Приложение 10

Приложение 10
к постановлению
Администрации Томского района
от 29.12.2017 N 315

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

N пп	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Ответственный исполнитель УО АТР	Задача 1. Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
		Объем финансирования, тыс. рублей	161 610,3	29 570,2	29 430,9	34 210,4	34 199,4	34 199,4
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей			161 610,3	29 570,2	29 430,9	34 210,4	34 199,4	34 199,4

Отчет
об исполнении муниципальной программы "Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы"

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год управление образования Администрации Томского района

_______________________________________________________

(Ответственный исполнитель муниципальной программы)

N	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Итого за счет всех источников, тыс. руб.		Причины отклонения финансирования	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
пп		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы"	1 924,4	1 924,4	1 090 689,6	906 195,5	310 151,8	298 324,2	0,0	0,0	1 402 765,7	1 206 444,1		x	x	x	x
	Цель МП. Повышение качества образования в Томском районе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	1,92	0
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2. Доля образовательных организаций, функционирующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, %	80,5	100
1	Подпрограмма 1 (ПП1), всего "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе"	0,0	0,0	878 417,3	870 662,8	242 642,1	236 589,0	0,0	0,0	1 121 059,3	1 107 251,8	x	x	x	x	x
	Цель ПП1 "Доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование детей"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Доля детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченных программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, %	78	98,1
1.1	Задача 1 Подпрограммы 1 "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Томского района для детей до 18 лет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.1.1	ВЦП "Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Томского района для детей до 18 лет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.2	Задача 2 Подпрограммы 1 "Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.2.1	ВЦП "Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.3	Задача 3 Подпрограммы 1 "Организация полноценного питания - залог здоровья"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.3.1	ВЦП "Организация полноценного питания - залог здоровья"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.4	Задача 4 Подпрограммы 1 "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.4.1	ВЦП "Организация каникулярного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Томского района"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.5	Задача 5 подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.5.1	ВЦП "Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
1.6	Задача 6 подпрограммы 1. Создание условий для развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	225 038,7	219 134,0	0,0	0,0	225 038,7	219 134,0	x	x	x	x	x
1.6.1	Основное мероприятие. Создание условий для развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	225 038,7	219 134,0	0,0	0,0	225 038,7	219 134,0		Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе, %	100	100
1.7	Задача 7 подпрограммы 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста	0,0	0,0	860 358,7	853 309,5	0,0	0,0	0,0	0,0	860 358,7	853 309,5	x	x	x	x	x
1.7.1	Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста"	0,0	0,0	860 358,7	853 309,5	0,0	0,0	0,0	0,0	860 358,7	853 309,5		Доля образовательных организаций, в которых обеспечены государственные гарантии, %	100	100
1.8	Задача 8 подпрограммы 1. Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области	0,0	0,0	6 615,2	6 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 615,2	6 070,0	x	x	x	x	x
1.8.1	Основное мероприятие "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"	0,0	0,0	6 615,2	6 070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 615,2	6 070,0	Уточнение количества получателей	Доля образовательных организаций, обеспечивающих дополнительное профессиональное образования и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей, %	100	100
1.9	Задача 9 подпрограммы 1. Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0,0	0,0	1 232,2	1 186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,2	1 186,2	x	x	x	x	x
1.9.1	Основное мероприятие "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	0,0	0,0	1 232,2	1 186,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,2	1 186,2	Уточнение количества получателей. Средства были возвращены в областной бюджет.	Доля образовательных организаций, в которых созданы условия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, %	100	100
1.10	Задача 10 подпрограммы 1. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей	0,0	0,0	6 104,2	6 099,8	2 670,8	2 670,2	0,0	0,0	8 775,0	8 770,1	x	x	x	x	x
1.10.1	Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"	0,0	0,0	6 104,2	6 099,8	2 670,8	2 670,2	0,0	0,0	8 775,0	8 770,1	Уменьшение количества дней пребывания с 21 до 18 в загородном стационарном оздоровительном лагере	Количество детей, охваченных мероприятиями по организации отдыха в каникулярное время, ед.	3349	3349
