Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации Томской области
от 15.01.2018 N 10а

Приложение N 8
к государственной программе
"Развитие предпринимательства
в Томской области"

Общая потребность
в ресурсном обеспечении реализации основных мероприятий государственной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Участник/участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета	местных бюджетов (по согласованию (прогноз)	внебюджетных источников (по согласованию)		наименование и единица измерения	значения по годам реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"
1.	Задача 1 подпрограммы 1 "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Основное мероприятие 1. Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства	Всего	445 953,13	289 018,10	121 739,10	35 195,93	-	Департамент инвестиций Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области, Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков, млн. рублей	Х
		2015 год	238 173,10	145 000,00	69 839,80	23 333,30	-
		2016 год	198 753,05	144 018,10	44 627,00	10 107,95	-			1 285,0
		2017 год	9 026,98	-	7 272,30	1 754,68	-			8 160,7
		2018 год	-	-	-	-	-			8 160,7
		2019 год	-	-	-	-	-			8 160,7
		2020 год	-	-	-	-	-			8 160,7
2.	Задача 2 подпрограммы 1 "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"
	Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности	Всего	85 829,70	-	66 752,90	18 556,80	520,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности, ед.	Х
		2015 год	13 810,00	-	9 600,00	4 000,00	210,00			4664
		2016 год	13 280,00	-	9 000,00	4 000,00	280,00			4937
		2017 год	9 940,00	-	7 980,00	1 930,00	30,00			5438
		2018 год	14 841,50	-	12 013,40	2 828,10	-			3987
		2019 год	16 694,90	-	13 820,80	2 874,10	-			4399
		2020 год	17 263,30	-	14 338,70	2 924,60	-			5762
3.	Задача 3 подпрограммы 1 "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"
	Основное мероприятие 3. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов	Всего	32 815,00	-	32 395,00	-	420,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Количество человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, ед.	Х
		2015 год	3 160,00	-	3 000,00	-	160,00			231
		2016 год	4 680,00	-	4 500,00	-	180,00			331
		2017 год	5 780,00	-	5 700,00	-	80,00			452
		2018 год	5 665,00	-	5 665,00	-	-			331
		2019 год	6 365,00	-	6 365,00	-	-			380
		2020 год	7 165,00	-	7 165,00	-	-			406
4.	Задача 4 подпрограммы 1 "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Основное мероприятие 4. Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Всего	1 280 981,73	688 574,62	302 234,00	19 036,70	271 136,41	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед.	Х
		2015 год	95 524,62	77 574,62	15 500,00	2 450,00	-			109
		2016 год	228 830,84	126 000,00	17 000,00	3 711,00	82 119,84			107
		2017 год	216 340,57	113 000,00	34 800,00	3 368,40	65 172,17			180
		2018 год	245 744,30	124 000,00	77 805,00	3 115,70	40 823,60			142
		2019 год	246 770,70	124 000,00	78 232,00	3 178,30	41 360,40			143
		2020 год	247 770,70	124 000,00	78 897,00	3 213,30	41 660,40			144
5.	Задача 5 подпрограммы 1 "Развитие молодежного предпринимательства"
	Основное мероприятие 5. Развитие молодежного предпринимательства	Всего	139 770,00	25 000,00	113 700,00	-	1 070,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Количество вновь созданных субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства из числа участников мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, ед.	Х
		2015 год	25 920,00	8 000,00	17 750,00	-	170,00			115
		2016 год	32 320,00	10 000,00	22 150,00	-	170,00			143
		2017 год	27 970,00	7 000,00	20 800,00	-	170,00			132
		2018 год	16 080,00	-	15 900,00	-	180,00			84
		2019 год	18 290,00	-	18 100,00	-	190,00			87
		2020 год	19 190,00	-	19 000,00	-	190,00			91
6.	Задача 6 подпрограммы 1 "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области"
	Основное мероприятие 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области	Всего	31 870,00	-	30 400,00	-	1 470,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед.	Х
		2015 год	4 200,00	-	3 500,00	-	700,00			64
		2016 год	5 770,00	-	5 000,00	-	770,00			85
		2017 год	5 000,00	-	5 000,00	-	-			84
		2018 год	5 300,00	-	5 300,00	-	-			93
		2019 год	5 500,00	-	5 500,00	-	-			98
		2020 год	6 100,00	-	6 100,00	-	-			115
7.	Задача 7 подпрограммы 1 "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
	Основное мероприятие 7. Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Всего	1 347 400,33	524 233,63	783 226,40	35 700,30	4 240,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	Х
