Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 10 ноября 2017 г. N 386а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года"
- Приложение N 8. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года
Приложение N 8. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года
Приложение N 8
к постановлению
Администрации Томской области
от 10.11.2017 N 386а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2017 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
Итого |
|
|
62 269 126 218,22 |
41 906 307 566,62 |
67,3 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
0100000000 |
|
1 425 857 300,00 |
941 374 308,07 |
66,0 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
1 392 533 100,00 |
918 731 767,66 |
66,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
1 392 533 100,00 |
918 731 767,66 |
66,0 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116000300 |
|
4 533 100,00 |
617 200,00 |
13,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116000300 |
200 |
4 533 100,00 |
617 200,00 |
13,6 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов |
0116000310 |
|
1 365 000 000,00 |
910 000 000,00 |
66,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000310 |
800 |
1 365 000 000,00 |
910 000 000,00 |
66,7 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116000320 |
|
23 000 000,00 |
8 114 567,66 |
35,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000320 |
800 |
23 000 000,00 |
8 114 567,66 |
35,3 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
14 394 000,00 |
9 868 836,33 |
68,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
14 394 000,00 |
9 868 836,33 |
68,6 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
8 759 000,00 |
5 642 586,33 |
64,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
8 759 000,00 |
5 642 586,33 |
64,4 |
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 635 000,00 |
4 226 250,00 |
75,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
18 930 200,00 |
12 773 704,08 |
67,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
18 930 200,00 |
12 773 704,08 |
67,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
16 793 000,00 |
11 845 541,48 |
70,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
2 136 200,00 |
927 970,60 |
43,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
1 000,00 |
192,00 |
19,2 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
125 938 100,00 |
75 338 454,87 |
59,8 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
75 097 100,00 |
50 468 598,10 |
67,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
13 442 300,00 |
8 432 512,90 |
62,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
4 200 100,00 |
3 553 400,00 |
84,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
9 242 200,00 |
4 879 112,90 |
52,8 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
10 495 800,00 |
1 540 000,00 |
14,7 |
|
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
0218000310 |
|
3 345 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000310 |
200 |
3 345 800,00 |
|
|
|
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
5 550 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
5 550 000,00 |
|
|
|
Организация и проведение мероприятий в области высшего образования |
0218000330 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000330 |
600 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Организация и проведение Дня российской науки |
0218000340 |
|
600 000,00 |
540 000,00 |
90,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000340 |
200 |
600 000,00 |
540 000,00 |
90,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
45 400 000,00 |
37 907 085,20 |
83,5 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218200300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218200300 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218200310 |
|
29 655 140,00 |
29 655 140,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218200310 |
300 |
1 724 140,00 |
1 724 140,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218200310 |
600 |
27 931 000,00 |
27 931 000,00 |
100,0 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218200320 |
|
10 344 860,00 |
3 101 945,20 |
30,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200320 |
200 |
10 344 860,00 |
3 101 945,20 |
30,0 |
|
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam |
0218200330 |
|
400 000,00 |
150 000,00 |
37,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200330 |
200 |
400 000,00 |
150 000,00 |
37,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
5 759 000,00 |
2 589 000,00 |
45,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218400000 |
200 |
3 170 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218400000 |
600 |
2 589 000,00 |
2 589 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0230000000 |
|
50 841 000,00 |
24 869 856,77 |
48,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" |
0238600000 |
|
50 841 000,00 |
24 869 856,77 |
48,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0238600000 |
600 |
13 640 000,00 |
10 690 362,53 |
78,4 |
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0238600330 |
|
37 201 000,00 |
14 179 494,24 |
38,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0238600330 |
800 |
37 201 000,00 |
14 179 494,24 |
38,1 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
0300000000 |
|
232 312 017,81 |
142 950 369,09 |
61,5 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
208 659 817,81 |
128 698 788,74 |
61,7 |
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318000000 |
|
7 272 300,00 |
|
|
|
софинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318040010 |
|
2 009 450,21 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318040010 |
500 |
2 009 450,21 |
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске) |
031804И010 |
|
5 262 849,79 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
031804И010 |
500 |
5 262 849,79 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
5 936 000,00 |
4 830 000,00 |
81,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318100000 |
600 |
4 006 000,00 |
2 900 000,00 |
72,4 |
|
софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318140020 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318140020 |
500 |
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
5 815 000,00 |
3 818 837,05 |
65,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
647 000,00 |
164 037,05 |
25,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200000 |
300 |
18 000,00 |
4 800,00 |
26,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200000 |
600 |
3 650 000,00 |
3 650 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере внешнеэкономической деятельности |
0318200310 |
|
1 500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200310 |
600 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318300000 |
|
18 375 744,00 |
1 980 695,69 |
10,8 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования |
0318300330 |
|
5 000 000,00 |
1 980 695,69 |
39,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300330 |
800 |
5 000 000,00 |
1 980 695,69 |
39,6 |
|
софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340030 |
|
4 227 095,35 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318340030 |
500 |
4 227 095,35 |
|
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
03183R5271 |
|
9 148 648,65 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03183R5271 |
500 |
9 148 648,65 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
0318400000 |
|
15 500 000,00 |
14 500 000,00 |
93,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318400000 |
600 |
15 500 000,00 |
14 500 000,00 |
93,5 |
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
0318500000 |
|
5 000 000,00 |
2 500 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318500000 |
600 |
5 000 000,00 |
2 500 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
148 560 773,81 |
98 869 256,00 |
66,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318600000 |
200 |
2 994 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318600000 |
600 |
10 304 459,44 |
9 759 459,44 |
94,7 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318600360 |
|
2 403 243,24 |
1 003 243,24 |
41,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600360 |
800 |
2 403 243,24 |
1 003 243,24 |
41,7 |
|
Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318600370 |
|
30 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600370 |
800 |
30 000 000,00 |
|
|
|
софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640050 |
|
6 809 256,00 |
6 809 256,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640050 |
500 |
6 809 256,00 |
6 809 256,00 |
100,0 |
|
софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640060 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640060 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640070 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640070 |
500 |
6 000 000,00 |
|
|
|
софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640080 |
|
1 627 493,74 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640080 |
500 |
1 627 493,74 |
|
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
03186R5271 |
|
82 297 297,32 |
81 297 297,32 |
98,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03186R5271 |
600 |
70 540 540,56 |
70 540 540,56 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03186R5271 |
800 |
11 756 756,76 |
10 756 756,76 |
91,5 |
|
Содействие развитию молодежного предпринимательства |
03186R5272 |
|
4 125 024,07 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03186R5272 |
500 |
4 125 024,07 |
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
0318700000 |
|
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318700000 |
600 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
62 200,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
62 200,00 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
0326040100 |
|
62 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
62 200,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
23 590 000,00 |
14 251 580,35 |
60,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
23 590 000,00 |
14 251 580,35 |
60,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
21 660 000,00 |
13 162 645,75 |
60,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
1 923 000,00 |
1 087 612,60 |
56,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
7 000,00 |
1 322,00 |
18,9 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
0400000000 |
|
471 407 400,00 |
328 014 115,33 |
69,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0410000000 |
|
42 441 500,00 |
3 171 021,56 |
7,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0416000000 |
|
28 441 500,00 |
3 171 021,56 |
11,1 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0416000300 |
|
2 621 200,00 |
1 238 593,00 |
47,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000300 |
200 |
2 621 200,00 |
1 238 593,00 |
47,3 |
|
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0416000310 |
|
12 320 300,00 |
1 932 428,56 |
15,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000310 |
200 |
12 320 300,00 |
1 932 428,56 |
15,7 |
|
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области |
0416000350 |
|
13 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000350 |
200 |
13 500 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" |
