Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.12.2017 N 1345

Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.09.2014 N 985

Муниципальная программа
"Совершенствование муниципального управления"

I. Общий паспорт муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления"
наименование муниципальной программы

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы	Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы	заместитель Мэра Города Томска по управлению делами
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
Соисполнители	Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
Участники	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска	Цель 3.4 Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска	Задача 3. Совершенствование системы управления Городом Томском
Цель и задачи муниципальной программы	Цель Повышение эффективности системы управления Городом Томском Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики. Задача 2 Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения)	2013 год	2015 год		2016 год			2017 год		2018 год			2019 год
		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием		в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансировании ем	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансировании ем		в соответствии с потребностью		в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Показатель цели: Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)	30	33,47	33,47	45,73	45,73		48,55	48,55	72,29	51,82		96,00		57,92
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Показатель 1 задачи 1: Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	60	27,17	27,17	31,34	31,34		33,37	33,37	51,5	34,77		52		34,77
Показатель 2 задачи 1: Доля рабочих мест педагогического персонала и административно - управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)	1	6,91	6,91	9,14	9,14		9,14	9,14	11,53	9,14		-		-
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатель задачи 2: Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)	10	15	15	19,9	19,9		24,1	24,1	58,6	29,0		95,0		33,8
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. руб.)	Годы:	местный бюджет		федеральный бюджет			областной бюджет		внебюджетные источники			Всего по источникам
		потребность	утверждено	потребность		утверждено	потребность	утверждено	потребность		утверждено	потребность	утверждено
	2015 год	13 293,22	13 293,22	0		0	0	0	0		0	13 293,22	13 293,22
	2016 год	10 188,1	10 188,1	0		0	0	0	0		0	10 188,1	10 188,1
	2017 год	7 062,30	7 062,30	0		0	0	0	0		0	7 062,30	7 062,30
	2018 год	59 433,89	8 191,40	0		0	0	0	0		0	59 433,89	8 191,40
	2019 год	59 343,49	8 191,40	0		0	0	0	0		0	59 343,49	8 191,40
	Итого	149 321,00	46 926,42	0		0	0	0	0		0	149 321,00	46 926,42
Сроки реализации муниципальной программы	2015-2019 гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)	1) Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений. 2) Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса.
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

II. Общая характеристика муниципальной программы

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления" направлена на обеспечение возможности реализации задач "Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года", утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224.

Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни населения.

Управление предоставлением муниципальных услуг является важнейшей составной частью муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для понимания всех социально-экономических процессов, происходящих на местном уровне.

Муниципальная услуга является базовым элементом муниципальной деятельности, основой экономических и социальных отношений между людьми на территории муниципального образования.

Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг зависит от уровня профессиональной подготовки кадрового состава органов администрации Города Томска и подведомственных им муниципальных учреждений, а также эффективности их деятельности в процессе оказания муниципальных услуг, которая в современных условиях не может быть обеспечена без применения современных информационных технологий.

Реализация муниципальной программы обеспечит повышение уровня удовлетворенности горожан качеством и доступностью муниципальных услуг, информационной открытостью органов местного самоуправления, будет способствовать созданию удовлетворяющей жителей системы управления Городом Томском, сочетающей координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества.

1. Повышение эффективности кадровой политики

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности кадрового состава. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.

Повышение качества управленческих решений достигается путем повышения уровня компетенций муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, что обеспечивается организацией обучения по дополнительным профессиональным программам и периодической процедурой аттестации.

Для обеспечения жизнедеятельности города необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В 2013 году за счет средств муниципальной программы обучены 161 муниципальный служащий, приняли участие в семинарах - 81 муниципальный служащий; в 2014 году обучено 51 муниципальных служащих, в том числе 42 повысили квалификацию, 9 - прошли профессиональную переподготовку, участвовали в семинарах - 89 муниципальных служащих. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее - муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет. В 2013-2014 учебном году аттестованы 18 заведующих и 249 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Реализация этих мероприятий будет способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации Города Томска, повышению их авторитета в глазах населения.

2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов

Повышение эффективности деятельности органов администрации Города Томска невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.

В настоящий момент в органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствуют современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5лет. Их них только менее половины оснащены лицензированным программным обеспечением.

