999,9 |
7 690,7 |
10 719,7 |
18 161,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 033,0 |
1 768,6 |
1 161,1 |
1 768,6 |
1 071,6 |
406,8 |
556,5 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 028,8 |
4 334,9 |
5 642,4 |
4 999,9 |
7 690,7 |
10 719,7 |
18 161,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 028,8 |
3 843,0 |
5 071,2 |
4 100,8 |
6 422,2 |
9 820,6 |
17 262,7 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3 227,4 |
3 701,0 |
3 839,2 |
3 543,7 |
3 496,3 |
6 683,3 |
14 125,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
142,0 |
1 232,0 |
557,1 |
2 925,9 |
3 137,3 |
3 137,3 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
142,0 |
1 232,0 |
557,1 |
2 925,9 |
3 137,3 |
3 137,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
899,1 |
1 268,5 |
899,1 |
899,1 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
899,1 |
1 268,5 |
899,1 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
38,1% |
44,1% |
42,4% |
46,5% |
52,0% |
33,1% |
20,3% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
4 028,8 |
8 363,7 |
9 671,2 |
9 028,7 |
11 719,5 |
14 748,5 |
22 190,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 028,8 |
8 363,7 |
9 671,2 |
9 028,7 |
11 719,5 |
14 748,5 |
22 190,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 028,8 |
7871,8 |
9100,0 |
8129,6 |
10451,0 |
13849,4 |
21291,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3227,4 |
6928,4 |
7066,6 |
6771,1 |
6723,7 |
9910,7 |
17352,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
1060,7 |
3429,5 |
3640,9 |
3640,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
1060,7 |
3429,5 |
3640,9 |
3640,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
899,1 |
1268,5 |
899,1 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
899,1 |
1268,5 |
899,1 |
899,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 701,0 |
3 839,2 |
3 543,7 |
3 496,3 |
6 683,3 |
14 125,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
3 227,4 |
6 928,4 |
7 066,6 |
6 771,1 |
6 723,7 |
9 910,7 |
17 352,8 |
|
Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9 264,0 |
20 784,0 |
27 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
144,7 |
324,7 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
128,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
-25,3 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
-324,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
0,0 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
|
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
-6,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
-173,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | ||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12 014,0 |
16 538,0 |
21 442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
375,4 |
516,8 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
36,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
234,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
-81,3 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
-516,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
0,0 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
|
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
-16,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
-124,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент профессионального образования Томской области | ||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ) (в 2013 году прирост рассчитан к 2012 году), тыс. руб. |
х |
321 |
-107 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
362,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объема средств от оптимизации численности медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
-106,6 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
-841,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
0,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
0,0 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
-23,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
-298,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области.
|
<< Приложение N 3 |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 19 октября 2017 г. N 666-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |