Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к распоряжению
Администрации Томской области
от 19.10.2017 N 666-ра
Финансово-экономическое обоснование
достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
|
Категории персонала |
Показатели по годам: |
|||||
|
2013 (факт) |
2014 (факт) |
2015 (факт) |
2016 (план) |
2016 (факт) |
2017 (план) |
|
|
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
6,1% |
6,2% |
6,2% |
4,5% |
6,2% |
5,7% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
56443,0 |
61331,0 |
64472,0 |
61037,0 |
65653,0 |
65653,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
108,7% |
105,1% |
104,1% |
101,8% |
107,6% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
536,6 |
545,2 |
530,3 |
528,9 |
522,3 |
528,9 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
473210,8 |
522430,9 |
534177,1 |
504381,7 |
535757,4 |
542525,771 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
49220,1 |
60966,3 |
31170,9 |
62546,6 |
69315,0 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
49220,1 |
60966,3 |
31170,9 |
62546,9 |
69315,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-4996,9 |
-15123,2 |
2858,7 |
-11062,9 |
3289,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
9456,4 |
13780,4 |
4825,1 |
10420,3 |
10473,1 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
1567,2 |
1652,3 |
18873,0 |
1680,7 |
35564,4 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
43193,4 |
60656,8 |
4614,1 |
61508,8 |
19987,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,2% |
1,1% |
1,1% |
0,8% |
1,1% |
1,1% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
83468,0 |
92138,0 |
96152,0 |
88796,0 |
97271,0 |
97635,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,7% |
104,4% |
101,9% |
101,2% |
110,0% |
|
Среднесписочная численность руководителей, чел. |
69,5 |
64 |
64,5 |
67,1 |
62,6 |
66,0 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
90635,3 |
92132 |
96897,2 |
93090,9 |
95137,1 |
100679,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1496,7 |
6261,9 |
2455,6 |
4501,8 |
10044,1 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
1496,7 |
6261,9 |
2455,6 |
4501,8 |
10044,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-3101,5 |
-7242,9 |
983,8 |
-6651,9 |
996,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
450,1 |
1792,0 |
580,9 |
1169,2 |
548,1 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
155 |
162,7 |
2196,7 |
139,3 |
3550,9 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
3993,1 |
11550,1 |
-1305,8 |
9845,2 |
4948,6 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,1% |
1,0% |
1,0% |
0,8% |
1,0% |
1,0% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
78856,0 |
83843,0 |
85863,0 |
81375,0 |
86649,0 |
90154,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
103,0% |
102,4% |
100,0% |
100,9% |
110,8% |
|
Среднесписочная численность руководителей, чел. |
69,5 |
64 |
64,5 |
67,1 |
62,6 |
66,0 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
85627,4 |
83837,2 |
86527,9 |
85311,5 |
84747,8 |
92965,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-1790,2 |
900,5 |
-315,9 |
-879,6 |
7338,0 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
-1790,2 |
900,5 |
-315,9 |
-879,6 |
7338,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-2015,6 |
-5335,0 |
983,6 |
-5745,6 |
983,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-307,1 |
673,4 |
6,3 |
-377,8 |
766,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
532,5 |
5562,1 |
-1305,8 |
5243,8 |
5587,4 |
|
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
80,0% |
79,2% |
76,8% |
82,5% |
75,9% |
76,9% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
6227263,8 |
6663522,9 |
6632259,6 |
9157432,4 |
6605934,7 |
7319375,65 |
|
Всего ФОТ основного персонала, тыс. руб. |
6227263,8 |
6663522,9 |
6632259,6 |
9157432,4 |
6605934,7 |
7319375,65 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % |
13,9% |
14,6% |
17,0% |
13,0% |
17,9% |
17,4% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16898,0 |
18072,0 |
19104,0 |
17255,0 |
19779,0 |
19779,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,9% |
105,7% |
101,9% |
103,5% |
114,6% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала , чел. |
4096,0 |
4349,8 |
4906,5 |
5352,5 |
5046,7 |
5342,1 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
1081416,9 |
1228185,6 |
1464534,8 |
1442995,9 |
1559565,9 |
1650859 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года) |
|
146768,7 |
383117,9 |
361579,0 |
478149,0 |
569442,1 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
146768,7 |
383117,9 |
361579,0 |
478149,0 |
569442,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-9423,0 |
-5961,8 |
99726,7 |
-11718,4 |
102511,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
5821,8 |
16358,1 |
24565,1 |
26162,0 |
32965,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
592,5 |
896,3 |
736,6 |
612,1 |
896,3 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
149777,4 |
371825,3 |