Каждый орган администрации Города Томска самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.

Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг. Централизованное приобретение оборудования и программного обеспечения, предусмотренные мероприятиями программы, позволит снизить затраты на техническое оснащение автоматизированных рабочих мест.

Позволит снизить показатель совокупной стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой и обеспечит оптимальную загрузку оборудования централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов.

При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.

Мероприятия муниципальной программы также направлены на развитие топологии вычислительной сети путем модернизации оборудования и построения дополнительных кольцевых линий связи, что обеспечит наличие минимум двух маршрутов доставки информационных пакетов между узлами сети. В случае порыва линии связи пакеты могут быть доставлены по альтернативному маршруту. Такая модернизация коммуникационной инфраструктуры обеспечит работоспособность сети в случае возникновения аварийных ситуаций на линиях связи, что повысит безотказность работы всех информационных систем, обеспечивающих деятельность органов администрации Города Томска.

Существующая система обеспечения органов администрации Города Томска телефонной связью представлена разнородными мини-АТС, вопросы предоставления услуг телефонной связи, обслуживания оборудования и развития решаются органами администрации Города Томска самостоятельно.

В настоящее время органы администрации Города Томска используют 536 городских номеров.

Мероприятия муниципальной программы обеспечат создание единой корпоративной телефонной сети с единым планом внутренних номеров.

Этот подход предоставит следующие преимущества:

- У каждого сотрудника будет свой уникальный внутренний номер из единого пула номеров.

- Для звонков внутри администрации Города Томска не нужно будет использовать городские телефонные линии.

- У сотрудников на столе будет стоять 1 телефон, с которого звонки будут осуществляться как на любой внутренний номер, так и на городские номера.

- Телефония может управляться централизованно, в едином центре, с минимальными трудозатратами, на местах специалисты высокого уровня будут не нужны.

- Возможно назначение гибких политик использования функций телефонной сети как для отдельного сотрудника, так и для групп абонентов.

- В органах администрации Города Томска с численностью менее 50 человек можно будет не заключать договоры с поставщиками телефонных услуг, поскольку выделение городских телефонов для всех подразделений возможен в одном месте, по одному договору.

- За счет централизации будет снижено количество используемых городских номеров, снижены ежемесячные затраты на услуги телефонной связи.

- Будет осуществлен переход с аналоговых городских телефонных линий на цифровые линии.

- Реализацию проекта можно выполнить поэтапно.

- Большинство имеющихся телефонных аппаратов сотрудников можно оставить прежними.

- Данная система будет расширяемой.

- Появится возможность объединения с существующей корпоративной телефонной сетью Администрации Томской области.

В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.

В результате реализации технических мер защиты информации, предусмотренных данной муниципальной программой, будет приведена в соответствие с требованиями законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа.

При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.

Перевод документов в электронный вид ведется в различных информационных системах, никак между собой не связанных, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ к этим документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.

Для решения этой проблемы предусмотрены мероприятия, которые обеспечат создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, что позволит администрации Города Томска города иметь:

- Единую информационную систему для ведения электронного архива.

- Электронные версии существующих документов.

- Оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации Города Томска.

- Интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.

Для более качественного освещения деятельности органов администрации Города Томска, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории Официального портала муниципального образования "Город Томск" предусмотрены мероприятия по развитию функционала и совершенствования дизайна действующего Официального портала муниципального образования "Город Томск".

Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизацию используемой администрацией города системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия муниципальной программы предусматривают поэтапный переход на полнофункциональную систему электронного документооборота.

Показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Значения показателей получены методом экспертных оценок. Значения показателей для утвержденного финансирования, выраженные в относительных единицах, получены с использованием кусочно-линейной интерполяции.

Реализация мероприятий программы обеспечит рост эффективности работы органов администрации Города Томска.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

III. Механизмы управления и контроля

Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.

Соисполнителями муниципальной программы являются комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам и департамент образования администрации Города Томска.

Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.

Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с комитетом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департаментом образования администрации Города Томска:

а) для обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

б) для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

в) для формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.

Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска ежегодно, в срок до 25 января года следующего за отчетным, представляет в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года по форме, аналогичной приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

IV. Подпрограммы

В состав муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления" входят две подпрограммы:

1. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" (приложение 3 к муниципальной программе).

2. Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса" (приложение 4 к муниципальной программе).

Приложение 1
к муниципальной программе
"Совершенствование
муниципального управления"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления"
наименование муниципальной программы

N	Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2013 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель: Повышение эффективности системы управления Городом Томском	Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)	социологический опрос	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (далее УИиМУ)	30	33,47	33,47	45,73	45,73	48,55	48,55	72,29	51,82	96,00	57,92
2	Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	единовременное обследование	комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска (далее КВМСиК)	60	27,17	27,17	31,34	31,34	33,37	33,37	51,5	34,77	52	34,77
2	Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики	Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)	единовременное обследование	департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)	1	6,91	6,91	9,14	9,14	9,14	9,14	11,53	9,14	-	-
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений"
5	Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов	Степень консолидации информационных ресурсов администрации, Города Томска (не менее, %)		УИиМУ	10	15	15	19,9	19,9	24,1	24,1	58,6	29,0	95,0	33,8
	Подпрограмма "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Совершенствование
муниципального управления"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления"
наименование муниципальной программы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы		Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					Объем финансирования (тыс. рублей)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель муниципальной программы: Повышение эффективности системы управления Городом Томском
2	Задача 1 муниципальной программы: Повышение эффективности кадровой политики
3	Наименование подпрограммы 1: Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений
5	Всего по задаче 1		2010199990, 244,612, 622	всего	30 015,00	13 274,97	30 015,00	13 274,97	0	0	0	0	0	0	комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска (КВМСиК), департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)
				2015 год	5 943,67	5 943,67	5 943,67	5 943,67	0	0	0	0	0	0
				2016 год	3 395,60	3 395,60	3 395,60	3 395,60	0	0	0	0	0	0
				2017 год	1 202,90	1 202,90	1 202,90	1 202,90	0	0	0	0	0	0
				2018 год	11 031,00	1 366,40	11 031,00	1 366,40	0	0	0	0	0	0
				2019 год	8 441,83	1 366,40	8 441,83	1 366,40	0	0	0	0	0	0
6	Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
7	Наименование подпрограммы 2: Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
16	Всего по задаче 2	2020120010, 242		всего	119 306,00	33 651,45	119 306,00	33 651,45	0	0	0	0	0	0	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (УИиМУ)
				2015 год	7 349,55	7 349,55	7 349,55	7 349,55	0	0	0	0	0	0
				2016 год	6 792,50	6 792,5	6 792,50	6 792,5	0	0	0	0	0	0
				2017 год	5 859,4	5 859,4	5 859,4	5 859,4	0	0	0	0	0	0
				2018 год	48 402,89	6 825,0	48 402,89	6 825,0	0	0	0	0	0	0
				2019 год	50 901,66	6 825,0	50 901,66	6 825,0	0	0	0	0	0	0
	Итого по муниципальной программе			всего	149 321,00	46 926,42	149 321,00	46 926,42	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	13 293,22	13 293,22	13 293,22	13 293,22	0	0	0	0	0	0
				2016 год	10 188,10	10 188,10	10 188,10	10 188,10	0	0	0	0	0	0
				2017 год	7 062,30	7 062,30	7 062,30	7 062,30	0	0	0	0	0	0
				2018 год	59 433,89	8 191,40	59 433,89	8 191,40	0	0	0	0	0	0
				2019 год	59 343,49	8 191,40	59 343,49	8 191,40	0	0	0	0	0	0

Приложение 3
к муниципальной программе
"Совершенствование
муниципального управления"

Подпрограмма
"Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений"

