Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Администрации Томской области
от 28.12.2017 N 477а
3. Ресурсное обеспечение государственной программы
N п/п |
Наименование задачи государственной программы, подпрограммы |
Срок реализации (год) |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств: |
Соисполнитель |
|||
федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) |
областного бюджета |
местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) |
внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача 1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
|||||||
1.1. |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
всего |
631 373,2 |
0,0 |
631 373,2 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
2015 |
101 421,1 |
0,0 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
45 306,5 |
0,0 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
121 161,4 |
0,0 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
|||||||
2.1. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
всего |
26 711 672,6 |
4 770 455,7 |
21 941 216,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
2015 |
4 316 652,6 |
926 203,5 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
4 519 179,9 |
883 188,0 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
4 990 552,4 |
897 214,8 |
4 093 307,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
4 305 291,9 |
698 135,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
4 290 012,9 |
682 856,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
4 290 012,9 |
682 856,8 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Задача 3. Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
|||||||
3.1. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
всего |
16 120 802,1 |
0,0 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
2015 |
1 967 078,2 |
0,0 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
2 468 588,1 |
0,0 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
2 133 011,2 |
0,0 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
2 586 368,2 |
0,0 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
3 482 878,2 |
0,0 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. |
Задача 4. Повышение финансовой грамотности в Томской области |
|||||||
4.1. |
Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
всего |
116 582,3 |
0,0 |
116 582,3 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
2015 |
19 317,7 |
0,0 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
18 351,8 |
0,0 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
20 187,0 |
0,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
20 187,0 |
0,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
20 187,0 |
0,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. |
Задача 5. Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
|||||||
|
Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
всего |
96 200,5 |
0,0 |
96 200,50 |
0,0 |
0,0 |
Департамент государственного заказа Томской области |
2015 |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
|||||||
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области |
всего |
704 588,0 |
0,0 |
704 588,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области, Департамент государственного заказа Томской области, Комитет государственного финансового контроля Томской области |
2015 |
96 742,0 |
0,0 |
96 742,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
121 588,8 |
0,0 |
121 588,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
121 564,3 |
0,0 |
121 564,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
10 138 947,9 |
0,0 |
10 138 947,9 |
0,0 |
0,0 |
Департамент финансов Томской области |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
1 347 898,7 |
0,0 |
1 347 898,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
4 395 524,6 |
0,0 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
4 395 524,6 |
0,0 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по государственной программе |
всего |
54 520 166,6 |
4 770 455,7 |
49 749 710,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
6 501 211,6 |
926 203,5 |
5 575 008,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
7 192 230,1 |
883 188,0 |
6 309 042,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
7 403 878,1 |
897 214,8 |
6 506 663,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
8 521 711,0 |
698 135,8 |
7 823 575,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
12 450 567,9 |
682 856,8 |
11 767 711,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 |
12 450 567,9 |
682 856,8 |
11 767 711,1 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия государственной программы |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) |
Участники - главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |
|||
Департамент финансов Томской области |
Департамент государственного заказа Томской области |
Комитет государственного финансового контроля Томской области |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
||||||
1.1. |
Задача 1. Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет" |
||||||
|
ВЦП "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
всего |
275 711,1 |
275 711,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
53 121,1 |
53 121,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
43 834,0 |
43 834,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
44 689,0 |
44 689,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Задача 2. Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов |
||||||
|
ВЦП "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов" |
всего |
346 750,0 |
346 750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
46 750,0 |
46 750,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
75 000,0 |
75 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Задача 3. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
||||||
|
ВЦП "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
всего |
8 912,1 |
8 912,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
1 550,0 |
1 550,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
1 472,5 |
1 472,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
1 472,4 |
1 472,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
всего |