236550,6 |
463093,3 |
433068,7 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, тыс. руб., всего: |
7781891,5 |
8414139,3 |
8630971,6 |
11104810,1 |
8701258,4 |
9512760,4 |
|
Типология учреждений | ||||||
|
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%" | ||||||
|
АУП по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
4,6% |
4,8% |
4,8% |
3,4% |
4,9% |
4,4% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
54981,0 |
60690,0 |
64139,0 |
60298,0 |
66418,0 |
66418,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,4% |
105,7% |
103,8% |
103,6% |
110,1% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
292,5 |
298,5 |
292,1 |
285,3 |
291,2 |
285,3 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
251264,7 |
283041,9 |
292714,1 |
268781,9 |
302181,4 |
296060,0 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
31777,2 |
41449,4 |
17517,2 |
50916,7 |
44795,3 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
|
31777,2 |
41449,4 |
17517,2 |
50916,7 |
44795,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-13624,8 |
-15693,4 |
0,0 |
-12279,6 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1666,2 |
2626,4 |
2619,5 |
5566,6 |
4975,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
1206,8 |
1275,4 |
14254,4 |
1320,7 |
33025,5 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
42529,0 |
53241,0 |
643,3 |
56309,0 |
6794,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7% |
0,7% |
0,8% |
0,5% |
0,8% |
0,8% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
84635,0 |
100853,0 |
104371,0 |
96797,0 |
106921,0 |
106921,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,4% |
103,5% |
101,5% |
102,4% |
110,5% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
27,9 |
28,9 |
28,4 |
28,4 |
31 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
40199,0 |
43962,6 |
47127,2 |
42950,9 |
47443,3 |
51786,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
3763,6 |
6928,2 |
2751,9 |
7244,3 |
11587,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс. руб., всего, |
|
3763,6 |
6928,2 |
2751,9 |
7244,3 |
11587,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-3850,8 |
-6205,8 |
0,0 |
-5561,9 |
0,0 |
|
планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
863,2 |
1680,5 |
1195,5 |
2030,3 |
1772,5 |
|
средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
77,4 |
80,1 |
913,1 |
82,1 |
3020,2 |
|
планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
6673,8 |
11373,4 |
643,3 |
10693,8 |
6794,8 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
0,7% |
0,7% |
0,7% |
0,5% |
0,7% |
0,7% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
80986,0 |
92812,0 |
94295,0 |
90659,0 |
97107,0 |
97107,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,4% |
101,6% |
100,0% |
103,0% |
107,1% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. |
30,4 |
27,9 |
28,9 |
28,4 |
28,4 |
31 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
38465,9 |
40457,8 |
42577,4 |
40227,5 |
43088,4 |
47033,2 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1991,9 |
4111,5 |
1761,6 |
4622,5 |
8567,3 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс. руб., всего, |
|
1991,9 |
4111,5 |
1761,6 |
4622,5 |
8567,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-2080,8 |
-3725,8 |
0,0 |
-3940,1 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
466,4 |
1008,9 |
1118,3 |
1030,3 |
1772,5 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
3606,3 |
6828,4 |
643,3 |
7532,3 |
6794,8 |
|
Основной персонал учреждений по типу 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, % |
81,0% |
80,0% |
77,4% |
82,9% |
76,3% |
77,4% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 1, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 1, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 1 , не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
4448438,2 |
4748890,1 |
4695687,6 |
6526223,6 |
4688452,4 |
5194805,26 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 1, тыс. руб. |
4448438,2 |
4748890,1 |
4695687,6 |
6526223,6 |
4688452,4 |
5194805,26 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,5% |
15,2% |
17,8% |
13,6% |
18,8% |
18,2% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16883,0 |
18107,0 |
19142,0 |
17315,0 |
19882,0 |
19883,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
107,1% |
105,7% |
102,2% |
103,9% |
114,8% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
3009,7 |
3192,2 |
3609 |
3968,8 |
3710,1 |
3927,1 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
793890,8 |
903081,5 |
1079344,6 |
1073654,7 |
1152508,8 |
1219961,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
109190,7 |
285453,8 |
279763,9 |
358618,0 |
426070,6 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
|
109190,7 |
285453,8 |
279763,9 |
358618,0 |
426070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-12974,8 |
-8631,9 |
86727,8 |
-15987,4 |
86727,8 |
|
Планируемые внебюджетные средства,. тыс. руб. |
|
3347 |
13544,8 |
20111,7 |
15829,2 |