0416400000 |
|
14 000 000,00 |
|
|
|
Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами |
0416400360 |
|
14 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416400360 |
200 |
14 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0420000000 |
|
367 084 800,00 |
281 608 390,71 |
76,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0426100000 |
|
413 000,00 |
298 220,00 |
72,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0426140110 |
|
413 000,00 |
298 220,00 |
72,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426140110 |
500 |
413 000,00 |
298 220,00 |
72,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0426200000 |
|
11 540 100,00 |
7 094 150,00 |
61,5 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0426200330 |
|
11 540 100,00 |
7 094 150,00 |
61,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0426200330 |
800 |
11 540 100,00 |
7 094 150,00 |
61,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0426300000 |
|
355 131 700,00 |
274 216 020,71 |
77,2 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0426340120 |
|
240 041 100,00 |
211 605 900,00 |
88,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340120 |
500 |
240 041 100,00 |
211 605 900,00 |
88,2 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0426340130 |
|
115 090 600,00 |
62 610 120,71 |
54,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340130 |
500 |
115 090 600,00 |
62 610 120,71 |
54,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0430000000 |
|
60 233 600,00 |
41 596 201,29 |
69,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0430100000 |
|
60 233 600,00 |
41 596 201,29 |
69,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0430100000 |
100 |
52 211 300,00 |
36 675 794,94 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0430100000 |
200 |
7 980 500,00 |
4 904 682,05 |
61,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0430100000 |
800 |
41 800,00 |
15 724,30 |
37,6 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0440000000 |
|
1 647 500,00 |
1 638 501,77 |
99,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0448800000 |
|
1 647 500,00 |
1 638 501,77 |
99,5 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0448859800 |
|
1 647 500,00 |
1 638 501,77 |
99,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0448859800 |
100 |
1 647 500,00 |
1 638 501,77 |
99,5 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
802 156 700,00 |
544 825 728,51 |
67,9 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
734 071 500,00 |
502 875 774,07 |
68,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
272 240 300,00 |
180 619 832,46 |
66,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
163 211 400,00 |
110 310 766,94 |
67,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
75 160 200,00 |
44 014 889,91 |
58,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
33 126 500,00 |
25 875 777,84 |
78,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
742 200,00 |
418 397,77 |
56,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
29 437 500,00 |
7 475 964,58 |
25,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
15 413 100,00 |
7 474 242,58 |
48,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516100000 |
300 |
5 200,00 |
1 722,00 |
33,1 |
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
370 600,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
370 600,00 |
|
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
1 212 800,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
1 212 800,00 |
|
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
8 247 100,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
8 247 100,00 |
|
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
1 347 600,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
1 347 600,00 |
|
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
916 300,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
916 300,00 |
|
|
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 924 800,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
1 924 800,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
432 393 700,00 |
314 779 977,03 |
72,8 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
432 393 700,00 |
314 779 977,03 |
72,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
2 186 600,00 |
1 434 506,08 |
65,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
398 249 800,00 |
290 145 470,95 |
72,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
31 957 300,00 |
23 200 000,00 |
72,6 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" |
0520000000 |
|
4 631 200,00 |
3 339 280,99 |
72,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 631 200,00 |
3 339 280,99 |
72,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
96 900,00 |
32 750,00 |
33,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
707 400,00 |
564 746,09 |
79,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240140 |
|
3 826 900,00 |
2 741 784,90 |
71,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240140 |
500 |
3 826 900,00 |
2 741 784,90 |
71,6 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
59 032 400,00 |
37 991 861,59 |
64,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
59 032 400,00 |
37 991 861,59 |
64,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
52 227 500,00 |
33 424 287,26 |
64,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
6 446 000,00 |
4 396 211,49 |
68,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
358 900,00 |
171 362,84 |
47,7 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
4 421 600,00 |
618 811,86 |
14,0 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
381 900,00 |
28 000,00 |
7,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548200000 |
200 |
122 400,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
259 500,00 |
28 000,00 |
10,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
259 500,00 |
28 000,00 |
10,8 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
3 131 600,00 |
590 811,86 |
18,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548300000 |
200 |
10 700,00 |
2 049,86 |
19,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548300000 |
300 |
610 000,00 |
128 500,00 |
21,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0548300000 |
600 |
1 550 500,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
960 400,00 |
460 262,00 |
47,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
318 500,00 |
129 731,00 |
40,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
641 900,00 |
330 531,00 |
51,5 |
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
908 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548400000 |
200 |
402 600,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548400000 |
300 |
505 500,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
0600000000 |
|
2 055 705 300,00 |
1 816 961 710,64 |
88,4 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 780 449 100,00 |
1 626 950 373,89 |
91,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
222 718 300,00 |
144 216 333,86 |
64,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 300,00 |
4 233 375,53 |
84,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
200 068 200,00 |
126 751 608,33 |
63,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий) |
0617040160 |
|
17 384 900,00 |
13 038 675,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
17 384 900,00 |
13 038 675,00 |
75,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
256 900,00 |
192 675,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
0618000000 |
|
140 084 622,46 |
137 669 512,09 |
98,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618000000 |
800 |
451 232,46 |
451 232,46 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
06180R5410 |
|
139 633 390,00 |
137 218 279,63 |
98,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R5410 |
800 |
139 633 390,00 |
137 218 279,63 |
98,3 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
0618100000 |
|
446 368 003,69 |
434 108 561,11 |
97,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618100000 |
800 |
1 138 346,85 |
1 138 346,85 |
100,0 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства) |
0618100510 |
|
21 100 000,00 |
18 968 079,00 |
89,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618100510 |
800 |
21 100 000,00 |
18 968 079,00 |
89,9 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0618104420 |
|
93 948 156,84 |
91 662 204,30 |
97,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618104420 |
800 |
93 948 156,84 |
91 662 204,30 |
97,6 |
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
06181R5420 |
|
330 181 500,00 |
322 339 930,96 |
97,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
06181R5420 |
500 |
330 181 500,00 |
322 339 930,96 |
97,6 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
84 140 000,00 |
63 374 708,56 |
75,3 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0618200200 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618200200 |
800 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" |
0618200300 |
|
13 400 000,00 |
5 557 252,56 |
41,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618200300 |
600 |
13 400 000,00 |
5 557 252,56 |
41,5 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
34 000 000,00 |
31 486 000,00 |
92,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
34 000 000,00 |
31 486 000,00 |
92,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
36 240 000,00 |
25 831 456,00 |
71,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
36 240 000,00 |
25 831 456,00 |
71,3 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
188 766 347,53 |
184 966 347,53 |
98,0 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618300400 |
|
183 766 347,53 |
183 766 347,53 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618300400 |
800 |
183 766 347,53 |
183 766 347,53 |
100,0 |
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618300420 |
|
5 000 000,00 |
1 200 000,00 |
24,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618300420 |
200 |
5 000 000,00 |
1 200 000,00 |
24,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
334 873 200,00 |
323 623 115,28 |
96,6 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618700470 |
|
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700470 |
800 |
17 000 000,00 |
17 000 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618700480 |
|
10 440 000,00 |
6 376 645,25 |
61,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700480 |
800 |
10 440 000,00 |
6 376 645,25 |
61,1 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618700490 |
|
89 082 463,00 |
82 628 282,04 |
92,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700490 |
800 |
89 082 463,00 |
82 628 282,04 |
92,8 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R5440 |
|
218 350 737,00 |
217 618 187,99 |
99,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R5440 |
800 |
218 350 737,00 |
217 618 187,99 |
99,7 |
|
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" |
0618800000 |
|
363 498 626,32 |
338 991 795,46 |
93,3 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
0618800460 |
|
122 971 678,11 |
103 515 015,30 |
84,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618800460 |
800 |
122 971 678,11 |
103 515 015,30 |
84,2 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
0618840220 |
|
1 763 157,89 |
616 998,20 |
35,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618840220 |
500 |
1 763 157,89 |
616 998,20 |
35,0 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
06188R5430 |
|
238 763 790,32 |
234 859 781,96 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
06188R5430 |
500 |
4 736 842,11 |
1 862 770,86 |
39,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06188R5430 |
800 |
234 026 948,21 |
232 997 011,10 |
99,6 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
0620000000 |
|
149 913 100,00 |
117 217 830,02 |
78,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0626800000 |
|
62 152 300,00 |
45 712 226,68 |
73,5 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0626800400 |
|
2 550 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800400 |
300 |
2 550 000,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0626800410 |
|
3 082 500,00 |
932 345,00 |
30,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800410 |
800 |
3 082 500,00 |
932 345,00 |
30,2 |
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области" |
0626800420 |
|
15 367 700,00 |
10 472 483,00 |
68,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800420 |
600 |
15 367 700,00 |
10 472 483,00 |
68,1 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0626800430 |
|
6 700 000,00 |
137 800,00 |
2,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800430 |
200 |
6 700 000,00 |
137 800,00 |
2,1 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0626800440 |
|
13 250 000,00 |
13 250 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800440 |
800 |
13 250 000,00 |
13 250 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0626800460 |
|
12 600 000,00 |
12 464 000,00 |
98,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800460 |
600 |
12 600 000,00 |
12 464 000,00 |
98,9 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0626800470 |
|
500 000,00 |
366 458,68 |
73,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800470 |
600 |
500 000,00 |
366 458,68 |
73,3 |
|
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0626800490 |
|
110 600,00 |
109 140,00 |
98,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800490 |
200 |
60 600,00 |
59 140,00 |
97,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Ежегодная социальная выплата (стипендия) студентам в сфере агропромышленного комплекса |
0626800500 |
|
11 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800500 |
300 |
11 500,00 |
|
|
|
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии |
0626820480 |
|
7 200 000,00 |
7 200 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626820480 |
300 |
7 200 000,00 |
7 200 000,00 |
100,0 |
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0626840150 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0626840150 |
500 |
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности" |
0628900000 |
|
38 202 600,00 |
21 947 403,34 |
57,5 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06289R0180 |
|
38 202 600,00 |
21 947 403,34 |
57,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
06289R0180 |
500 |
38 202 600,00 |
21 947 403,34 |
57,5 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
0629200000 |
|
49 558 200,00 |
49 558 200,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
06292R0180 |
|
49 558 200,00 |
49 558 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06292R0180 |
500 |
49 558 200,00 |
49 558 200,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
106 966 200,00 |
72 793 506,73 |
68,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
106 966 200,00 |
72 793 506,73 |
68,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
89 149 445,00 |
61 500 447,70 |
69,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
15 850 855,00 |
10 109 870,16 |
63,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 965 900,00 |
1 183 188,87 |
60,2 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
18 376 900,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
18 376 900,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" |
06593R0760 |
|
18 376 900,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R0760 |
800 |
18 376 900,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
10 333 002 981,23 |
7 666 717 900,18 |
74,2 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0710000000 |
|
1 218 803 700,00 |
1 030 814 381,12 |
84,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0716000000 |
|
307 011 700,00 |
237 960 646,78 |
77,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716000000 |
200 |
57 683 100,00 |
49 207 129,78 |
85,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716000Ж00 |
|
1 823 700,00 |
1 367 775,00 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Ж00 |
600 |
1 823 700,00 |
1 367 775,00 |
75,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716000К00 |
|
147 383 300,00 |
107 977 010,00 |
73,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000К00 |
600 |
147 383 300,00 |
107 977 010,00 |
73,3 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716000Л00 |
|
100 121 600,00 |
79 408 732,00 |
79,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Л00 |
600 |
100 121 600,00 |
79 408 732,00 |
79,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
0716100000 |
|
539 866 700,00 |
467 283 330,38 |
86,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716100000 |
300 |
531 851 400,00 |
462 723 330,38 |
87,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716100Ж00 |
|
8 015 300,00 |
4 560 000,00 |
56,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716100Ж00 |
600 |
8 015 300,00 |
4 560 000,00 |
56,9 |
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0718000000 |
|
247 225 900,00 |
227 859 090,73 |
92,2 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
247 225 900,00 |
227 859 090,73 |
92,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
247 225 900,00 |
227 859 090,73 |
92,2 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0718700000 |
|
25 888 100,00 |
14 699 126,22 |
56,8 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
07187R3821 |
|
13 495 700,00 |
9 413 574,00 |
69,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3821 |
600 |
13 495 700,00 |
9 413 574,00 |
69,8 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации |
07187R3822 |
|
3 213 200,00 |
2 090 456,22 |
65,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07187R3822 |
300 |
3 213 200,00 |
2 090 456,22 |
65,1 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07187R3823 |
|
2 904 800,00 |
814 352,00 |
28,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3823 |
600 |
2 904 800,00 |
814 352,00 |
28,0 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом |
07187R3824 |
|
6 274 400,00 |
2 380 744,00 |
37,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3824 |
600 |
6 274 400,00 |
2 380 744,00 |
37,9 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
0718800000 |
|
84 804 700,00 |
69 889 799,41 |
82,4 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718851610 |
|
84 804 700,00 |
69 889 799,41 |
82,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718851610 |
300 |
84 804 700,00 |
69 889 799,41 |
82,4 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
0719000000 |
|
14 006 600,00 |
13 122 387,60 |
93,7 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0719051970 |
|
14 006 600,00 |
13 122 387,60 |
93,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0719051970 |
300 |
14 006 600,00 |
13 122 387,60 |
93,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0720000000 |
|
1 533 728 258,00 |
1 138 825 764,25 |
74,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0726200000 |
|
1 254 899 000,00 |
933 161 423,00 |
74,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726200Ж00 |
|
112 877 100,00 |
83 785 900,00 |
74,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Ж00 |
600 |
112 877 100,00 |
83 785 900,00 |
74,2 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726200К00 |
|
947 334 100,00 |
678 798 723,00 |
71,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200К00 |
600 |
947 334 100,00 |
678 798 723,00 |
71,7 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0726200Н00 |
|
187 970 600,00 |
164 568 500,00 |
87,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Н00 |
600 |
187 970 600,00 |
164 568 500,00 |
87,6 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0726240300 |
|
6 717 200,00 |
6 008 300,00 |
89,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0726240300 |
500 |
6 717 200,00 |
6 008 300,00 |
89,4 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" |
0728200000 |
|
124 011 500,00 |
100 164 998,65 |
80,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728200000 |
200 |
8 073 400,00 |
5 253 136,80 |
65,1 |
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07282R4020 |
|
115 938 100,00 |
94 911 861,85 |
81,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07282R4020 |
600 |
115 938 100,00 |
94 911 861,85 |
81,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации" |
0729400000 |
|
154 817 758,00 |
105 499 342,60 |
68,1 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0729400К00 |
|
87 592 963,00 |
71 885 342,60 |
82,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729400К00 |
600 |
87 592 963,00 |
71 885 342,60 |
82,1 |
|
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации |
07294R5540 |
|
67 224 795,00 |
33 614 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07294R5540 |
600 |
67 224 795,00 |
33 614 000,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
0730000000 |
|
227 501 423,23 |
158 653 577,56 |
69,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
0736300000 |
|
227 501 423,23 |
158 653 577,56 |
69,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300000 |
200 |
23 000 000,00 |
14 264 235,60 |
62,0 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0736300091 |
|
936 223,23 |
144 499,97 |
15,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300091 |
200 |
936 223,23 |
144 499,97 |
15,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0736300К00 |
|
100 334 200,00 |
73 470 571,00 |
73,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300К00 |
600 |
100 334 200,00 |
73 470 571,00 |
73,2 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0736300Л00 |
|
19 058 400,00 |
13 176 040,00 |
69,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Л00 |
600 |
19 058 400,00 |
13 176 040,00 |
69,1 |
|
Дома ребенка |
0736300Т00 |
|
84 172 600,00 |
57 598 230,99 |
68,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300Т00 |
100 |
65 104 505,00 |
46 439 483,47 |
71,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300Т00 |
200 |
18 362 795,00 |
10 557 125,52 |
57,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0736300Т00 |
800 |
705 300,00 |
601 622,00 |
85,3 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям" |
0740000000 |
|
120 371 000,00 |
84 746 565,97 |
70,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
0746400000 |
|
120 371 000,00 |
84 746 565,97 |
70,4 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0746400К00 |
|
116 279 800,00 |
81 645 117,00 |
70,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0746400К00 |
600 |
116 279 800,00 |
81 645 117,00 |
70,2 |
|
Дома ребенка |
0746400Т00 |
|
4 091 200,00 |
3 101 448,97 |
75,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0746400Т00 |
100 |
4 091 200,00 |
3 101 448,97 |
