Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 25.12.2017 N 1273

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1		всего	596 598,84	362 989,9	387 125,6	279 292,9	1 737,8	-	200 324,2	77 300,7	7 411,3	6 396,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	94 910,10	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
		КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000	2016 год	85 717,78	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	-	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	104 810,54	98 792,4	63 504,3	59 010,9	635,3	-	39 200,8	38 311,4	1 470,1	1 470,1
			2018 год	103 720,14	56 069,4	63 504,3	55 054,4	-	-	39 200,8	-	1 015,0	1 015,0
			2019 год	103 720,14	56 069,4	63 504,3	55 054,4	-	-	39 200,8	-	1 015,0	1 015,0
			2020 год	103 720,14	-	63 504,3	-	-	-	39 200,8	-	1 015,0	-
2.	Мероприятие 1.2.		всего	127 332,18	92 000,72	58 911,20	41 237,60	-	-	14 967,78	6 009,92	53 453,20	44 753,20	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	18 924,00	17 923,50	8 382,80	7 582,30	-	-	1 841,20	1 641,20	8 700,00	8 700,00
		КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000	2016 год	19 837,00	18 611,70	9 108,80	8 083,50	-	-	1 652,90	1 452,90	9 075,30	9 075,30
			2017 год	22 801,22	22 258,92	10 354,90	9 812,60	-	-	2 868,42	2 868,42	9 577,90	9 577,90
			2018 год	21 923,32	16 603,30	10 354,90	7 879,60	-	-	2 868,42	23,70	8 700,00	8 700,00
			2019 год	21 923,32	16 603,30	10 354,90	7 879,60	-	-	2 868,42	23,70	8 700,00	8 700,00
			2020 год	21 923,32	-	10 354,90	-	-	-	2 868,42	-	8 700,00	-
3.	Мероприятие 1.3.		всего	1 151 249,64	843 609,90	727 777,24	531 561,00	7 500,00	-	207 379,00	135 959,80	208 593,40	176 089,10	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности .	КЦСР 00 0 0000, КВР 000	2015 год	180 341,60	162 018,30	116 756,20	104 347,90	2 500,00	-	27 766,90	24 351,90	33 318,50	33 318,50
		КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000	2016 год	181 324,74	173 599,80	111 578,54	109 904,60	2 500,00	-	28 121,90	24 570,90	39 124,30	39 124,30
			2017 год	194 980,60	185 819,60	113 619,10	110 093,10	2 500,00	-	40 223,80	37 088,80	38 637,70	38 637,70
			2018 год	198 200,90	161 086,10	128 607,80	103 607,70	-	-	37 088,80	24 974,10	32 504,30	32 504,30
			2019 год	198 200,90	161 086,10	128 607,80	103 607,70	-	-	37 088,80	24 974,10	32 504,30	32 504,30
			2020 год	198 200,90	-	128 607,80	-	-	-	37 088,80	-	32 504,30	-
4.	Мероприятие 1.4.		всего	781 333,19	500 138,27	528 948,07	348 118,54	420,00	-	163 913,82	70 558,43	88 051,30	81 461,30	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	129 321,40	115 482,70	90 603,70	77 665,00	200,00	-	18 264,50	17 564,50	20 253,20	20 253,20
		КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000	2016 год	128 655,37	122 789,84	85 805,57	80 980,04	220,00	-	17 618,00	16 798,00	25 011,80	25 011,80
			2017 год	143 158,83	141 473,83	88 134,70	86 449,70	-	-	32 007,83	32 007,83	23 016,30	23 016,30
			2018 год	126 732,53	60 212,40	88 134,70	51 511,90	-	-	32 007,83	2 110,50	6 590,00	6 590,00
			2019 год	126 732,53	60 179,50	88 134,70	51 511,90	-	-	32 007,83	2 077,60	6 590,00	6 590,00
			2020 год	126 732,53	-	88 134,70	-	-	-	32 007,83	-	6 590,00	-
	Итого по задаче 1		всего	2 656 513,9	1 798 738,8	1 702 762,1	1 200 210,0	9 657,8	-	586 584,8	289 828,9	357 509,2	308 699,9
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	-	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	465 751,2	448 344,8	275 613,0	265 366,3	3 135,3	-	114 300,9	110 276,5	72 702,0	72 702,0
			2018 год	450 576,9	293 971,2	290 601,7	218 053,6	-	-	111 165,9	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	450 576,9	293 938,3	290 601,7	218 053,6	-	-	111 165,9	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	450 576,9	-	290 601,7	-	-	-	111 165,9	-	48 809,3	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках		всего	13 890,0	750,0	10 890,0	750,0	-	-	3 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