I. Паспорт подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений"
наименование подпрограммы

Куратор подпрограммы	Заместитель Мэра Города Томска по управлению делами
Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
Соисполнители	Департамент образования администрации Города Томска
Участники	Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы	Цель Повышение эффективности кадровой политики Задача Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	2013 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	2013 год	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: Повышение эффективности кадровой политики
Показатели цели: Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	60	27,17	27,17	31,34	31,34	33,37	33,37	51,5	34,77	52	34,77
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)	1	6,91	6,91	9,14	9,14	9,14	9,14	11,53	9,14	-	-
Задача: Формирование высококвалифицированного кадрового состава,
Показатели задачи: Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)	53,2	29,1	29,1	33,33	33,33	35,33	35,33	54,5	36,80	55	37,13
Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,( %)	2,5	58,54	58,54	78,48	78,48	78,48	78,48	90	78,48	-	-
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей), в т.ч. :	Годы:	местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет		внебюджетные источники		Всего по источникам
	Годы:	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
	2015 год	5 943,67	5 943,67	0	0	0	0	0	0	5 943,67	5 943,67
	2016 год	3 395,60	3 395,60	0	0	0	0	0	0	3 395,60	3 395,60
	2017 год	1 202,90	1 202,90	0	0	0	0	0	0	1 202,90	1 202,90
	2018 год	11 031,00	1 366,40	0	0	0	0	0	0	11 031,00	1 366,40
	2019 год	8 441,83	1 366,40	0	0	0	0	0	0	8 441,83	1 366,40
	Итого	30 015,00	13 274,97	0	0	0	0	0	0	30 015,00	13 274,97
Сроки реализации подпрограммы	2015-2019 гг.
Укрупненный перечень мероприятий	Основное мероприятие "Повышение эффективности кадровой политики"
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска , комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.

Профессиональная компетенция некоторых муниципальных служащих не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, качество профессионального обучения в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Решить данную задачу возможно только повышением уровня компетенций муниципального служащего, что достигается путем повышения уровня образования, приобретения опыта и навыков управленческой деятельности.

Одной из важнейших задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года является стратегическая задача - Совершенствование системы управления Городом Томском. В результате решения данной задачи должна быть сформирована удовлетворяющая жителей система управления Городом Томском, сочетающая координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества. Для достижения поставленных задач необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В 2013 году за счет средств муниципальной программы обучены 161 муниципальный служащий, приняли участие в семинарах - 81 муниципальный служащий; в 2014 году обучено 51 муниципальных служащих, в том числе 42 повысили квалификацию, 9 - прошли профессиональную переподготовку, участвовали в семинарах - 89 муниципальных служащих. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее - муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет. В 2013-2014 учебном году аттестованы 18 заведующих и 249 педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Реализация мероприятий подпрограммы должна способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации Города Томска, повышению их авторитета в глазах населения. Реализация мероприятий подпрограммы в целом должна способствовать совершенствованию системы управления Городом.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение некоторых рисков.

Оценка рисков реализации подпрограммы

Описание рисков	Оценка возможного влияния рисков на реализацию подпрограммы
Несоответствие программ обучения современным требованиям управления Городом Томском	Недостижение в полной мере поставленной цели подпрограммы
Возможные косвенные последствия реализации подпрограммы, носящие отрицательный характер	Отсутствие повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, принятие неверных управленческих решений

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Цель подпрограммы:

- повышение эффективности кадровой политики.

Задача подпрограммы:

- формирование высококвалифицированного кадрового состава.

Показатели реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме и получены методом экспертных оценок на основании многолетней практики, т.к. невозможно учесть полностью влияние вероятности структурных изменений и действия человеческого фактора. При расчете показателя цели подпрограммы соответствующей утвержденному финансированию использовалась пропорциональная зависимость значения показателя от объема финансирования.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объемы финансирования подпрограммы на 2015-2019 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.

В целях повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров планируется организация курсов и обучающих семинаров. Потребность в обучении муниципальных служащих составляет примерно 300 человек ежегодно (не менее 30 процентов среднесписочной численности), т.е. около 1500 в течение 5 лет. Средняя стоимость обучения одного слушателя на курсах повышения квалификации (72 часа) - 13000 рублей; обучающих семинарах (менее 72 часов) - 5000 рублей; на курсах профессиональной подготовки и переподготовки (502 часов) - 50000 рублей. Потребность в обучении работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 240 человек.

Экономический расчет расходов на повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, работников муниципальных учреждений в течение одного года приведен в таблице 1 и 2 ниже.