20111,7 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
582,2 |
886 |
726,3 |
601,8 |
886 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
118236,3 |
279654,9 |
172198,1 |
358174,4 |
318345,1 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 1, тыс. руб., всего: |
5493593,7 |
5935013,5 |
6067746,3 |
7868660,2 |
6143142,6 |
6710826,7 |
|
Тип 2 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 6% до 12%" | ||||||
|
АУП по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
8,6% |
8,4% |
8,1% |
6,3% |
7,8% |
7,6% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
62279,0 |
65991,0 |
69140,0 |
65999,0 |
69132,0 |
68935,6 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,7% |
104,8% |
104,5% |
100,0% |
104,4% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
178,2 |
174,3 |
165,9 |
172,7 |
157,4 |
169,9 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
173396,9 |
179710,2 |
179213 |
178083,9 |
170010,6 |
182990,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
6313,3 |
5816,1 |
4687,0 |
-3386,3 |
9593,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, тыс. руб., всего, |
|
6313,3 |
5816,1 |
4687,0 |
-3386,3 |
9593,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1883,4 |
-4441,1 |
0 |
-4667 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
5826,6 |
8361,6 |
1587,8 |
2423,6 |
1587,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
29,6 |
31 |
717,2 |
0 |
1155,9 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-1426,3 |
1864,6 |
2382 |
-1142,9 |
6850,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,8% |
1,5% |
1,5% |
1,2% |
1,4% |
1,3% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
90757,0 |
94440,0 |
97770,0 |
89025,0 |
95925,0 |
95925,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
109,8% |
103,5% |
102,3% |
98,1% |
107,8% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
22 |
21,8 |
24,8 |
20,8 |
21,6 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
37151,1 |
32461,7 |
33300,9 |
34495 |
31173,5 |
32372,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-4689,4 |
-3850,2 |
-2656,1 |
-5977,6 |
-4778,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, тыс. руб., всего, |
|
-4689,4 |
-3850,2 |
-2656,1 |
-5977,6 |
-4778,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-1017,7 |
-2140,1 |
0 |
-2105,7 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-642,5 |
-172,2 |
-1085,3 |
-1295,9 |
-2379 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
29,6 |
31 |
717,2 |
0 |
0 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-3058,8 |
-1568,9 |
-2288 |
-2576 |
-2399,5 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
1,7% |
1,4% |
1,4% |
1,1% |
1,3% |
1,3% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
85186,0 |
86335,0 |
87941,0 |
80010,0 |
85461,0 |
94957,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
107,9% |
101,9% |
100,0% |
97,2% |
118,7% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 2, чел. |
26,2 |
22 |
21,8 |
24,8 |
20,8 |
21,6 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
34870,7 |
29675,8 |
29952,9 |
31001,9 |
27773,1 |
32045,8 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-5194,9 |
-4917,8 |
-3868,8 |
-7097,6 |
-2824,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 2, тыс. руб., всего, |
|
-5194,9 |
-4917,8 |
-3868,8 |
-7097,6 |
-2824,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
-1017,7 |
-2140,1 |
0 |
-2105,7 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-725,1 |
-274,7 |
-1580,8 |
-1670,8 |
-1580,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
-3452,1 |
-2503 |
-2288 |
-3321,1 |
-1244,1 |
|
Основной персонал учреждений по типу 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, % |
79,1% |
78,8% |
77,1% |
82,5% |
76,5% |
77,2% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 2, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
1589680,7 |
1694864,4 |
1703883,3 |
2329189,3 |
1672205,9 |
1852804,14 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 2, тыс. руб. |
1589680,7 |
1694864,4 |
1703883,3 |
2329189,3 |
1672205,9 |
1852804,14 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 2, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 2, % |
12,3% |
12,8% |
14,8% |
11,2% |
15,7% |
15,2% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
16875,0 |
17845,0 |
18854,0 |
16993,0 |
19187,0 |
19213,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
106,4% |
105,7% |
101,6% |
101,8% |
113,1% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
935,8 |
989,6 |
1112,7 |
1191,2 |
1148,8 |
1216,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
246726,2 |
275915,4 |
327767 |
316270,1 |
344378,5 |
365083,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
29189,2 |
81040,8 |
69543,9 |
97652,3 |
118357,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 2, тыс. руб., всего, |
|
29189,2 |
81040,8 |
69543,9 |
97652,3 |
118357,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1281,6 |
-2912,1 |
5413,2 |
-3218,9 |