		КЦСР 03 2 0000, КВР 000	2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	4 800,0	250,0	3 300,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 300,0	-	2 300,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".		всего	81 750,0	-	21 250,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
			2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
			2016 год	1 500,0	-	1 500,0		-		-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год			-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год			-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
	Итого по задаче 2		всего	95 640,0	750,0	32 140,0	750,0	50 000,0	-	13 500,0	-	-	-
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80 550,0	-	20 050,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.		всего	104 742,5	85 426,3	104 742,5	85 426,3	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами	КЦСР 03 3 0058, КВР 000	2015 год	16 811,2	16 811,2	16 811,2	16 811,2	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 01 00580, КВР 000	2016 год	17 378,1	17 230,6	17 378,1	17 230,6	-	-	-	-	-	-
			2017 год	17 638,3	17 333,3	17 638,3	17 333,3	-	-	-	-	-	-
			2018 год	17 638,3	17 025,6	17 638,3	17 025,6	-	-	-	-	-	-
			2019 год	17 638,3	17 025,6	17 638,3	17 025,6	-	-	-	-	-	-
			2020 год	17 638,3	-	17 638,3	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.		всего	83 744,4	63 511,9	83 744,4	63 511,9	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.	КЦСР 03 3 0000, КВР 000	2015 год	12 248,2	12 108,2	12 248,2	12 108,2	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2016 год	13 450,1	12 981,5	13 450,1	12 981,5	-	-	-	-	-	-
			2017 год	12 891,6	12 919,2	12 891,6	12 919,2	-	-	-	-	-	-
			2018 год	15 051,5	12 751,5	15 051,5	12 751,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	15 051,5	12 751,5	15 051,5	12 751,5	-	-	-	-	-	-
			2020 год	15 051,5	-	15 051,5		-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3		всего	188 486,9	148 938,2	188 486,9	148 938,2	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
			2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30 529,9	30 252,5	30 529,9	30 252,5	-	-	-	-	-	-
			2018 год	32 689,8	29 777,1	32 689,8	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32 689,8	29 777,1	32 689,8	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2020 год	32 689,8	-	32 689,8	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	КЦСР 03 4 01 00000, КВР 000	всего	139 557,8	7 915,1	139 557,8	7 915,1	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	6 250,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	83 942,7	-	83 942,7	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	21 000,0	-	21 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.		всего	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4		всего	5 944 005,8	7 915,1	5 944 005,8	7 915,1	-	-	-	-	-	-
			2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	6 250,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	83 942,7	-	83 942,7	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 825 448,0	-	5 825 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	8 884 646,5	1 956 342,1	7 867 394,8	1 357 813,3	59 657,8	-	600 084,8	289 828,9	357 509,2	308 699,9
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	502 781,1	485 097,3	312 642,9	302 118,8	3 135,3	-	114 300,9	110 276,5	72 702,0	72 702,0
			2018 год	567 459,4	323 748,3	407 484,2	247 830,7	-	-	111 165,9	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	510 216,7	323 715,4	350 241,5	247 830,7	-	-	111 165,9	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	6 389 264,7	-	6 168 789,5	-	50 000,0	-	121 665,9	-	48 809,3	-