75,8 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
0750000000 |
|
494 058 200,00 |
235 485 522,50 |
47,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области" |
0756500000 |
|
2 875 000,00 |
1 232 083,00 |
42,9 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0756500320 |
|
2 875 000,00 |
1 232 083,00 |
42,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0756500320 |
300 |
2 875 000,00 |
1 232 083,00 |
42,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" |
0758500000 |
|
136 994 300,00 |
44 218 390,00 |
32,3 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
0758520020 |
|
40 500 000,00 |
11 300 000,00 |
27,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520020 |
300 |
40 500 000,00 |
11 300 000,00 |
27,9 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов |
0758520040 |
|
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520040 |
300 |
10 000 000,00 |
2 873 565,00 |
28,7 |
|
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) |
0758520050 |
|
24 994 300,00 |
12 344 825,00 |
49,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520050 |
300 |
24 994 300,00 |
12 344 825,00 |
49,4 |
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
0758551360 |
|
61 500 000,00 |
17 700 000,00 |
28,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758551360 |
300 |
61 500 000,00 |
17 700 000,00 |
28,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
0758600000 |
|
354 188 900,00 |
190 035 049,50 |
53,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0758600Ж00 |
|
42 624 900,00 |
26 582 017,33 |
62,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Ж00 |
100 |
1 672 795,33 |
1 374 242,33 |
82,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Ж00 |
600 |
40 952 104,67 |
25 207 775,00 |
61,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0758600К00 |
|
269 066 150,00 |
139 829 419,00 |
52,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600К00 |
600 |
269 066 150,00 |
139 829 419,00 |
52,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0758600Л00 |
|
15 604 500,00 |
9 120 477,00 |
58,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Л00 |
600 |
15 604 500,00 |
9 120 477,00 |
58,4 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0758600Н00 |
|
8 287 300,00 |
4 480 000,00 |
54,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Н00 |
600 |
8 287 300,00 |
4 480 000,00 |
54,1 |
|
Дома ребенка |
0758600Т00 |
|
18 606 050,00 |
10 023 136,17 |
53,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Т00 |
100 |
18 606 050,00 |
10 023 136,17 |
53,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
0760000000 |
|
6 657 741 600,00 |
4 967 389 455,48 |
74,6 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0761000000 |
|
90 184 000,00 |
10 463 148,90 |
11,6 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ИК00 |
|
43 210 700,00 |
2 263 148,90 |
5,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИК00 |
400 |
43 210 700,00 |
2 263 148,90 |
5,2 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) |
076100ИЛ00 |
|
40 970 000,00 |
8 200 000,00 |
20,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИЛ00 |
400 |
40 970 000,00 |
8 200 000,00 |
20,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации на объекты государственной собственности в сфере здравоохранения |
076100ПЖ00 |
|
3 903 300,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ПЖ00 |
400 |
3 903 300,00 |
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ПК00 |
|
2 100 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ПК00 |
400 |
2 100 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0766600000 |
|
6 511 144 888,00 |
4 918 814 664,77 |
75,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600000 |
200 |
900 000,00 |
270 000,00 |
30,0 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
0766600092 |
|
57 700,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600092 |
100 |
57 700,00 |
|
|
|
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования |
0766600200 |
|
572 400 000,00 |
572 400 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0766600200 |
500 |
572 400 000,00 |
572 400 000,00 |
100,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0766600330 |
|
5 615 331 900,00 |
4 211 498 925,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0766600330 |
300 |
5 615 331 900,00 |
4 211 498 925,00 |
75,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0766600Е00 |
|
13 386 500,00 |
8 621 326,05 |
64,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Е00 |
100 |
10 234 100,00 |
6 821 057,11 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Е00 |
200 |
3 145 400,00 |
1 798 998,94 |
57,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Е00 |
800 |
7 000,00 |
1 270,00 |
18,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0766600Ж00 |
|
43 617 200,00 |
32 214 250,43 |
73,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Ж00 |
100 |
2 238 641,09 |
2 238 641,09 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Ж00 |
200 |
900 671,63 |
900 671,63 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Ж00 |
600 |
40 472 021,28 |
29 069 071,71 |
71,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Ж00 |
800 |
5 866,00 |
5 866,00 |
100,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766600К00 |
|
241 845 088,00 |
86 291 107,29 |
35,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К00 |
600 |
241 845 088,00 |
86 291 107,29 |
35,7 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов) |
0766600К36 |
|
9 030 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К36 |
600 |
9 030 000,00 |
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0766600Л00 |
|
14 194 900,00 |
7 261 056,00 |
51,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Л00 |
600 |
14 194 900,00 |
7 261 056,00 |
51,2 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0766600Н00 |
|
381 600,00 |
258 000,00 |
67,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Н00 |
600 |
381 600,00 |
258 000,00 |
67,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом" |
0766700000 |
|
30 322 712,00 |
29 072 711,58 |
95,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766700К00 |
|
30 322 712,00 |
29 072 711,58 |
95,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766700К00 |
600 |
30 322 712,00 |
29 072 711,58 |
95,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" |
0769300000 |
|
26 090 000,00 |
9 038 930,23 |
34,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0769300000 |
200 |
99 000,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0769300Ж00 |
|
9 304 500,00 |
4 626 156,30 |
49,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Ж00 |
600 |
9 304 500,00 |
4 626 156,30 |
49,7 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0769300К00 |
|
14 554 500,00 |
2 795 441,67 |
19,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300К00 |
600 |
14 554 500,00 |
2 795 441,67 |
19,2 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0769300Л00 |
|
2 132 000,00 |
1 617 332,26 |
75,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Л00 |
600 |
2 132 000,00 |
1 617 332,26 |
75,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
80 798 800,00 |
50 802 633,30 |
62,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
80 798 800,00 |
50 802 633,30 |
62,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
66 302 000,00 |
43 274 888,51 |
65,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
14 354 200,00 |
7 474 623,79 |
52,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
142 600,00 |
53 121,00 |
37,3 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
459 500 600,00 |
345 524 042,79 |
75,2 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
0810000000 |
|
66 128 500,00 |
48 332 031,00 |
73,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
66 128 500,00 |
48 332 031,00 |
73,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
17 000 000,00 |
13 011 830,00 |
76,5 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 298 000,00 |
956 800,00 |
73,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 298 000,00 |
956 800,00 |
73,7 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
0816040310 |
|
47 780 500,00 |
34 313 401,00 |
71,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816040310 |
500 |
47 780 500,00 |
34 313 401,00 |
71,8 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0820000000 |
|
323 836 300,00 |
242 698 616,20 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0826100000 |
|
314 194 600,00 |
233 056 984,58 |
74,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0826100000 |
200 |
113 800,00 |
113 766,88 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0826100000 |
300 |
11 714 500,00 |
9 662 725,00 |
82,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100000 |
600 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0826100810 |
|
180 970 100,00 |
138 160 592,70 |
76,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100810 |
600 |
180 970 100,00 |
138 160 592,70 |
76,3 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0826140320 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140320 |
500 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0826140330 |
|
99 744 900,00 |
70 138 100,00 |
70,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140330 |
500 |
99 744 900,00 |
70 138 100,00 |
70,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0826140340 |
|
9 151 300,00 |
6 481 800,00 |
70,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140340 |
500 |
9 151 300,00 |
6 481 800,00 |
70,8 |
|
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ |
0826140360 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140360 |
500 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
0828100000 |
|
9 641 700,00 |
9 641 631,62 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0828100000 |
800 |
25 500,00 |
25 431,62 |
99,7 |
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
08281R0810 |
|
9 616 200,00 |
9 616 200,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08281R0810 |
600 |
9 616 200,00 |
9 616 200,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений" |
0830000000 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры" |
0838200000 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52 |
0838240370 |
|
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0838240370 |
500 |
18 000 000,00 |
18 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
30 718 600,00 |
22 591 824,00 |
73,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
30 718 600,00 |
22 591 824,00 |
73,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
30 718 600,00 |
22 591 824,00 |
73,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
20 817 200,00 |
13 901 571,59 |
66,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
20 817 200,00 |
13 901 571,59 |
66,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
17 819 000,00 |
11 797 502,51 |
66,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
2 003 426,09 |
70,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
163 000,00 |
100 642,99 |
61,7 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
14 687 135 900,00 |
10 750 475 102,75 |
73,2 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
12 262 613 457,00 |
9 093 208 730,09 |
74,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
0916000000 |
|
11 984 223 807,00 |
8 899 254 458,19 |
74,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
7 417 507,00 |
