Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 13.11.2017 N 1129

Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
	Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	1 490 155,6	951 351,8	959 876,4	664 871,9	2 157,8	0,0	379 205,6	153 869,1	148 915,8	132 610,8	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	243 155,5	207 312,2	170 316,8	138 477,5	725,0	0,0	42 070,0	38 791,0	30 043,7	30 043,7
			2016 год	234 210,2	219 554,2	156 692,5	146 006,5	797,5	0,0	40 827,4	37 654,9	35 892,8	35 892,8
			2017 год	266 993,4	258 748,0	158 216,8	151 496,1	635,3	0,0	74 077,1	73 187,7	34 064,3	34 064,3
			2018 год	248 598,8	132 885,1	158 216,8	114 445,9	0,0	0,0	74 077,1	2 134,2	16 305,0	16 305,0
			2019 год	248 598,8	132 852,2	158 216,8	114 445,9	0,0	0,0	74 077,1	2 101,3	16 305,0	16 305,0
			2020 год	248 598,8	0,0	158 216,8	0,0	0,0	0,0	74 077,1	0,0	16 305,0	0,0
	Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно- эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)		всего	1 153 044,0	844 058,5	723 619,2	530 521,5	7 500,0	0,0	213 331,4	137 447,9	208 593,4	176 089,1
		КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	0,0	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	0,0	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	195 429,2	186 268,2	112 579,6	109 053,6	2 500,0	0,0	41 711,9	38 576,9	38 637,7	38 637,7
			2018 год	198 649,5	161 086,1	127 568,3	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2019 год	198 649,5	161 086,1	127 568,3	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2020 год	198 649,5	0,0	127 568,3	0,0	0,0	0,0	38 576,9	0,0	32 504,3	0,0
1.	Задача 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	596 599,3	362 990,0	387 126,1	279 293,0	1 737,8	0,0	200 324,2	77 300,7	7 411,3	6 396,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	0,0	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	85 717,8	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	0,0	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	104 810,6	98 792,5	63 504,4	59 011,0	635,3	0,0	39 200,8	38 311,4	1 470,1	1 470,1
			2018 год	103 720,3	56 069,4	63 504,4	55 054,4	0,0	0,0	39 200,8	0,0	1 015,0	1 015,0
			2019 год	103 720,3	56 069,4	63 504,4	55 054,4	0,0	0,0	39 200,8	0,0	1 015,0	1 015,0
			2020 год	103 720,3	0,0	63 504,4	0,0	0,0	0,0	39 200,8	0,0	1 015,0	0,0
	1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, 03101S0660 КВР 621,622	всего	588 495,3	361 535,0	380 442,1	277 998,0	1 212,8	0,0	199 589,2	77 300,7	7 251,3	6 236,3
			2015 год	91 017,1	73 591,0	68 857,3	53 075,2	0,0	0,0	21 229,3	19 585,3	930,5	930,5
			2016 год	84 342,8	77 737,7	60 403,1	56 528,0	577,5	0,0	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	104 101,6	98 377,5	62 795,4	58 596,0	635,3	0,0	39 200,8	38 311,4	1 470,1	1 470,1
			2018 год	103 011,3	55 914,4	62 795,4	54 899,4	0,0	0,0	39 200,8	0,0	1 015,0	1 015,0
			2019 год	103 011,3	55 914,4	62 795,4	54 899,4	0,0	0,0	39 200,8	0,0	1 015,0	1 015,0
			2020 год	103 011,3	0,0	62 795,4	0,0	0,0	0,0	39 200,8	0,0	1 015,0	0,0
	1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий	-	всего	3 398,0	80,0	2 058,0	0,0	525,0	0,0	735,0	0,0	80,0	80,0
			2015 год	3 398,0	80,0	2 058,0	0,0	525,0		735,0	0,0	80,0	80,0
	1.1.3. Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	3 776,0	600,0	3 696,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
			2015 год	340,0	80,0	260,0	0,0					80,0	80,0
			2016 год	1 220,0	260,0	1 220,0	260,0					0,0	0,0
			2017 год	554,0	260,0	554,0	260,0					0,0	0,0
			2018 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
			2019 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
			2020 год	554,0	0,0	554,0	0,0					0,0	0,0
	1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	930,0	775,0	930,0	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2016 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2017 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2018 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2019 год	155,0	155,0	155,0	155,0
			2020 год	155,0	0,0	155,0
2.	Задача 1.2.		всего	126 186,70	91 714,33	57 765,72	40 951,21	0,00	0,00	14 967,78	6 009,92	53 453,20	44 753,20	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	18 924,00	17 923,50	8 382,80	7 582,30	0,00	0,00	1 841,20	1 641,20	8 700,00	8 700,00
			2016 год	19 837,00	18 611,70	9 108,80	8 083,50	0,00	0,00	1 652,90	1 452,90	9 075,30	9 075,30
			2017 год	22 514,85	21 972,53	10 068,53	9 526,21	0,00	0,00	2 868,42	2 868,42	9 577,90	9 577,90
			2018 год	21 636,95	16 603,30	10 068,53	7 879,60	0,00	0,00	2 868,42	23,70	8 700,00	8 700,00