1.11	Задача 11 подпрограммы 1. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0,0	0,0	3 009,0	2 947,9	13 300,0	13 152,1	0,0	0,0	16 309,0	16 100,0	x	x	x	x	x
1.11.1	Основное мероприятие. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томского района, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	0,0	0,0	3 009,0	2 947,9	13 300,0	13 152,1	0,0	0,0	16 309,0	16 100,0	Уточнение количества дето-дней	Количество обучающихся, охваченных программами питания за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ед.	11441	11441
1.12	Задача 12 подпрограммы 1. Система патриотического воспитания обучающихся	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	80,0	80,0	x	x	x	x	x
1.12.1	Основное мероприятие. Система патриотического воспитания обучающихся	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	80,0	80,0		Количество детей, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию, ед.	1423	1423
1.13	Задача 13 подпрограммы 1. Предоставление стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования	0,0	0,0	565,2	516,6	202,6	202,6	0,0	0,0	767,8	719,2	x	x	x	x	x
1.13.1	Основное мероприятие. Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования	0,0	0,0	565,2	516,6	202,6	202,6	0,0	0,0	767,8	719,2	Уточнение количества получателей	Количество педагогических работников, получающих стимулирующие выплаты в организациях дополнительного образования, ед.	88
1.14	Задача 14 подпрограммы 1. Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности	0,0	0,0	532,7	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7	x	x	x	x	x
1.14.1	Основное мероприятие"Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"	0,0	0,0	532,7	532,7	0,0	0,0	0,0	0,0	532,7	532,7		Количество образовательных организаций, развивающих систему выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, ед.	1	1
1.15	Задача 15 подпрограммы 1. Приобретение ведомственного жилья для работников муниципальных образовательных организаций Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	1 350,0	0,0	0,0	1 350,0	1 350,0	x	x	x	x	x
1.15.1	Основное мероприятие Приобретение ведомственного жилья для работников муниципальных образовательных организаций Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	1 350,0	1 350,0	0,0	0,0	1 350,0	1 350,0		Количество приобретенного ведомственного жилья, ед.	1	1
2	Подпрограмма 2 (ПП2), всего "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе"	1 924,4	1 924,4	212 272,3	35 532,7	38 078,8	32 427,7	0,0	0,0	252 275,5	69 884,8	x	x	x	x	x
	Цель ПП2 "Приведение инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе в соответствии с основными современными требованиями"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Задача 1 подпрограммы 2. Развитие системы дошкольного образования в Томском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.1.1	ВЦП "Развитие системы дошкольного образования в Томском районе"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.2	Задача 2 подпрограммы 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.2.1	ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений Томского района"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.3	Задача 3 подпрограммы 2. Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.3.1	ВЦП "Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.4	Задача 4 подпрограммы 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.4.1	ВЦП "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Томском районе"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.5	Задача 5 подпрограммы 2. Противопожарная безопасность организаций образования Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.5.1	ВЦП "Противопожарная безопасность организаций образования Томского района"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.6	Задача 6 подпрограммы 2. Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	23 030,2	22 965,2	0,0	0,0	23 030,2	22 965,2	x	x	x	x	x
2.6.1	Основное мероприятие. Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	23 030,2	22 965,2	0,0	0,0	23 030,2	22 965,2	Корректировка стоимости договоров в связи с уточнением сумм по сметам	Количество образовательных организаций, в которых проводятся меры по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, ед.	52	57
2.7	Задача 7 подпрограммы 2. Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях, с использованием механизма государственно-частного партнерства	0,0	0,0	31 786,0	31 786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 786,0	31 786,0	x	x	x	x	x
2.7.1	Основное мероприятие. "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях, с использованием механизма государственно-частного партнерства"	0,0	0,0	31 786,0	31 786,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 786,0	31 786,0		Количество дополнительных созданных мест с использованием механизма государственно-частного партнерства, ед.	145	145	Здание организации дошкольного образования было введено в эксплуатацию в 2015 году, и значение показателя по количеству дополнительно созданных мест равно 145 ед. на период 2016-2020 годы, согласно графику финансирования мероприятия.
2.8	Задача 8 подпрограммы 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной и газопровода МБОУ "Лучановская СОШ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.8.1	Основное мероприятие. "Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной и газопровода МБОУ "Лучановская СОШ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.9	Задача 9 подпрограммы 2. Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные образовательные организации Томского района	0,0	0,0	2 922,2	2 922,0	5 201,0	2 924,8	0,0	0,0	8 123,2	5 846,8	x	x	x	x	x
