Приложение 7

Приложение 7
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.12.2017 N 1341

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования "Город
Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1		всего	592 127,65	361 894,6	387 293,6	279 334,9	1 737,8	-	195 655,0	76 133,4	7 441,3	6 426,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения	КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	94 910,10	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
		КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000	2016 год	85 717,78	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	-	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	103 715,24	97 697,1	63 546,3	59 052,9	635,3	-	38 033,5	37 144,1	1 500,1	1 500,1
			2018 год	102 594,84	56 069,4	63 546,3	55 054,4	-	-	38 033,5	-	1 015,0	1 015,0
			2019 год	102 594,84	56 069,4	63 546,3	55 054,4	-	-	38 033,5	-	1 015,0	1 015,0
			2020 год	102 594,84	-	63 546,3	-	-	-	38 033,5	-	1 015,0	-
2.	Мероприятие 1.2.		всего	127 746,20	92 104,22	59 325,20	41 341,10	-	-	14 967,80	6 009,92	53 453,20	44 753,20	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.	КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	18 924,00	17 923,50	8 382,80	7 582,30	-	-	1 841,20	1 641,20	8 700,00	8 700,00
		КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000	2016 год	19 837,00	18 611,70	9 108,80	8 083,50	-	-	1 652,90	1 452,90	9 075,30	9 075,30
			2017 год	22 904,72	22 362,42	10 458,40	9 916,10	-	-	2 868,42	2 868,42	9 577,90	9 577,90
			2018 год	22 026,82	16 603,30	10 458,40	7 879,60	-	-	2 868,42	23,70	8 700,00	8 700,00
			2019 год	22 026,82	16 603,30	10 458,40	7 879,60	-	-	2 868,42	23,70	8 700,00	8 700,00
			2020 год	22 026,82	-	10 458,40	-	-	-	2 868,42	-	8 700,00	-
3.	Мероприятие 1.3.		всего	1 166 338,44	846 349,80	740 308,64	531 743,50	7 500,00	-	207 379,00	135 959,80	211 150,80	178 646,50	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности .	КЦСР 00 0 0000, КВР 000	2015 год	180 341,60	162 018,30	116 756,20	104 347,90	2 500,00	-	27 766,90	24 351,90	33 318,50	33 318,50
		КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000	2016 год	181 324,74	173 599,80	111 578,54	109 904,60	2 500,00	-	28 121,90	24 570,90	39 124,30	39 124,30
			2017 год	197 720,50	188 559,50	113 801,60	110 275,60	2 500,00	-	40 223,80	37 088,80	41 195,10	41 195,10
			2018 год	202 317,20	161 086,10	132 724,10	103 607,70	-	-	37 088,80	24 974,10	32 504,30	32 504,30
			2019 год	202 317,20	161 086,10	132 724,10	103 607,70	-	-	37 088,80	24 974,10	32 504,30	32 504,30
			2020 год	202 317,20	-	132 724,10	-	-	-	37 088,80	-	32 504,30	-
4.	Мероприятие 1.4.		всего	795 075,80	508 698,07	536 560,47	350 021,64	420,00	-	163 211,83	70 382,93	94 883,50	88 293,50	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.	КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	129 321,40	115 482,70	90 603,70	77 665,00	200,00	-	18 264,50	17 564,50	20 253,20	20 253,20
		КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000	2016 год	128 655,37	122 789,84	85 805,57	80 980,04	220,00	-	17 618,00	16 798,00	25 011,80	25 011,80
			2017 год	151 718,63	150 033,63	90 037,80	88 352,80	-	-	31 832,33	31 832,33	29 848,50	29 848,50
			2018 год	128 460,13	60 212,40	90 037,80	51 511,90	-	-	31 832,33	2 110,50	6 590,00	6 590,00
			2019 год	128 460,13	60 179,50	90 037,80	51 511,90	-	-	31 832,33	2 077,60	6 590,00	6 590,00
			2020 год	128 460,13	-	90 037,80	-	-	-	31 832,33	-	6 590,00	-
	Итого по задаче 1		всего	2 681 288,1	1 809 046,7	1 723 487,9	1 202 441,1	9 657,8	-	581 213,6	288 486,1	366 928,8	318 119,5
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	-	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	476 059,1	458 652,7	277 844,1	267 597,4	3 135,3	-	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	455 399,0	293 971,2	296 766,6	218 053,6	-	-	109 823,1	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	455 399,0	293 938,3	296 766,6	218 053,6	-	-	109 823,1	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	455 399,0	-	296 766,6	-	-	-	109 823,1	-	48 809,3	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках		всего	13 890,0	750,0	10 890,0	750,0	-	-	3 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	4 800,0	250,0	3 300,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 300,0	-	2 300,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в.т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".	-	всего	81 750,0	-	21 250,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
			2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
			2016 год	1 500,0	-	1 500,0		-		-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год			-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год			-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
	Итого по задаче 2		всего	95 640,0	750,0	32 140,0	750,0	50 000,0	-	13 500,0	-	-	-
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80 550,0	-	20 050,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.		всего	177 813,5	145 419,8	177 813,5	145 419,8	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры.		2015 год	28 525,9	28 385,9	28 525,9	28 385,9	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 01 00000, КВР 000	2016 год	30 223,2	29 607,1	30 223,2	29 607,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	29 410,0	28 882,6	29 410,0	28 882,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	29 884,8	29 272,1	29 884,8	29 272,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	29 884,8	29 272,1	29 884,8	29 272,1	-	-	-	-	-	-
			2020 год	29 884,8	-	29 884,8	-	-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.		всего	10 638,5	3 483,5	10 638,5	3 483,5	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.		2015 год	533,5	533,5	533,5	533,5	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 02 00000, КВР 000	2016 год	605,0	605,0	605,0	605,0	-	-	-	-	-	-
			2017 год	1 085,0	1 335,0	1 085,0	1 335,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	2 805,0	505,0	2 805,0	505,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	2 805,0	505,0	2 805,0	505,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 805,0	-	2 805,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3		всего	188 452,0	148 903,3	188 452,0	148 903,3	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
			2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30 495,0	30 217,6	30 495,0	30 217,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	32 689,8	29 777,1	32 689,8	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32 689,8	29 777,1	32 689,8	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2020 год	32 689,8	-	32 689,8	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.		всего	139 249,3	7 606,6	139 249,3	7 606,6	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 4 01 00000, КВР 000	2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	5 941,5	5 941,5	5 941,5	5 941,5	-	-	-	-	-	-
			2018 год	83 942,7	-	83 942,7	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	21 000,0	-	21 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.		всего	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4		всего	5 943 697,3	7 606,6	5 943 697,3	7 606,6	-	-	-	-	-	-
			2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	5 941,5	5 941,5	5 941,5	5 941,5	-	-	-	-	-	-
			2018 год	83 942,7	-	83 942,7	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 825 448,0	-	5 825 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	8 909 077,4	1 966 306,6	7 887 777,2	1 359 701,0	59 657,8	-	594 713,6	288 486,1	366 928,8	318 119,5
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	512 745,6	495 061,8	314 530,6	304 006,5	3 135,3	-	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	572 281,5	323 748,3	413 649,1	247 830,7	-	-	109 823,1	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	515 038,8	323 715,4	356 406,4	247 830,7	-	-	109 823,1	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	6 394 086,8	-	6 174 954,4	-	50 000,0	-	120 323,1	-	48 809,3	-