4 519 608,47 |
60,9 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000А00 |
|
153 867 145,00 |
66 137 616,29 |
43,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000А00 |
100 |
20 440 100,00 |
12 463 703,46 |
61,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000А00 |
200 |
5 755 300,00 |
3 202 226,59 |
55,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000А00 |
300 |
124 700,00 |
59 858,00 |
48,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000А00 |
600 |
126 624 732,00 |
50 176 254,69 |
39,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000А00 |
800 |
922 313,00 |
235 573,55 |
25,5 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
354 143 950,00 |
234 166 554,15 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
77 535 701,00 |
51 435 379,37 |
66,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
23 159 109,00 |
13 788 534,41 |
59,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
928 440,00 |
755 955,00 |
81,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
249 198 696,00 |
167 136 789,37 |
67,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
3 322 004,00 |
1 049 896,00 |
31,6 |
|
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
0916000Б91 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
67 976 705,00 |
43 944 501,00 |
64,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
67 976 705,00 |
43 944 501,00 |
64,6 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Е00 |
|
25 807 000,00 |
14 831 931,51 |
57,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Е00 |
100 |
20 644 000,00 |
12 897 915,25 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Е00 |
200 |
5 155 000,00 |
1 931 566,06 |
37,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Е00 |
800 |
8 000,00 |
2 450,20 |
30,6 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
18 268 000,00 |
11 680 825,00 |
63,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
18 268 000,00 |
11 680 825,00 |
63,9 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
2 570 643 400,00 |
2 005 139 095,00 |
78,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
2 570 643 400,00 |
2 005 139 095,00 |
78,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 354 000,00 |
4 793 613,00 |
57,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 354 000,00 |
4 793 613,00 |
57,4 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
683 494 000,00 |
449 085 132,00 |
65,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
683 494 000,00 |
449 085 132,00 |
65,7 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
37 454 300,00 |
26 680 966,00 |
71,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
37 454 300,00 |
26 680 966,00 |
71,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
312 696 600,00 |
210 725 839,90 |
67,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
312 696 600,00 |
210 725 839,90 |
67,4 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
6 116 697 700,00 |
4 694 967 682,87 |
76,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
6 116 697 700,00 |
4 694 967 682,87 |
76,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
24 683 100,00 |
16 644 000,00 |
67,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
24 683 100,00 |
16 644 000,00 |
67,4 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
32 664 400,00 |
24 454 026,00 |
74,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
32 664 400,00 |
24 454 026,00 |
74,9 |
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
0916040450 |
|
304 866 200,00 |
208 660 438,00 |
68,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040450 |
500 |
304 866 200,00 |
208 660 438,00 |
68,4 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
825 482 300,00 |
565 435 232,00 |
68,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
825 482 300,00 |
565 435 232,00 |
68,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
254 487 700,00 |
170 854 997,00 |
67,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
254 487 700,00 |
170 854 997,00 |
67,1 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 116 100,00 |
49 922 100,00 |
81,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 116 100,00 |
49 922 100,00 |
81,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
110 753 700,00 |
83 262 300,00 |
75,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
110 753 700,00 |
83 262 300,00 |
75,2 |
|
Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
0916040970 |
|
13 300 000,00 |
13 298 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040970 |
500 |
13 300 000,00 |
13 298 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" |
0916100000 |
|
40 153 300,00 |
26 024 200,00 |
64,8 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916100В00 |
|
40 153 300,00 |
26 024 200,00 |
64,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916100В00 |
600 |
40 059 527,00 |
26 024 200,00 |
65,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916100В00 |
800 |
93 773,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
0916200000 |
|
32 498 130,00 |
22 709 458,48 |
69,9 |
|
Общеобразовательные организации |
0916200А00 |
|
2 967 255,00 |
2 499 466,48 |
84,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А00 |
600 |
2 967 255,00 |
2 499 466,48 |
84,2 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
0916200А50 |
|
32 000,00 |
32 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А50 |
600 |
32 000,00 |
32 000,00 |
100,0 |
|
Школы-интернаты |
0916200Б00 |
|
700 000,00 |
631 400,00 |
90,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Б00 |
600 |
700 000,00 |
631 400,00 |
90,2 |
|
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
0916200Б50 |
|
32 000,00 |
32 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Б50 |
600 |
32 000,00 |
32 000,00 |
100,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916200Г00 |
|
8 244 726,00 |
5 029 898,00 |
61,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Г00 |
600 |
8 244 726,00 |
5 029 898,00 |
61,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916200Д00 |
|
11 782 849,00 |
7 500 369,00 |
63,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Д00 |
600 |
11 782 849,00 |
7 500 369,00 |
63,7 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916240500 |
|
7 603 300,00 |
6 248 325,00 |
82,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240500 |
500 |
7 603 300,00 |
6 248 325,00 |
82,2 |
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
0916240950 |
|
1 136 000,00 |
736 000,00 |
64,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240950 |
500 |
1 136 000,00 |
736 000,00 |
64,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
0916300000 |
|
107 735 720,00 |
73 680 033,25 |
68,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916300000 |
200 |
2 556 608,00 |
56 608,00 |
2,2 |
|
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916300030 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300030 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300А10 |
|
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300А10 |
600 |
156 240,00 |
104 160,00 |
66,7 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300А20 |
|
314 922,00 |
118 498,80 |
37,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300А20 |
600 |
314 922,00 |
118 498,80 |
37,6 |
|
Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б10 |
|
624 960,00 |
312 480,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б10 |
600 |
624 960,00 |
312 480,00 |
50,0 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б20 |
|
352 878,00 |
283 836,00 |
80,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300Б20 |
300 |
41 700,00 |
41 664,00 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б20 |
600 |
311 178,00 |
242 172,00 |
77,8 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916300Г00 |
|
12 263 769,00 |
10 108 489,00 |
82,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Г00 |
600 |
12 243 609,00 |
10 108 489,00 |
82,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916300Г00 |
800 |
20 160,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916300Д00 |
|
13 801 543,00 |
7 602 646,15 |
55,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д00 |
600 |
13 780 543,00 |
7 602 646,15 |
55,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916300Д00 |
800 |
21 000,00 |
|
|
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340510 |
|
31 896 300,00 |
22 786 480,00 |
71,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340510 |
500 |
31 896 300,00 |
22 786 480,00 |
71,4 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340520 |
|
26 024 000,00 |
18 588 860,00 |
71,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340520 |
500 |
26 024 000,00 |
18 588 860,00 |
71,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916340530 |
|
18 744 500,00 |
12 717 975,30 |
67,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340530 |
500 |
18 744 500,00 |
12 717 975,30 |
67,8 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
47 124 000,00 |
35 527 000,00 |
75,4 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
47 124 000,00 |
35 527 000,00 |
75,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
47 124 000,00 |
35 527 000,00 |
75,4 |
|
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" |
0919200000 |
|
38 922 200,00 |
27 894 598,51 |
71,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919200000 |
600 |
38 922 200,00 |
27 894 598,51 |
71,7 |
|
Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов" |
0919300000 |
|
10 201 000,00 |
8 118 981,66 |
79,6 |
|
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества |
09193R4980 |
|
10 201 000,00 |
8 118 981,66 |
79,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09193R4980 |
600 |
10 201 000,00 |
8 118 981,66 |
79,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования" |
0919400000 |
|
1 755 300,00 |
|
|
|
Гранты в форме субсидий на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов |
0919400040 |
|
300 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919400040 |
600 |
300 000,00 |
|
|
|
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов |
09194R4980 |
|
1 455 300,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09194R4980 |
600 |
1 455 300,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
587 356 143,00 |
434 166 109,63 |
73,9 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
549 510 000,00 |
412 701 000,00 |
75,1 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
549 510 000,00 |
412 701 000,00 |
75,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
549 510 000,00 |
412 701 000,00 |
75,1 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
15 000 000,00 |
14 611 266,66 |
97,4 |
|
Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа" |
0928640940 |
|
2 040 500,00 |
2 040 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640940 |
500 |
2 040 500,00 |
2 040 500,00 |
100,0 |
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
12 959 500,00 |
12 570 766,66 |
97,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
12 959 500,00 |
12 570 766,66 |
97,0 |
|
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
0928700000 |
|
22 846 143,00 |
6 853 842,97 |
30,0 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
09287R0970 |
|
22 846 143,00 |
6 853 842,97 |
30,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09287R0970 |
500 |
22 846 143,00 |
6 853 842,97 |
30,0 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