5413,2 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1126,5 |
379,7 |
3278,4 |
4810,1 |
6999,2 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
26781,1 |
83573,2 |
60852,3 |
96061,1 |
105945,1 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 2, тыс. руб., всего: |
2009803,8 |
2150490,0 |
2210863,3 |
2823543,3 |
2186595,0 |
2400878,6 |
|
Тип 3 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 12% до 20%" | ||||||
|
АУП по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
15,4% |
16,2% |
15,6% |
12,4% |
15,3% |
14,1% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
48406,0 |
54397,0 |
56285,0 |
53145,0 |
55179,0 |
55079,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
109,1% |
103,5% |
104,4% |
98,0% |
103,6% |
|
Среднесписочная численность АУП , чел. |
50,5 |
56 |
55,5 |
55,5 |
58,2 |
58,2 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
38193,2 |
47594,1 |
48806,8 |
46083,7 |
50175,0 |
50084,3 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
9400,9 |
10613,6 |
7890,5 |
11981,8 |
11891,1 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, тыс. руб., всего, |
|
9400,9 |
10613,6 |
7890,5 |
11981,8 |
11891,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
5777,4 |
2804,6 |
2858,6 |
3289,6 |
3289,6 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1273,2 |
1989,2 |
382,0 |
2072,9 |
2072,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
259,6 |
268,6 |
3061,1 |
276,6 |
185,7 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
2090,7 |
5551,2 |
1588,8 |
6342,7 |
6342,9 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,8% |
3,9% |
3,9% |
3,1% |
3,5% |
3,3% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
67376,0 |
73111,0 |
77611,0 |
73040,0 |
77867,0 |
77867,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,3% |
106,2% |
101,5% |
100,3% |
106,6% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел. |
9 |
10 |
10 |
10 |
9,5 |
9,5 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
9474,2 |
11422,8 |
12125,9 |
11411,8 |
11557,7 |
11557,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1948,6 |
2651,7 |
1937,6 |
2083,5 |
2083,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, тыс. руб., всего, |
|
1948,6 |
2651,7 |
1937,6 |
2083,5 |
2083,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1200,8 |
372,8 |
983,7 |
67,4 |
996,5 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
346,6 |
508,9 |
343,5 |
262,7 |
348,0 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
23,0 |
24,4 |
271,5 |
26,0 |
185,7 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
378,2 |
1745,6 |
338,9 |
1727,4 |
553,3 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
3,6% |
3,6% |
3,5% |
2,9% |
3,2% |
2,9% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
63982,0 |
67079,0 |
69512,0 |
68240,0 |
69795,0 |
69795,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
98,3% |
103,6% |
100,0% |
100,4% |
102,3% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 3, чел. |
9,0 |
10 |
10 |
10 |
9,5 |
9,5 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
8996,9 |
10480,4 |
10860,6 |
10661,8 |
10359,6 |
10359,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1483,5 |
1863,7 |
1664,9 |
1362,7 |
1362,7 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 3, тыс. руб., всего, |
|
1483,5 |
1863,7 |
1664,9 |
1362,7 |
1362,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
763,0 |
118,1 |
983,7 |
67,4 |
983,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
342,3 |
508,9 |
342,3 |
262,7 |
342,3 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
378,2 |
1236,7 |
338,9 |
1032,6 |
36,7 |
|
Основной персонал учреждений по типу 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, % |
70,3% |
69,0% |
68,6% |
74,8% |
68,5% |
70,0% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 3, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
174735,4 |
202560,5 |
214906,9 |
278371,4 |
224670,4 |
248934,803 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 3, тыс. руб. |
174735,4 |
202560,5 |
214906,9 |
278371,4 |
224670,4 |
248934,803 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 3, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 1, % |
14,3% |
14,8% |
15,9% |
12,8% |
16,3% |
15,9% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
17663,0 |
18958,0 |
19900,0 |
17937,0 |
21117,0 |
21117,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
104,9% |
105,0% |
99,9% |
106,1% |
117,7% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
129,1 |
146,4 |
160 |
170,2 |
161,7 |
171,2 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
35626,9 |
43363 |
49746,3 |
47697,6 |
53349,1 |
56484,4 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
7736,1 |
14119,4 |
12070,7 |
17722,2 |
20857,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 3, тыс. руб., всего, |
|
7736,1 |
14119,4 |
12070,7 |
17722,2 |
20857,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1889,9 |
3556,5 |
7404,7 |
4951,2 |
7834,1 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