		2015 год	203 753,63	59 433,63	140 650,00	3 570,00	100,00			2021
		2016 год	259 506,20	109 800,00	144 302,20	5 289,00	115,00			2092
		2017 год	197 835,00	90 000,00	104 550,00	3 170,00	115,00			2635
		2018 год	279 185,80	87 000,00	183 403,60	7 492,20	1 290,00			1986
		2019 год	198 779,90	89 000,00	101 467,50	7 007,40	1 305,00			2007
		2020 год	208 339,80	89 000,00	108 853,10	9 171,70	1 315,00			2058
8.	Задача 8 подпрограммы 1 "Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния"
	Основное мероприятие 8. Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния	Всего	33 340,00	-	32 700,00	-	640,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Доля населения Томской области, позитивно относящегося к предпринимательской деятельности, %	Х
		2015 год	3 310,00	-	3 000,00	-	310,00			60
		2016 год	5 430,00	-	5 200,00	-	230,00			61
		2017 год	6 100,00	-	6 000,00	-	100,00			63
		2018 год	5 700,00	-	5 700,00	-	-			63
		2019 год	6 400,00	-	6 400,00	-	-			64
		2020 год	6 400,00	-	6 400,00	-	-			64
Итого по подпрограмме 1		Всего	3 397 959,89	1 526 826,35	1 483 147,40	108 489,73	279 496,41		Х	Х
		2015 год	587 851,35	290 008,25	262 839,80	33 353,30	1 650,00
		2016 год	748 570,09	389 818,10	251 779,20	23 107,95	83 864,84
		2017 год	477 992,55	210 000,00	192 102,30	10 223,08	65 667,17
		2018 год	572 516,60	211 000,00	305 787,00	13 436,00	42 293,60
		2019 год	498 800,50	213 000,00	229 885,30	13 059,80	42 855,40
		2020 год	512 228,80	213 000,00	240 753,80	15 309,60	43 165,40
Подпрограмма 2 "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"
1.	Задача подпрограммы 2 "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"
	ВЦП "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"	Всего	373,10	-	373,10	-	-	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области	Количество муниципальных образований - получателей субвенции, ед.	Х
		2015 год	59,20	-	59,20	-	-			12
		2016 год	62,20	-	62,20	-	-			12
		2017 год	62,20	-	62,20	-	-			12
		2018 год	65,10	-	65,10	-	-			13
		2019 год	62,20	-	62,20	-	-			14
		2020 год	62,20	-	62,20	-	-			14
Итого по подпрограмме 2		Всего	373,10	-	373,10	-	-	-	Х	Х
		2015 год	59,20	-	59,20	-	-
		2016 год	62,20	-	62,20	-	-
		2017 год	62,20	-	62,20	-	-
		2018 год	65,10	-	65,10	-	-
		2019 год	62,20	-	62,20	-	-
		2020 год	62,20	-	62,20	-	-
Подпрограмма 3 "Повышение предпринимательской активности в моногороде ЗАТО Северск за счет развития механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов"
1.	Задача 1 подпрограммы 3 "Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ЗАТО Северск"
	Основное мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ЗАТО Северск	Всего	429 049,20	265 096,80	132 245,10	31 707,30	-	Департамент архитектуры и строительства Томской области	Количество реализуемых инфраструктурных проектов, ед.	Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	184 161,10	174 953,10	6 255,70	2 952,30	-			2
		2019 год	94 888,10	90 143,7	4 744,4		-			1
		2020 год	150 000,00	-	121 245,00	28 755,00	-			1
	Итого по подпрограмме 3	Всего	429 049,20	265 096,80	132 245,10	31 707,30	-		Х	Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	184 161,10	174 953,10	6 255,70	2 952,30	-
		2019 год	94 888,10	90 143,70	4 744,40	-	-
		2020 год	150 000,00	-	121 245,00	28 755,00	-
Подпрограмма 4 "Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области"
1.	Задача 1 подпрограммы 4 "Содействие технологическому перевооружению и модернизации промышленных предприятий, повышению конкурентоспособности"
	Основное мероприятие 1. Содействие реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению и созданию новых производств	Всего	1 780 000,00	-	-	-	1 780 000,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области	Объем инвестиций в основной капитал в нефтехимическом и машиностроительном комплексе, млн. рублей	Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	500 000,00	-	-	-	500 000,00			5 214
		2019 год	500 000,00	-	-	-	500 000,00			5 328
		2020 год	780 000,00	-	-	-	780 000,00			5 608
2.	Задача 2 Подпрограммы 4 "Стимулирование промышленных предприятий к созданию новой и высокотехнологичной продукции"
	Основное мероприятие 2. Стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию промышленных предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса	Всего	665 000,00	-	-	-	665 000,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области		Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	230 000,00	-	-	-	230 000,00		Доля высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, %	45,3
									Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов", % к предыдущему году	100,6
									Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство электрического оборудования", % к предыдущему году	102,3
									Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа, в % к 2015 году	120
		2019 год	225 000,00	-	-	-	225 000,00		Доля высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, %	45,8
									Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов", % к предыдущему году	101
									Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство электрического оборудования", % к предыдущему году	102,8
									Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа, в % к 2015 году	120
		2020 год	210 000,00	-	-	-	210 000,00		Доля высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, %	46
									Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство химических веществ и химических продуктов", % к предыдущему году	102
									Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство электрического оборудования", % к предыдущему году	103
									Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа, в % к 2015 году	120
3.	Задача 3 Подпрограммы 4 "Повышение эффективности нефтегазодобывающего комплекса Томской области"
	Основное мероприятие 3. Разработка и внедрение технологий в области трудноизвлекаемых запасов нефти	Всего	190 000,00	-	-	-	190 000,00	Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области		Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	155 000,00	-	-	-	155 000,00		Доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области, %	10,7
									Индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", %	100,8
									Прирост геологических ресурсов углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса Томской области, млн. т	10
		2019 год	35 000,00	-	-	-	35 000,00		Доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области, %	11,7
									Индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", %	100,9
									Прирост геологических ресурсов углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса Томской области, млн. т	15
		2020 год	-	-	-	-	-		Доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области, %	13,0
									Индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", %	101,7
									Прирост геологических ресурсов углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса Томской области, млн. т	20
4.	Задача 4 Подпрограммы 4 "Обеспечение доступности финансовых ресурсов федерального и регионального фондов развития промышленности для промышленных предприятий в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на создание высокотехнологичных производств, в том числе импортозамещающих"
	Основное мероприятие 4. Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности	Всего	216 000,00	-	50 000,00	-	166 000,00	Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области		Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	216 000,00	-	50 000,00	-	166 000,00		Объем инвестиций в основной капитал по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием Фонда развития промышленности, млн. рублей	100
		2019 год	-	-	-	-	-			120
		2020 год	-	-	-	-	-			112
	Итого по подпрограмме 4	Всего	2 851 000,00	-	50 000,00	-	2 801 000,00		Х	Х
		2015 год	-	-	-	-	-
		2016 год	-	-	-	-	-
		2017 год	-	-	-	-	-
		2018 год	1 101 000,00	-	50 000,00	-	1 051 000,00
		2019 год	760 000,00	-	-	-	760 000,00
		2020 год	990 000,00	-	-	-	990 000,00
Обеспечивающая подпрограмма													2020 год
	Обеспечение деятельности Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области	Всего	143 212,40		143 212,40			Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области		Х
		2015 год	26 937,00		26 937,00					-
		2016 год	23 585,00	-	23 585,00	-	-			-
		2017 год	23 590,00	-	23 590,00	-	-			-
		2018 год	23 584,40	-	23 584,40	-	-			-
		2019 год	22 758,00	-	22 758,00	-	-			-
		2020 год	22 758,00	-	22 758,00	-	-			-
Итого по обеспечивающей подпрограмме		Всего	142 945,10	-	142 945,10	-	-		Х	Х
		2015 год	26 937,00	-	26 937,00	-	-
		2016 год	23 585,00	-	23 585,00	-	-
		2017 год	23 322,70	-	23 322,70	-	-
		2018 год	23 584,40	-	23 584,40	-	-
		2019 год	22 758,00	-	22 758,00	-	-
		2020 год	22 758,00	-	22 758,00	-	-
Итого		Всего	6 821 327,29	1 791 923,15	1 808 710,70	140 197,03	3 080 496,41		Х	Х
		2015 год	614 847,55	290 008,25	289 836,00	33 353,30	1 650,00
		2016 год	772 217,29	389 818,10	275 426,40	23 107,95	83 864,84
		2017 год	501 377,45	210 000,00	215 487,20	10 223,08	65 667,17
		2018 год	1 881 327,20	385 953,10	385 692,20	16 388,30	1 093 293,60
		2019 год	1 376 508,80	303 143,70	257 449,90	13 059,80	802 855,40
		2020 год	1 675 049,00	213 000,00	384 819,00	44 064,60	1 033 165,40