Экономический расчет

Таблица 1

N пп	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Мероприятие подпрограммы
Ежегодное повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих
В 2015 году					338,67	Задача подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава. Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
1	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	73	4,42	322,67
2	Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах	чел	2	8	16,00
В 2016 году					940,60
1	Профессиональная переподготовка муниципальных служащих	чел	2	47,00	94,00
2	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	90	9,4067	846,60
В 2017 году					1202,90
1	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	70	14,50	1015,00
2	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	15	8,30	124,50
3	Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах	чел	10	6,34	63,40
В 2018 году					8 576,00
1	Профессиональная переподготовка муниципальных служащих	чел	47	57,5	2 702,50
2	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	285	15,9	4 531,50
3	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	45	17,99	809,55
4	Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах	чел	60	8,8742	532,45
В 2019 году					8 441,83
1	Профессиональная переподготовка муниципальных служащих	чел	47	57,6636	2 710,19
2	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	280	15,9	4 452,00
3	Повышение квалификации муниципальных служащих	чел	44	17,99	791,56
4	Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах	чел	55	8,8742	488,08
Всего на 2015-2019 г.г.					19500,00

Таблица 2

N пп	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Мероприятие подпрограммы
	Повышение квалификации и переподготовка работников муниципальных учреждений в 2015 году
5	Подготовка работников муниципальных учреждений	чел.	47	25,0	1 175,0	Задача подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава. Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
6	Переподготовка работников муниципальных учреждений	чел.	176	24,773	4 360,0
7	Курсы повышения квалификации работников муниципальных учреждений	чел.	17	4,118	70,0
	Итого в 2015 году	чел.	240		5 605,0
	Продолжение обучения работников муниципальных учреждений в 2016 году
8	Продолжение обучения работников муниципальных учреждений	чел.	47	52,234	2 455,0	Задача подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава. Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
	Продолжение обучения работников муниципальных учреждений в 2018 году
9	Продолжение обучения работников муниципальных учреждений	чел.	47	52,234	2 455,0	Задача подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава. Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
	Итого				10 515,0

Таким образом, объем финансирования на повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, на период 2015-2019 годы составит 30 015 тыс. рублей.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммы

Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет соисполнитель - департамент образования администрации Города Томска.

Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.

Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска, ежегодно, в срок до 25 января года следующего за отчетным, представляют в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений" с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года в форме, аналогичной приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие муниципальной
службы и кадрового потенциала
муниципальных учреждений"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений"
наименование подпрограммы

N	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
						2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель подпрограммы: Повышение эффективности кадровой политики	Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)	единовременное обследование	комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска	60	27,17	27,17	31,34	31,34	33,37	33,37	51,5	34,77	52	34,77
1		Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)		департамент образования администрации Города Томска	1	6,91	6,91	9,14	9,14	9,14	9,14	11,53	9,14	-	-
2	Задача подпрограммы Формирование высококвалифицированного кадрового состава	Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)	единовременное обследование	комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска	53,2	29,1	29,1	33,33	33,33	35,33	35,33	54,5	36,80	55	37,13
2		Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,(%)	единовременное обследование	департамент образования администрации Города Томска	2,5	58,54	58,54	78,48	78,48	78,48	78,48	90	78,48	-	-
3	Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ	Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, прошедших повышение квалификации, % от среднесписочной численности, (не менее, %)	единовременное обследование	комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска	25,6	2,61	2,61	7,24	7,24	9,25	9,25	30	10,51	30	10,51
3		Доля работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)	единовременное обследование	департамент образования администрации Города Томска	1	6,91	6,91	9,14	9,14	9,14	9,14	11,53	9,14	-	-

Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие муниципальной
службы и кадрового потенциала
муниципальных учреждений"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений"
наименование подпрограммы

