Приложение 1

Приложение 1
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 28 декабря 2017 г. N 68

"Приложение 1
к приказу
Департамента финансов
Томской области
от 27.02.2017 N 12

Ведомственная целевая программа
Томской области "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

Паспорт
ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)	Департамент финансов Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)	ВЦП 1-го типа
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП	Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области
Цель ВЦП (задача подпрограммы)	Развитие в Томской области системы "Электронный бюджет"
Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)	Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))	Единица измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне	%	95	95	95
2. Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему "Электронный бюджет"	ед.	5	5	5
Срок реализации ВЦП	ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП	Коды классификации расходов бюджетов			Сумма (тыс. руб.)
	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
2017 г.	0113	2116000000	240	46 989,0
всего	х	х	х	46 989,0
2018 г.	0113	2116000000	240	44 689,0
всего	х	х	х	44 689,0
2019 г.	0113	2116000000	240	44 689,0
всего	х	х	х	44 689,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Одной из важнейших задач в сфере управления финансами в Российской Федерации в настоящее время является формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков организаций сектора государственного управления в целях повышения качества финансового менеджмента, обеспечения прозрачности и открытости бюджетных процедур. Для решения данной задачи на протяжении последних нескольких лет на федеральном уровне ведутся работы по развитию единого портала бюджетной системы Российской Федерации - информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Концепция "Электронного бюджета" предполагает централизацию, стандартизацию и унификацию всех стадий бюджетного процесса (планирование бюджета, его исполнение и отчетность) как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Таким образом, одним из наиболее приоритетных направлений по решению вышеуказанной задачи является создание необходимых условий для интеграции Томской области в систему "Электронный бюджет". Чтобы данная интеграция состоялась, необходимо, чтобы все стадии бюджетного процесса были автоматизированы и централизованы.

В настоящее время Департаментом финансов администрируются 5 информационных систем, которые интегрируются с информационной системой "Электронный бюджет":

1) Комплексная система автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом - Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета ( "АЦК - Финансы");

2) Система автоматизации процесса управления государственными закупками "Автоматизированный центр контроля - Государственный заказ";

3) БАРС.Web-бюджетная отчетность;

4) автоматизированная информационная система по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета "БАРС.Web-Бухгалтерия";

5) Бюджетная Информационная Система Среднесрочного Бюджетирования, Ориентированного на результат.

В рамках достижения цели ВЦП осуществляются работы по сопровождению и модернизации вышеуказанных информационных систем. Кроме того, продолжается работа по совершенствованию интернет-портала "Открытый бюджет Томской области", на котором размещается в доступной для граждан форме информация, касающаяся формирования и исполнения областного бюджета.

По итогам 2015 года доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне составила 85%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя	Единица измерения показателя	Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)	Методика расчета показателя	Исходная информация для расчета показателя
1. Количество мероприятий	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная статистика
2. Количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная статистика
3. Количество заключенных государственных контрактов (договоров)	Ед.	рост	подсчет	Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП	Фролова Юлия Вадимовна - первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с законодательством
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП	Николаев Андрей Владимирович - председатель комитета информатизации Департамента финансов Томской области Гохвайс Татьяна Васильевна - главный специалист-бухгалтер комитета бюджетного учета и отчетности Департамента финансов Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
1. Невыполнение исполнителем обязательств по государственным контрактам (договорам), заключаемым в рамках реализации ВЦП	Невыполнение мероприятий ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не выявлено

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)			2017 год	2018 год	2019 год	наименование показателя	единица измерения показателя	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности	Обеспечение установки и организация сопровождения программных продуктов, используемых при планировании, исполнении областного и местных бюджетов, формировании бюджетной отчетности; приобретение компьютерного оборудования, организация работ по защите персональных данных в информационных системах Департамента финансов Томской области	01.2017	12.2019	Департамент финансов Томской области	0113 2116000000 240	46560,5	44260,5	44260,5	Показатель объема: количество мероприятий Показатель качества: количество рабочих мест, подключенных к информационным системам Департамента финансов	Ед. Ед.	5 3500	5 3230	5 3230
2.	Обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами	Заключение государственных контрактов (договоров) на изготовление бланков по бюджету и бюджетной отчетности, на приобретение статистических материалов	01.2017	12.2019	Департамент финансов Томской области	0113 2116000000 240	428,5	428,5	428,5	Показатель объема: количество заключенных государственных контрактов (договоров)	Ед.	4	4	4
	Итого по ВЦП						46 989,0	44 689,0	44 689,0	х