			2019 год	21 636,95	16 603,30	10 068,53	7 879,60	0,00	0,00	2 868,42	23,70	8 700,00	8 700,00
			2020 год	21 636,95	0,00	10 068,53	0,00	0,00	0,00	2 868,42	0,00	8 700,00	0,00
	1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, 03101S0660 КВР 621,622	всего	125 966,7	91 714,3	57 545,7	40 951,2	0,0	0,0	14 967,8	6 009,9	53 453,2	44 753,2
			2015 год	18 704,0	17 923,5	8 162,8	7 582,3		0,0	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5		0,0	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	22 514,9	21 972,5	10 068,5	9 526,2		0,0	2 868,4	2 868,4	9 577,9	9 577,9
			2018 год	21 637,0	16 603,3	10 068,5	7 879,6		0,0	2 868,4	23,7	8 700,0	8 700,0
			2019 год	21 637,0	16 603,3	10 068,5	7 879,6		0,0	2 868,4	23,7	8 700,0	8 700,0
			2020 год	21 637,0	0,0	10 068,5	0,0		0,0	2 868,4	0,0	8 700,0
	1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок)	-	всего	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.	-	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	0,0	0,0
			2016 год	0,0	0,0		0,0
			2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	0,0	0,0		0,0
3.	Задача 1.3.		всего	1 153 044,0	844 058,5	723 619,2	530 521,5	7 500,0	0,0	213 331,4	137 447,9	208 593,4	176 089,1	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.	КЦСР 0310200000, КВР 000	2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	0,0	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	0,0	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	195 429,2	186 268,2	112 579,6	109 053,6	2 500,0	0,0	41 711,9	38 576,9	38 637,7	38 637,7
			2018 год	198 649,5	161 086,1	127 568,3	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2019 год	198 649,5	161 086,1	127 568,3	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2020 год	198 649,5	0,0	127 568,3	0,0	0,0	0,0	38 576,9	0,0	32 504,3	0,0
	1.3.1. Предоставление дополнительного образования	КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240400, 0310240530, 0310240670, 03102S0670 КВР 611,612, 621, 622	всего	1 116 525,6	839 026,5	708 212,9	528 936,6	0,0	0,0	203 646,4	137 447,9	204 666,3	172 642,0
			2015 год	164 731,8	160 327,9	108 642,2	104 238,3	0,0	0,0	24 351,9	24 351,9	31 737,7	31 737,7
			2016 год	173 705,7	171 615,8	110 218,9	108 545,0	0,0	0,0	24 986,9	24 570,9	38 499,9	38 499,9
			2017 год	189 297,6	185 870,6	112 364,9	108 937,9	0,0	0,0	38 576,9	38 576,9	38 355,8	38 355,8
			2018 год	196 263,5	160 606,1	125 662,3	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 024,3	32 024,3
			2019 год	196 263,5	160 606,1	125 662,3	103 607,7	0,0	0,0	38 576,9	24 974,1	32 024,3	32 024,3
			2020 год	196 263,5	0,0	125 662,3	0,0	0,0	0,0	38 576,9	0,0	32 024,3
	1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами	КЦСР 0310200590, КВР 622, 621, 612,611	всего	26 427,3	2 005,3	7 506,7	189,7	7 500,0	0,0	9 305,0	0,0	2 115,6	1 815,6
			2015 год	10 633,0	580,0	4 598,0	80,0	2 500,0	0,0	3 035,0	0,0	500,0	500,0
			2016 год	6 202,1	567,1	100,0	100,0	2 500,0	0,0	3 135,0	0,0	467,1	467,1
			2017 год	5 992,2	258,2	108,7	9,7	2 500,0	0,0	3 135,0	0,0	248,5	248,5
			2018 год	1 200,0	300,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			2019 год	1 200,0	300,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			2020 год	1 200,0	0,0	900,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621	всего	4 150,3	830,3	3 239,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	910,7	730,7
			2015 год	620,0	180,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2016 год	256,9	256,9	99,6	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3
			2017 год	33,4	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	33,4
			2018 год	1 080,0	180,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2019 год	1 080,0	180,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
			2020 год	1 080,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования)	-	всего	2 350,0	100,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
			2015 год	2 350,0	100,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация)	-	всего	511,8	141,4	220,0	29,6	0,0	0,0	180,0	0,0	111,8	111,8
			2015 год	511,8	141,4	220,0	29,6			180,0		111,8	111,8
	1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок)	-	всего	1 300,0	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	600,0	600,0
			2015 год	1 300,0	600,0	500,0	0,0			200,0	0,0	600,0	600,0
	1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО	КЦСР 0310200590, КВР 622, 612	всего	1 779,0	1 355,0	1 690,0	1 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	89,0