1075,9 |
1955,4 |
1155,5 |
3902,9 |
4234,6 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
4760 |
8597,2 |
3500,2 |
8857,8 |
8778,5 |
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 3, тыс. руб., всего: |
248555,5 |
293517,6 |
313460,0 |
372152,7 |
328194,5 |
355503,5 |
|
Тип 4 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда составляет от 20% до 40%" | ||||||
|
АУП по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % |
34,6% |
34,4% |
34,6% |
28,3% |
30,9% |
29,4% |
|
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. |
43041,0 |
47162,0 |
51216,0 |
47513,0 |
55294,0 |
55294,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
107,4% |
108,6% |
105,5% |
108,0% |
116,4% |
|
Среднесписочная численность АУП, чел. |
15,4 |
16,4 |
16,8 |
15,4 |
15,5 |
15,5 |
|
ФОТ по АУП, тыс. руб. |
10356,0 |
12084,6 |
13443,3 |
11432,2 |
13390,7 |
13390,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
1728,6 |
3087,3 |
1076,2 |
3034,7 |
3034,7 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, тыс. руб., всего, |
|
1728,6 |
3087,3 |
1076,2 |
3034,7 |
3034,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
967,0 |
2206,7 |
0,0 |
2594,1 |
0,0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
690,4 |
803,3 |
235,9 |
357,2 |
1837,4 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
71,2 |
77,3 |
840,3 |
83,4 |
1197,3 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
12,7% |
12,2% |
11,2% |
10,5% |
11,5% |
10,9% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
62545,0 |
66891,0 |
73153,0 |
69471,0 |
81443,0 |
81443,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
102,9% |
109,4% |
104,5% |
111,3% |
117,2% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
4,1 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
3811,1 |
4284,9 |
4343,2 |
4233,1 |
4962,6 |
4962,6 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
473,8 |
532,1 |
422,0 |
1151,5 |
1151,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, тыс. руб., всего, |
|
473,8 |
532,1 |
422,0 |
1151,5 |
1151,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
566,1 |
730,2 |
0 |
948,3 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-117,2 |
-225,3 |
127,2 |
172,1 |
806,6 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
24,9 |
27,2 |
294,8 |
31,1 |
344,9 |
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % |
11,0% |
9,2% |
8,1% |
8,5% |
8,1% |
7,7% |
|
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. |
54056,0 |
50315,0 |
52837,0 |
56132,0 |
57878,0 |
57878,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
89,6% |
105,0% |
100,0% |
109,5% |
103,1% |
|
Среднесписочная численность руководителей по типу 4, чел. |
3,9 |
4,1 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
ФОТ по руководителям, тыс. руб. |
3293,8 |
3223,1 |
3137 |
3420,3 |
3526,7 |
3526,7 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
-70,7 |
-156,8 |
126,5 |
232,9 |
232,9 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 4, тыс. руб., всего, |
|
-70,7 |
-156,8 |
126,5 |
232,9 |
232,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
320 |
412,8 |
0 |
232,9 |
0 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
-390,7 |
-569,6 |
126,5 |
0 |
232,9 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, % |
48,1% |
49,0% |
45,7% |
58,5% |
47,6% |
50,1% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Основной персонал учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу учреждений по типу 4, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. |
14409,5 |
17207,9 |
17781,8 |
23648,1 |
20606 |
22831,4 |
|
Всего ФОТ основного персонала учреждений по типу 4, тыс. руб. |
14409,5 |
17207,9 |
17781,8 |
23648,1 |
20606 |
22831,4 |
|
Вспомогательный (прочий) персонал учреждений по типу 4, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений типа 4, % |
17,3% |
16,6% |
19,7% |
13,3% |
21,5% |
20,5% |
|
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. |
15472,0 |
17262,0 |
19813,0 |
15423,0 |
22879,0 |
21635,0 |
|
Темп роста заработной платы, % |
|
111,8% |
114,8% |
100,0% |
115,5% |
140,3% |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
21,4 |
21,6 |
24,8 |
22,3 |
26,1 |
27,6 |
|
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. |
5173,0 |
5825,7 |
7676,9 |
5373,6 |
9329,6 |
9329,5 |
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
652,7 |
2503,9 |
200,6 |
4156,6 |
4156,5 |
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по типу 4, тыс. руб., всего, |
|
652,7 |
2503,9 |
200,6 |
4156,6 |
4156,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
380,3 |
2025,7 |
181,1 |
2536,8 |
2536,7 |
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
272,4 |
478,2 |
19,5 |
1619,8 |
1619,8 |
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала учреждений по типу 4, тыс. руб., всего: |
29938,5 |
35118,2 |
38902,0 |
40453,9 |
43326,3 |
45551,6 |
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 19 октября 2017 г. N 666-ра "О внесении изменений в распоряжение Администрации... |