2.9.1	Основное мероприятие. "Приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные образовательные организации Томского района"	0,0	0,0	2 922,2	2 922,0	5 201,0	2 924,8	0,0	0,0	8 123,2	5 846,8	В 2016 году планировалось приобретение 5 автотранспортных средств , в связи с этим на 2017 год в бюджете муниципального образования "Томский район" были заложены бюджетные ассигнования в объеме 5 201 000 (пять миллионов двести одна тысяча) рублей 00 коп. Но в связи с тем, что в 2017 году из областного бюджета было выделено 2 922 200 (два миллиона девятьсот двадцать две тысячи двести) рублей 00 коп. на приобретение 3 автотранспортных средств, в бюджете муниципального образования "Томский район" остались средства в размере 2 276 200 (два миллиона двести семьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 коп.	Количество автобусов, приобретенных для организации подвоза обучающихся в муниципальные образовательные организации Томского района, ед.	3	3
2.10	Задача 10 подпрограммы 2. Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.10.1	Основное мероприятие. "Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.11	Задача 11 подпрограммы 2. Создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	4 075,0	4 075,0	0,0	0,0	4 075,0	4 075,0	x	x	x	x	x
2.11.1	Основное мероприятие. Создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	4 075,0	4 075,0	0,0	0,0	4 075,0	4 075,0		Количество совершенных террористических актов и преступлений против участников образовательного процесса, ед.	0	0
2.12	Задача 12 подпрограммы 2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.	1 924,4	1 924,4	824,7	824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 749,1	2 749,1	x	x	x	x	x
2.12.1	Основное мероприятие. "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"	1 924,4	1 924,4	824,7	824,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 749,1	2 749,1		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, и/или созданы спортивные клубы для занятия физической культурой и спортом, ед.	3	3
2.13	Задача 13 подпрограммы 2. Реконструкция здания школы, помещений отдельно стоящего здания под агроклассы МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И. Федорова" Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	375,9	0,0	0,0	0,0	375,9	0,0	x	x	x	x	x
2.13.1	Основное мероприятие. Реконструкция здания школы, помещений отдельно стоящего здания под агроклассы МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И. Федорова" Томского района (634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская,28)	0,0	0,0	0,0	0,0	375,9	0,0	0,0	0,0	375,9	0,0	Заключен договор с ООО "Сибгеопроект" N 98.СГП17.ИИ от 11.12.2017 на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте: "Реконструкция здания школы, помещений отдельно стоящего здания под агроклассы МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И. Федорова" Томского района (634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Киевская, 28)". Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ	Количество образовательных организаций Томского района, в которых проводятся работы по строительству реконструкции, ед.	1	0	Окончание работ по договору в 2018 году
2.14	Задача 14 подпрограммы 2. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБОУ "Мирненская СОШ" Томского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.14.1	Основное мероприятие. "Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБОУ "Мирненская СОШ"Томского района"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
2.15	Задача 15 подпрограммы 2. Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	2 462,7	0,0	0,0	5 200,0	2 462,7
2.15.1	Основное мероприятие. Разработка проектно-сметной документации	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	2 462,7	0,0	0,0	5 200,0	2 462,7	МБОУ "Мирненская СОШ" Томского района 20.12.2017 года был объявлен аукцион на разработку ПСД на 2200 т.р. Дата проведения аукциона - 09.01.2018. Данные средства будут оставлены учреждению в 2018 году. МБОУ "Межениновская СОШ" Томского района было выделено 3000 т.р. на разработку ПСД. 23,6 т.р. будут оплачены в 2018 за экспертизу ПСД. 513,7 т.р. возвращены в бюджет	Количество разработанной проектно-сметной документации, ед.	2	1	МБОУ "Мирненская СОШ" Томского района 20.12.2017 года был объявлен аукцион на разработку ПСД на 2200 т.р. Дата проведения аукциона - 09.01.2018. Срок разработки проектно-сметной документации - 2018 год
2.16	Задача 16 подпрограммы 2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях	0,0	0,0	176 739,4	0,0	196,7	0,0	0,0	0,0	176 936,1	0,0
2.16.1	Основное мероприятие. Создание новых мест в общеобразовательных организациях	0,0	0,0	176 739,4		196,7		0,0	0,0	176 936,1	0,0
2.17	Задача 17 подпрограммы 2. Создание новых мест в дошкольных учреждениях	0,0	0,0	64 400,0	0,0	64,4	0,0	0,0	0,0	64 464,4	0,0
2.17.1	Основное мероприятие. Создание новых мест в дошкольных учреждениях	0,0	0,0	64 400,0		64,4		0,0	0,0	64 464,4	0,0
3	Подпрограмма 3 (ПП3), всего "Обеспечивающая подпрограмма"	0,0	0,0	0,0	0,0	29 430,9	29 307,5	0,0	0,0	29 430,9	29 307,5		x	x	x	x
3.1	Задача 1 подпрограммы 3. Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов	0,0	0,0	0,0	0,0	29 430,9	29 307,5	0,0	0,0	29 430,9	29 307,5		x	x	x	x