1 779 887 500,00 |
1 186 498 904,16 |
66,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
1 733 448 200,00 |
1 149 574 030,95 |
66,3 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
30 059 500,00 |
16 829 467,98 |
56,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
30 059 500,00 |
16 829 467,98 |
56,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0936400Е00 |
|
13 673 700,00 |
9 032 313,31 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400Е00 |
100 |
11 276 300,00 |
7 820 821,71 |
69,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400Е00 |
200 |
2 361 500,00 |
1 200 741,60 |
50,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936400Е00 |
800 |
35 900,00 |
10 750,00 |
29,9 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 689 715 000,00 |
1 123 712 249,66 |
66,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 689 715 000,00 |
1 123 712 249,66 |
66,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" |
0936500000 |
|
46 439 300,00 |
36 924 873,21 |
79,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936500000 |
600 |
46 439 300,00 |
36 924 873,21 |
79,5 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
8 443 000,00 |
4 973 646,03 |
58,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
8 443 000,00 |
4 973 646,03 |
58,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
140 000,00 |
136 470,00 |
97,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 460 000,00 |
518 169,92 |
35,5 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
6 843 000,00 |
4 319 006,11 |
63,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
6 388 000,00 |
4 033 370,71 |
63,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
455 000,00 |
285 635,40 |
62,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
48 835 800,00 |
31 627 712,84 |
64,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
48 835 800,00 |
31 627 712,84 |
64,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
42 984 600,00 |
29 073 339,90 |
67,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
5 621 800,00 |
2 551 028,86 |
45,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
229 400,00 |
3 344,08 |
1,5 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
1 624 295 479,31 |
993 992 170,80 |
61,2 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 570 083 079,31 |
958 854 158,23 |
61,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
116 359 200,00 |
73 443 170,00 |
63,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
116 359 200,00 |
73 443 170,00 |
63,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
125 869 060,28 |
85 689 732,48 |
68,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
125 869 060,28 |
85 689 732,48 |
68,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
11 781 900,00 |
8 844 654,01 |
75,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
11 781 900,00 |
8 844 654,01 |
75,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
85 577 519,03 |
46 154 169,99 |
53,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
56 384 200,00 |
32 121 435,91 |
57,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
20 332 500,00 |
9 893 530,14 |
48,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
1 158 000,00 |
700 530,00 |
60,5 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
4 197 200,00 |
905 446,94 |
21,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 380 700,00 |
570 082,84 |
23,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
1 786 450,00 |
306 677,19 |
17,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
30 050,00 |
28 686,91 |
95,5 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1016300093 |
|
50 619,03 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300093 |
200 |
50 619,03 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
3 455 000,00 |
2 533 227,00 |
73,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
3 455 000,00 |
2 533 227,00 |
73,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
976 855 126,00 |
569 021 906,78 |
58,3 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016400340 |
|
44 249 600,00 |
28 575 288,14 |
64,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400340 |
600 |
44 249 600,00 |
28 575 288,14 |
64,6 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 363 700,00 |
1 649 757,76 |
69,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 363 700,00 |
1 649 757,76 |
69,8 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
15 794 000,00 |
9 821 716,10 |
62,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
15 794 000,00 |
9 821 716,10 |
62,2 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016400370 |
|
227 998 800,00 |
145 707 472,00 |
63,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400370 |
600 |
227 998 800,00 |
145 707 472,00 |
63,9 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016400380 |
|
34 553 726,00 |
31 193 194,78 |
90,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016400380 |
200 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016400380 |
300 |
570 000,00 |
503 766,00 |
88,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400380 |
600 |
33 683 726,00 |
30 389 428,78 |
90,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
624 112 900,00 |
331 122 200,00 |
53,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
624 112 900,00 |
331 122 200,00 |
53,1 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
27 782 400,00 |
20 952 278,00 |
75,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
27 782 400,00 |
20 952 278,00 |
75,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
210 642 200,00 |
134 708 389,93 |
64,0 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016500380 |
|
96 964 800,00 |
69 336 489,93 |
71,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500380 |
600 |
96 964 800,00 |
69 336 489,93 |
71,5 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
11 211 200,00 |
7 481 000,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
11 211 200,00 |
7 481 000,00 |
66,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
102 466 200,00 |
57 890 900,00 |
56,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
102 466 200,00 |
57 890 900,00 |
56,5 |
|
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" |
1018300000 |
|
2 001 400,00 |
2 001 400,00 |
100,0 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
10183R5150 |
|
2 001 400,00 |
2 001 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10183R5150 |
500 |
2 001 400,00 |
2 001 400,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
753 700,00 |
535 462,71 |
71,0 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
753 700,00 |
535 462,71 |
71,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
753 700,00 |
535 462,71 |
71,0 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
13 300 000,00 |
13 231 320,00 |
99,5 |
|
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусково Асиновского района |
1019140620 |
|
13 300 000,00 |
13 231 320,00 |
99,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019140620 |
500 |
13 300 000,00 |
13 231 320,00 |
99,5 |
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области" |
1019300000 |
|
26 598 434,00 |
25 223 952,33 |
94,8 |
|
Поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
2 450 300,00 |
1 075 819,00 |
43,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5190 |
500 |
2 450 300,00 |
1 075 819,00 |
43,9 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R5580 |
|
24 148 134,00 |
24 148 133,33 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5580 |
500 |
24 148 134,00 |
24 148 133,33 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" |
1019400000 |
|
344 540,00 |
|
|
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10194R5170 |
|
344 540,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10194R5170 |
600 |
344 540,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
7 199 800,00 |
5 493 496,00 |
76,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
4 199 800,00 |
2 800 896,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700000 |
600 |
4 199 800,00 |
2 800 896,00 |
66,7 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
2 692 600,00 |
89,8 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
2 692 600,00 |
89,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
2 692 600,00 |
89,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
47 012 600,00 |
29 644 516,57 |
63,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
47 012 600,00 |
29 644 516,57 |
63,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
38 017 100,00 |
24 990 639,76 |
65,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
8 781 000,00 |
4 599 262,21 |
52,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
214 500,00 |
54 614,60 |
25,5 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
7 545 605 766,86 |
5 613 709 094,68 |
74,4 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
6 491 057 184,00 |
4 938 829 038,13 |
76,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
5 181 748 300,00 |
3 900 361 856,89 |
75,3 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
145 000,00 |
47 240,99 |
32,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
120 000,00 |
29 999,99 |
25,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000091 |
300 |
25 000,00 |
17 241,00 |
69,0 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116000310 |
|
313 200 000,00 |
247 309 734,51 |
79,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000310 |
300 |
313 200 000,00 |
247 309 734,51 |
79,0 |
|
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116000360 |
|
1 100 000,00 |
638 878,00 |
58,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000360 |
800 |
1 100 000,00 |
638 878,00 |
58,1 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
6 459 200,00 |
3 801 684,18 |
58,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
181 700,00 |
6 360,00 |
3,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
4 972 500,00 |
3 597 772,18 |
72,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
1 305 000,00 |
197 552,00 |
15,1 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
818 500,00 |
797 210,00 |
97,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
818 500,00 |
797 210,00 |
97,4 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000560 |
|
60 000 000,00 |
46 775 504,27 |
78,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
60 000 000,00 |
46 775 504,27 |
78,0 |
|
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000570 |
|
3 100 000,00 |
843 404,00 |
27,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
3 100 000,00 |
843 404,00 |
27,2 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
170 000,00 |
55 998,50 |
32,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
170 000,00 |
55 998,50 |
32,9 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
45 166 800,00 |
27 355 987,65 |
60,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
45 166 800,00 |
27 355 987,65 |
60,6 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
73 775 700,00 |
41 247 117,60 |
55,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
73 775 700,00 |
41 247 117,60 |
55,9 |
|
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки |
1116000820 |
|
2 622 600,00 |
1 311 390,75 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000820 |
600 |
2 622 600,00 |
1 311 390,75 |
50,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
142 300,00 |