N	Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
				Объем финансирования (тыс. рублей)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель подпрограммы: Повышение эффективности кадровой политики													комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска (далее КВМСиК), департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)
1.1	Укрупненное (основное) мероприятие: "Повышение эффективности кадровой политики" (решается в рамках задачи "Формирование высококвалифицированного кадрового состава")		всего	30 015,00	13 274,97	30 015,00	13 274,97	0	0	0	0	0	0	КВМСиК, ДО
			2015 год	5 943,67	5 943,67	5 943,67	5 943,67	0	0	0	0	0	0
			2016 год	3 395,60	3 395,60	3 395,60	3 395,60	0	0	0	0	0	0
			2017 год	1 202,90	1 202,90	1 202,90	1 202,90	0	0	0	0	0	0
			2018 год	11 031,00	1 366,40	11 031,00	1 366,40	0	0	0	0	0	0
			2019 год	8 441,83	1 366,40	8 441,83	1 366,40	0	0	0	0	0	0
2	Задача подпрограммы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава
2.1	Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ	2010199990, 244	всего	19 500,00	5 214,97	19 500,00	5 214,97	0	0	0	0	0	0	КВМСиК
			2015 г.	338,67	338,67	338,67	338,67	0	0	0	0	0	0
			2016 г.	940,60	940,60	940,60	940,60	0	0	0	0	0	0
			2017 г.	1 202,90	1 202,90	1 202,90	1 202,90	0	0	0	0	0	0
			2018 г.	8 576,00	1 366,40	8 576,00	1 366,40	0	0	0	0	0	0
			2019 г.	8 441,83	1 366,40	8 441,83	1 366,40	0	0	0	0	0	0
		2010199990, 612, 622	всего	10 515,00	8 060,00	10 515,00	8 060,00	0	0	0	0	0	0	ДО
			2015 г.	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0	0	0	0	0	0
			2016 г.	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0	0	0	0	0	0
			2017 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			2018 г.	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0	0	0	0	0	0
			2019 г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2	Итого по задаче		всего	30 015,00	13 274,97	30 015,00	13 274,97	0	0	0	0	0	0
			2015 г.	5 943,67	5 943,67	5 943,67	5 943,67	0	0	0	0	0	0
			2016 г.	3 395,60	3 395,60	3 395,60	3 395,60	0	0	0	0	0	0
			2017 г.	1 202,90	1 202,90	1 202,90	1 202,90	0	0	0	0	0	0
			2018 г.	11 031,00	1 366,40	11 031,00	1 366,40	0	0	0	0	0	0
			2019 г.	8 441,83	1 366,40	8 441,83	1 366,40	0	0	0	0	0	0
3	Всего по подпрограмме		всего	30 015,00	13 274,97	30 015,00	13 274,97	0	0	0	0	0	0
			2015 г.	5 943,67	5 943,67	5 943,67	5 943,67	0	0	0	0	0	0
			2016 г.	3 395,60	3 395,60	3 395,60	3 395,60	0	0	0	0	0	0
			2017 г.	1 202,90	1 202,90	1 202,90	1 202,90	0	0	0	0	0	0
			2018 г.	11 031,00	1 366,40	11 031,00	1 366,40	0	0	0	0	0	0
			2019 г.	8 441,83	1 366,40	8 441,83	1 366,40	0	0	0	0	0	0

Приложение 4
к муниципальной программе
"Совершенствование
муниципального управления"

Подпрограмма
"Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"

I. Паспорт подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"
наименование подпрограммы

Куратор подпрограммы	заместитель Мэра Города Томска по управлению делами
Ответственный исполнитель подпрограммы	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (далее УИиМУ)
Соисполнители	нет
Участники	нет
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы.	Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов. Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска. Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска. Задача 3. Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска. Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами. Задача 6. Развитие web-ресурсов администрации Города Томска. Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска. Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде.
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	2013 год	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)	2013 год	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатель цели Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)	10	15	15	19,9	19,9	24,1	24,1	58,6	29,0	95,0	33,8
Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска
Показатель задачи 1. Доля органов администрации подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)	0	36	36	36,8	36,8	38,6	38,6	82,6	44,0	100,0	48,7
Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Показатель задачи 2. Доля органов администрации Города Томска формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в центре обработки данных, (не менее, %)	0	10	10	39,2	39,2	50,1	50,1	78,7	66,4	95,0	76,6
Задача 3. Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Показатель задачи 3. Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)	0	0	0	25,7	25,7	46,1	46,1	68,5	57,8	100,0	79,7
Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Показатель задачи 4. Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	29,0	0,0	95,0	3,7
Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Показатель задачи 5. Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)	0	0	0	0,5	0,5	2,3	2,3	52,5	4,7	100,0	5,9
Задача 6 . Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Показатель задачи 6. Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования "Город Томск" (нарастающим итогом), (не менее, шт.)	0	1	1	1	1	2	2	9	4	16	6
Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Показатель задачи 7. Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	21,1	0,0	100,0	0,0
Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Показатель задачи 8. Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)	0	5	5	12,3	12,3	12,3	12,3	100,0	12,3	100,0	12,3
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)	Годы:	местный бюджет		федеральный бюджет		областной бюджет		внебюджетные источники		Всего по источникам
	Годы:	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
	2015 год	7 349,55	7 349,55	0	0	0	0	0	0	7 349,55	7 349,55
	2016 год	6 792,50	6 792,5	0	0	0	0	0	0	6 792,50	6 792,5
	2017 год	5 859,4	5 859,4	0	0	0	0	0	0	5 859,4	5 859,4
	2018 год	48 402,89	6 825,0	0	0	0	0	0	0	48 402,89	6 825,0
	2019 год	50 901,66	6 825,0	0	0	0	0	0	0	50 901,66	6 825,0
	Итого	119 306,00	33 651,45	0	0	0	0	0	0	119 306,00	33 651,45
Сроки реализации подпрограммы	2015-2019 гг.
Укрупненный перечень мероприятий	Основное мероприятие "Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест"
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют	управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

