Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 22.11.2017 N 4-169/9(342)

"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного
регулирования Томской области
от 04.12.2015 N 4-348/9(503)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие Каргасокский "Тепловодоканал" Каргасокского сельского поселения
Юридический адрес, телефон, факс	636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина,38, (8-38-253) 2-17-96
ИНН	7006005632
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2016	по	31.12.2018

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2016	2017	2018
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	461,35	481,85	496,12
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	461,35	481,85	496,12

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2016	2017	2018
1	Объем реализации воды	193,28	193,28	193,28

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб.
		2016	2017	2018
1	Необходимая валовая выручка	15 066,06	15 658,71	15 954,94

V. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,00	0,00
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	-	-
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2016	2017	2018
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,79	13,79	13,79
1.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	0,55	0,55	0,55
2.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,34	0,34	0,34
3.1	динамика изменения плановых значений	-	-	1,00	1,00

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год
			план	факт		отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб.	461,35	351,07		- 110,28
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00
	Итого	тыс. руб.	461,35	351,07		- 110,28
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2016 год
			план		факт		отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	193,28		202,42		9,14
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	15 066,06		14 439,15		- 626,91
Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	42,11		42,11
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	36,10		36,10
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед. в год/ км	0,00	0,00		0,00
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,79	24,41		10,62
2	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	0,55	0,74		0,19
3	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,34	0,00		- 0,34

".