111 799,54 |
78,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
142 300,00 |
111 799,54 |
78,6 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
516 000,00 |
331 200,00 |
64,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
516 000,00 |
331 200,00 |
64,2 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 500 000,00 |
15 317 634,81 |
71,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 500 000,00 |
15 317 634,81 |
71,2 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
589 300,00 |
424 964,00 |
72,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
589 300,00 |
424 964,00 |
72,1 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
11 400 000,00 |
6 930 384,26 |
60,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
11 400 000,00 |
6 930 384,26 |
60,8 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020120 |
|
649 040 000,00 |
487 597 107,01 |
75,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020120 |
300 |
649 040 000,00 |
487 597 107,01 |
75,1 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
25 000 000,00 |
7 848 480,70 |
31,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
25 000 000,00 |
7 848 480,70 |
31,4 |
|
Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020140 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020140 |
300 |
100 000,00 |
|
|
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 200 000,00 |
735 000,00 |
61,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 200 000,00 |
735 000,00 |
61,3 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
3 200 000,00 |
1 814 888,30 |
56,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
3 200 000,00 |
1 814 888,30 |
56,7 |
|
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области" |
1116020170 |
|
3 500 000,00 |
3 083 589,82 |
88,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
3 500 000,00 |
3 083 589,82 |
88,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116020180 |
|
257 500 000,00 |
220 406 087,22 |
85,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
257 500 000,00 |
220 406 087,22 |
85,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
10 416 000,00 |
7 043 656,22 |
67,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
10 416 000,00 |
7 043 656,22 |
67,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116020200 |
|
12 100 000,00 |
7 354 633,16 |
60,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020200 |
300 |
12 100 000,00 |
7 354 633,16 |
60,8 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020210 |
|
193 878 700,00 |
158 433 123,64 |
81,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020210 |
300 |
193 878 700,00 |
158 433 123,64 |
81,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, |
1116020220 |
|
1 830 000,00 |
1 303 657,84 |
71,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 830 000,00 |
1 303 657,84 |
71,2 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
700 000,00 |
573 000,00 |
81,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
700 000,00 |
573 000,00 |
81,9 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
4 550 000,00 |
3 900 000,00 |
85,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
4 550 000,00 |
3 900 000,00 |
85,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
195 270 000,00 |
129 250 501,34 |
66,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
195 270 000,00 |
129 250 501,34 |
66,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
26 500 000,00 |
16 240 670,51 |
61,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
26 500 000,00 |
16 240 670,51 |
61,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116020270 |
|
228 552 000,00 |
167 443 777,57 |
73,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
228 552 000,00 |
167 443 777,57 |
73,3 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 693 600,00 |
2 663 533,90 |
72,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 693 600,00 |
2 663 533,90 |
72,1 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020290 |
|
189 900 000,00 |
137 565 533,77 |
72,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
189 900 000,00 |
137 565 533,77 |
72,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
383 558 400,00 |
291 513 504,49 |
76,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
383 558 400,00 |
291 513 504,49 |
76,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
18 834 000,00 |
12 894 172,62 |
68,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
18 834 000,00 |
12 894 172,62 |
68,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
14 022 000,00 |
10 552 471,16 |
75,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
14 022 000,00 |
10 552 471,16 |
75,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020330 |
|
1 152 655 000,00 |
871 572 483,29 |
75,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
1 152 655 000,00 |
871 572 483,29 |
75,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020340 |
|
202 160 000,00 |
147 582 609,48 |
73,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
202 160 000,00 |
147 582 609,48 |
73,0 |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
213 000 000,00 |
157 137 219,57 |
73,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
213 000 000,00 |
157 137 219,57 |
73,8 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
200 000,00 |
127 860,00 |
63,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
200 000,00 |
127 860,00 |
63,9 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
22 000 000,00 |
12 716 334,00 |
57,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
22 000 000,00 |
12 716 334,00 |
57,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020390 |
|
63 840 000,00 |
54 668 332,72 |
85,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
63 840 000,00 |
54 668 332,72 |
85,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020400 |
|
676 735 000,00 |
515 486 322,91 |
76,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020400 |
300 |
676 735 000,00 |
515 486 322,91 |
76,2 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
67 000 000,00 |
64 959 826,71 |
97,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
67 000 000,00 |
64 959 826,71 |
97,0 |
|
Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года N 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
1116020430 |
|
3 357 500,00 |
739 872,88 |
22,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020430 |
300 |
3 357 500,00 |
739 872,88 |
22,0 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года N 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" |
1116040700 |
|
4 040 000,00 |
2 998 623,00 |
74,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
4 040 000,00 |
2 998 623,00 |
74,2 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
12 445 000,00 |
10 822 000,00 |
87,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
12 445 000,00 |
10 822 000,00 |
87,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
14 702 200,00 |
9 888 593,22 |
67,3 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 000 000,00 |
619 578,00 |
62,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 000 000,00 |
619 578,00 |
62,0 |
|
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России |
1116100780 |
|
13 702 200,00 |
9 269 015,22 |
67,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
10 937 800,00 |
7 439 190,73 |
68,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
2 744 400,00 |
1 826 981,49 |
66,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
20 000,00 |
2 843,00 |
14,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
473 200,00 |
58,9 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
452 400,00 |
58,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
452 400,00 |
58,5 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
20 800,00 |
66,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
3 078 000,00 |
37,6 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116520450 |
|
8 191 600,00 |
3 078 000,00 |
37,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116520450 |
300 |
8 191 600,00 |
3 078 000,00 |
37,6 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
28 664 800,00 |
19 534 288,19 |
68,1 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
28 664 800,00 |
19 534 288,19 |
68,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
423 600,00 |
185 680,06 |
43,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
28 241 200,00 |
19 348 608,13 |
68,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
59 083 874,00 |
53 308 244,62 |
90,2 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
59 083 874,00 |
53 308 244,62 |
90,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
1 145 400,00 |
494 562,48 |
43,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
57 938 474,00 |
52 813 682,14 |
91,2 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
75 400,00 |
59 371,12 |
78,7 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
75 400,00 |
59 371,12 |
78,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
700,00 |
539,73 |
77,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
74 700,00 |
58 831,39 |
78,8 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
546 475 000,00 |
486 890 982,80 |
89,1 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
536 311 500,00 |
481 169 916,98 |
89,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
7 867 000,00 |
5 383 897,35 |
68,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
528 444 500,00 |
475 786 019,63 |
90,0 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11185R4620 |
|
10 163 500,00 |
5 721 065,82 |
56,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11185R4620 |
300 |
10 163 500,00 |
5 721 065,82 |
56,3 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
10 891 400,00 |
6 592 137,69 |
60,5 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
10 891 400,00 |
6 592 137,69 |
60,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
161 000,00 |
5 910,78 |
3,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
10 730 400,00 |
6 586 226,91 |
61,4 |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
477 500,00 |
139 230,20 |
29,2 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
477 500,00 |
139 230,20 |
29,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
7 100,00 |
1 425,86 |
20,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
470 400,00 |
137 804,34 |
29,3 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
639 898 700,00 |
458 458 723,40 |
71,6 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853810 |
|
576 558 900,00 |
421 370 426,37 |
73,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853810 |
200 |
6 562 600,00 |
1 631 758,44 |
24,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853810 |
300 |
569 996 300,00 |
419 738 667,93 |
73,6 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853830 |
|
63 336 000,00 |
37 088 297,03 |
58,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853830 |
200 |
936 000,00 |
264 275,97 |
28,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853830 |
300 |
62 400 000,00 |
36 824 021,06 |
59,0 |
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853850 |
|
3 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853850 |
200 |
100,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853850 |
300 |
3 700,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы" |
1118900000 |
|
44 410,00 |
44 410,00 |
100,0 |
|