631 373,2 |
631 373,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
101 421,1 |
101 421,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
45 306,5 |
45 306,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
121 161,4 |
121 161,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Подпрограмма 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
||||||
2.1. |
Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения |
||||||
|
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
всего |
21 941 216,9 |
21 941 216,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
3 390 449,1 |
3 390 449,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
3 635 991,9 |
3 635 991,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
4 093 307,6 |
4 093 307,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
3 607 156,1 |
3 607 156,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
всего |
100 388,4 |
100 388,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
18 187,2 |
18 187,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
16 418,0 |
16 418,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
16 445,8 |
16 445,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования |
||||||
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
всего |
4 670 067,3 |
4 670 067,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
908 016,3 |
908 016,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
866 770,0 |
866 770,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
880 769,0 |
880 769,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
681 690,0 |
681 690,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
666 411,0 |
666 411,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
всего |
26 711 672,6 |
26 711 672,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
4 316 652,6 |
4 316 652,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
4 519 179,9 |
4 519 179,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
4 990 522,4 |
4 990 522,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 (прогноз) |
4 305 291,9 |
4 305 291,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 (прогноз) |
4 290 012,9 |
4 290 012,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
4 290 012,9 |
4 290 012,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
||||||
3.1. |
Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области |
||||||
|
ВЦП "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
всего |
16 120 802,1 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
1 967 078,2 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
2 468 588,1 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
2 133 011,2 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
2 586 368,2 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
всего |
16 120 802,1 |
16 120 802,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
1 967 078,2 |
1 967 078,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
2 468 588,1 |
2 468 588,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
2 133 011,2 |
2 133 011,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
2 586 368,2 |
2 586 368,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
3 482 878,2 |
3 482 878,2 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. |
Подпрограмма 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
|
|||||
4.1. |
Задача 1. Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области |
||||||
|
ВЦП "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" |
всего |
116 582,3 |
116 582,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
19 317,7 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
всего |
116 582,3 |
116 582,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
19 317,7 |
19 317,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
18 351,8 |
18 351,8 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
20 187,0 |
20 187,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. |
Подпрограмма 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
||||||
5.1. |
Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области |
||||||
|
ВЦП "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
всего |
96 200,5 |
0,0 |
96 200,5 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
|||
2018 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
2019 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 5 "Управление государственными закупками Томской области" |
всего |
96 200,50 |
0,0 |
96 200,50 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
2017 |
19 242,5 |
0,0 |
19 242,5 |
0,0 |
|||
2018 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
2019 |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
19 239,5 |
0,0 |
19 239,5 |
0,0 |
|||
6. |
Обеспечивающая подпрограмма |
||||||
6.1. |
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области |
всего |
704 588,0 |
529 026,0 |
126 584,0 |
48 978,0 |
|
2015 |
96 742,0 |
88 478,0 |
0,0 |
8 264,0 |
|||
2016 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
|||
2017 |
121 588,8 |
88 128,0 |
25 318,0 |
8 142,8 |
|||
2018 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
|||
2019 |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
|||
2020 (прогноз) |
121 564,3 |
88 105,0 |
25 316,5 |
8 142,8 |
|||
6.2. |
Условно утвержденные расходы |
всего |
10 138 947,9 |
10 138 947,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2018 |
1 347 898,7 |
1 347 898,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
2019 |
4 395 524,6 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
2020 (прогноз) |
4 395 524,6 |
4 395 524,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по государственной программе |
всего |
54 520 166,6 |
54 248 404,1 |
222 784,5 |
48 978,0 |
|
2015 |
6 501 211,6 |
6 492 947,6 |
0,0 |
8 264,0 |
|||
2016 |
7 192 230,1 |
7 139 531,3 |
44 556,0 |
8 142,8 |
|||
2017 |
7 403 878,1 |
7 351 174,8 |
44 560,5 |
8 142,8 |
|||
2018 |
8 521 711,0 |
8 469 012,2 |
44 556,0 |
8 142,8 |
|||
2019 |
12 450 567,9 |
12 397 869,1 |
44 556,0 |
8 142,8 |
|||
2020 (прогноз) |
12 450 567,9 |
12 397 869,1 |
44 556,0 |
8 142,8 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Томской области от 28 декабря 2017 г. N 477а "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.