			2015 год	195,0	89,0	106,0	0,0			0,0		89,0	89,0
			2016 год	1 160,0	1 160,0	1 160,0	1 160,0			0,0		0,0	0,0
			2017 год	106,0	106,0	106,0	106,0			0,0		0,0	0,0
			2018 год	106,0	0,0	106,0	0,0			0,0		0,0	0,0
			2019 год	106,0	0,0	106,0	0,0			0,0		0,0	0,0
			2020 год	106,0	0,0	106,0				0,0		0,0	0,0
4.	Задача 1.4.		всего	767 369,6	496 647,4	514 984,6	344 627,7	420,0	0,0	163 913,7	70 558,4	88 051,3	81 461,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	КЦСР 0310100000, КВР 000	2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	0,0	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	128 655,4	122 789,8	85 805,6	80 980,0	220,0	0,0	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	139 667,9	137 983,0	84 643,8	82 958,9	0,0	0,0	32 007,8	32 007,8	23 016,3	23 016,3
			2018 год	123 241,6	60 212,4	84 643,8	51 511,9	0,0	0,0	32 007,8	2 110,5	6 590,0	6 590,0
			2019 год	123 241,6	60 179,5	84 643,8	51 511,9	0,0	0,0	32 007,8	2 077,6	6 590,0	6 590,0
			2020 год	123 241,6	0,0	84 643,8	0,0	0,0	0,0	32 007,8	0,0	6 590,0	0,0
	1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.	КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660 КВР 621,622	всего	744 139,4	489 476,4	493 033,0	337 835,3	220,0	0,0	163 213,7	70 558,4	87 672,7	81 082,7
			2015 год	114 532,1	111 157,5	77 093,0	73 718,4	0,0	0,0	17 564,5	17 564,5	19 874,6	19 874,6
			2016 год	126 132,9	121 423,6	83 283,1	79 613,8	220,0	0,0	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	138 188,3	136 503,4	83 164,2	81 479,3	0,0	0,0	32 007,8	32 007,8	23 016,3	23 016,3
			2018 год	121 762,0	60 212,4	83 164,2	51 511,9	0,0	0,0	32 007,8	2 110,5	6 590,0	6 590,0
			2019 год	121 762,0	60 179,5	83 164,2	51 511,9	0,0	0,0	32 007,8	2 077,6	6 590,0	6 590,0
			2020 год	121 762,0	0,0	83 164,2	0,0	0,0	0,0	32 007,8	0,0	6 590,0	0,0
	1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха	КЦСР 0310100590, КВР 621,622	всего	7 240,7	3 144,2	7 240,7	3 144,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	1 526,6	926,6	1 526,6	926,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016 год	1 052,1	1 052,1	1 052,1	1 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	1 165,5	1 165,5	1 165,5	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	1 165,5	0,0	1 165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования	-	всего	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	15,6	15,6
			2015 год	1 815,6	1 515,6	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	300,0	0,0	15,6	15,6
	1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий	-	всего	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ)	-	всего	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	0,0	100,0	0,0	15,0	15,0
			2015 год	1 145,0	445,0	930,0	430,0	100,0	0,0	100,0	0,0	15,0	15,0
	1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов	-	всего	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
			2015 год	700,0	250,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
	1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств	-	всего	800,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			2015 год	800,0	0,0	600,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества	-	всего	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0
			2015 год	1 940,0	940,0	1 690,0	890,0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0
	1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений	КЦСР 0310100590, КВР 622	всего	3 088,9	876,2	3 040,9	828,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
			2015 год	362,1	248,0	314,1	200,0		0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
			2016 год	1 470,4	314,1	1 470,4	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017 год	314,1	314,1	314,1	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020 год	314,1	0,0	314,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по Подпрограмме 1		всего	2 643 199,6	1 795 410,3	1 683 495,6	1 195 393,4	9 657,8	0,0	592 537,0	291 317,0	357 509,2	308 699,9
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	0,0	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	0,0	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	462 422,6	445 016,2	270 796,4	260 549,7	3 135,3	0,0	115 789,0	111 764,6	72 702,0	72 702,0
			2018 год	447 248,3	293 971,2	285 785,1	218 053,6	0,0	0,0	112 654,0	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	447 248,3	293 938,3	285 785,1	218 053,6	0,0	0,0	112 654,0	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	447 248,3	0,0	285 785,1	0,0	0,0	0,0	112 654,0	0,0	48 809,3	0,0