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
1118951980 |
|
44 410,00 |
44 410,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118951980 |
300 |
44 410,00 |
44 410,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов" |
1120000000 |
|
971 654 582,86 |
630 814 677,47 |
64,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
971 654 582,86 |
630 814 677,47 |
64,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
385 474 300,00 |
254 041 613,70 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
48 123 400,00 |
29 205 120,44 |
60,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
529 256 900,00 |
344 673 917,18 |
65,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300000 |
800 |
1 739 700,00 |
743 503,04 |
42,7 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1126300091 |
|
42 000,00 |
29 999,94 |
71,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300091 |
100 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300091 |
200 |
32 000,00 |
19 999,94 |
62,5 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
6 922 400,00 |
2 120 523,17 |
30,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
2 057 400,00 |
458 585,35 |
22,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
4 809 366,04 |
1 630 996,17 |
33,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
55 633,96 |
30 941,65 |
55,6 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
95 882,86 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300093 |
200 |
95 882,86 |
|
|
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
33 606 900,00 |
12 590 671,44 |
37,5 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" |
1138000000 |
|
33 606 900,00 |
12 590 671,44 |
37,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138000000 |
200 |
2 170 340,50 |
562 685,98 |
25,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138000000 |
300 |
8 843 500,00 |
1 555 777,00 |
17,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138000000 |
600 |
9 637 459,50 |
2 194 516,42 |
22,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1138000000 |
800 |
1 400 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы |
11380R0270 |
|
11 555 600,00 |
8 277 692,04 |
71,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11380R0270 |
200 |
4 095 574,50 |
1 821 115,00 |
44,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0270 |
500 |
3 642 230,00 |
3 642 230,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
3 817 795,50 |
2 814 347,04 |
73,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
49 287 100,00 |
31 474 707,64 |
63,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
49 287 100,00 |
31 474 707,64 |
63,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
44 962 000,00 |
28 353 979,84 |
63,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
4 294 700,00 |
3 102 644,80 |
72,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
30 400,00 |
18 083,00 |
59,5 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
1200000000 |
|
2 002 962 523,19 |
1 425 486 286,14 |
71,2 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
1210000000 |
|
495 045 613,19 |
323 660 972,64 |
65,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1216000000 |
|
471 284 213,19 |
311 892 219,18 |
66,2 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1216000Ф00 |
|
73 067 900,00 |
43 630 981,22 |
59,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ф00 |
100 |
59 773 200,00 |
34 954 848,99 |
58,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф00 |
200 |
12 965 700,00 |
8 474 937,23 |
65,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ф00 |
800 |
329 000,00 |
201 195,00 |
61,2 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ф91 |
|
178 918,30 |
142 158,64 |
79,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф91 |
200 |
178 918,30 |
142 158,64 |
79,5 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1216000Ц00 |
|
379 191 400,00 |
253 875 154,48 |
67,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ц00 |
100 |
206 479 300,00 |
135 982 779,06 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц00 |
200 |
47 682 900,00 |
31 918 389,06 |
66,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216000Ц00 |
300 |
894 000,00 |
458 361,22 |
51,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216000Ц00 |
600 |
119 582 400,00 |
82 443 676,62 |
68,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ц00 |
800 |
4 552 800,00 |
3 071 948,52 |
67,5 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ц91 |
|
207 994,89 |
166 099,84 |
79,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц91 |
200 |
207 994,89 |
166 099,84 |
79,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1216040730 |
|
18 638 000,00 |
14 077 825,00 |
75,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1216040730 |
500 |
18 638 000,00 |
14 077 825,00 |
75,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1216100000 |
|
23 523 900,00 |
11 768 753,46 |
50,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216100000 |
100 |
7 613 000,00 |
5 895 603,88 |
77,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216100000 |
200 |
9 430 900,00 |
4 107 065,64 |
43,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216100000 |
300 |
6 180 000,00 |
1 666 083,94 |
27,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216100000 |
600 |
300 000,00 |
100 000,00 |
33,3 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1218200000 |
|
237 500,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1218259400 |
|
237 500,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1218259400 |
600 |
237 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
1220000000 |
|
1 232 139 110,00 |
853 689 049,09 |
69,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1226200000 |
|
991 634 710,00 |
732 408 176,66 |
73,9 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1226200115 |
|
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1226200115 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1226200У00 |
|
264 675 700,00 |
176 419 023,46 |
66,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У00 |
100 |
190 281 700,00 |
125 074 096,94 |
65,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У00 |
200 |
68 394 000,00 |
46 793 700,37 |
68,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226200У00 |
300 |
2 829 500,00 |
2 415 607,44 |
85,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1226200У00 |
800 |
3 170 500,00 |
2 135 618,71 |
67,4 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1226200У91 |
|
927 510,00 |
407 510,00 |
43,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У91 |
100 |
3 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У91 |
200 |
924 510,00 |
407 510,00 |
44,1 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1226240740 |
|
17 779 200,00 |
16 810 963,20 |
94,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240740 |
500 |
17 779 200,00 |
16 810 963,20 |
94,6 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1226240750 |
|
659 700,00 |
257 310,00 |
39,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240750 |
500 |
659 700,00 |
257 310,00 |
39,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1226240760 |
|
154 687 200,00 |
117 874 100,00 |
76,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240760 |
500 |
154 687 200,00 |
117 874 100,00 |
76,2 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1226240770 |
|
453 951 400,00 |
346 565 670,00 |
76,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240770 |
500 |
453 951 400,00 |
346 565 670,00 |
76,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области |
1226240780 |
|
98 904 000,00 |
74 073 600,00 |
74,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240780 |
500 |
98 904 000,00 |
74 073 600,00 |
74,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области" |
1226300000 |
|
16 222 300,00 |
9 835 555,55 |
60,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1226320460 |
|
16 222 300,00 |
9 835 555,55 |
60,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226320460 |
300 |
16 222 300,00 |
9 835 555,55 |
60,6 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1228000000 |
|
210 565 300,00 |
100 408 472,46 |
47,7 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1228040820 |
|
154 865 400,00 |
67 120 679,33 |
43,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228040820 |
500 |
154 865 400,00 |
67 120 679,33 |
43,3 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
12280R0820 |
|
55 699 900,00 |
33 287 793,13 |
59,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
12280R0820 |
500 |
55 699 900,00 |
33 287 793,13 |
59,8 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1228300000 |
|
13 716 800,00 |
11 036 844,42 |
80,5 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1228352600 |
|
13 716 800,00 |
11 036 844,42 |
80,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228352600 |
500 |
13 716 800,00 |
11 036 844,42 |
80,5 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
1230000000 |
|
253 713 600,00 |
232 818 461,79 |
91,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1238100000 |
|
253 713 600,00 |
232 818 461,79 |
91,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1238100000 |
100 |
6 400,00 |
5 800,00 |
90,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100000 |
200 |
3 234 200,00 |
2 452 377,07 |
75,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238100000 |
300 |
153 412 200,00 |
137 727 291,51 |
89,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100000 |
600 |
3 892 900,00 |
2 349 472,80 |
60,4 |
|
Общеобразовательные организации |
1238100А00 |
|
541 000,00 |
541 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100А00 |
600 |
541 000,00 |
541 000,00 |
100,0 |
|
Школы-интернаты |
1238100Б00 |
|
2 589 400,00 |
2 567 778,65 |
99,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100Б00 |
200 |
846 500,00 |
846 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Б00 |
600 |
1 742 900,00 |
1 721 278,65 |
98,8 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1238100В00 |
|
2 418 500,00 |
2 205 319,84 |
91,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100В00 |
600 |
2 418 500,00 |
2 205 319,84 |
91,2 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
1238140790 |
|
87 619 000,00 |
84 969 421,92 |
97,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1238140790 |
500 |
87 619 000,00 |
84 969 421,92 |
97,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1250000000 |
|
22 064 200,00 |
15 317 802,62 |
69,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1250100000 |
|
22 064 200,00 |
15 317 802,62 |
69,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1250100000 |
100 |
19 442 000,00 |
13 692 662,86 |
70,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1250100000 |
200 |
2 539 100,00 |
1 615 873,91 |
63,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1250100000 |
800 |
83 100,00 |
9 265,85 |
11,2 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
1300000000 |
|
1 138 128 806,00 |
918 174 464,41 |
80,7 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" |
1310000000 |
|
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
100,0 |
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы |
13180R0200 |
|
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R0200 |
500 |
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению |
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.