Применение современных информационных технологий в управлении городом базируется на использовании передовых принципов обработки информации, современных средств вычислительной техники, средств связи и коммуникации, без развития которых невозможно построение эффективной системы муниципального управления.

Повышение эффективности использования имеющихся в различных органах информационных ресурсов, интеграция разрозненных информационных ресурсов с использованием централизации управления и концентрации вычислительных ресурсов, быстрый и надежный доступ к различным базам данных в современных условиях обеспечивается организацией и развитием центров обработки данных.

Существующая система обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктуры управления построена по ведомственному принципу. Каждый орган самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.

В органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствуют современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5лет. Их них только менее 50% оснащены лицензированным программным обеспечением.

Централизованное обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в органах администрации Города Томска обеспечит экономию бюджетных средств.

Внедрение современных информационных технологий требует качественной модернизации серверного оборудования.

Применение современных принципов обработки информации и замена устаревшего оборудования обеспечит повышение эффективности работы пользователей в корпоративной сети администрации Города Томска.

Постоянный рост объема электронного документооборота, отсутствие современных систем хранения данных и резервного копирования, эксплуатация оборудования в условиях близких к предельным могут создать условия, которые снизят надежность информационно-коммуникационной структуры администрации Города Томска и создадут критическую ситуацию в системе управления.

Количество критических сбоев оборудования в 2011 году составило 3 случая, в 2012 - 5 случаев, в 2013 году - 7 случаев. На работе информационных систем и работе пользователей это практически не отразилось только благодаря своевременному принятию оперативных мер и реализации упреждающих мероприятий, таких как периодическая перезагрузка оборудования, архивирования данных и других технических мероприятий.

В связи с этим очевиден факт, что на сегодняшний день существующие в администрации Города Томска программно-аппаратные средства, обеспечивающие бесперебойную работу корпоративной информационной сети, устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест не соответствуют современным требованиям.

Централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов позволят снизить показатель совокупной стоимости владения инфраструктурой и обеспечивает оптимальную загрузку оборудования.

Основной подход к построению центра обработки данных (ЦОД) состоит в развитии его как целостного вычислительного комплекса с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов.

Преимущества использования ЦОД:

- уменьшение стоимости эксплуатации ИТ-инфраструктуры, включая затраты на электричество, расходы на сервис, обслуживание;

- повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов;

- обеспечение бесперебойной работы и высокая отказоустойчивость;

- высокий уровень безопасности информационных ресурсов;

- надежность хранения данных, высокая емкость хранения;

- катастрофоустойчивость;

- централизованное управление и учет ресурсов;

- контроль доступа к ресурсам ЦОД;

- обеспечение масштабирования вычислительных ресурсов;

- обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем;

- высокая производительность обработки и передачи данных.

На вычислительные ресурсы ЦОДа необходимо поэтапно перенести уже имеющиеся и вновь создаваемые информационные ресурсы органов администрации Города Томска.

Среди них можно отметить наиболее ресурсоемкие:

- система электронного документооборота администрации Города Томска;

- информационные системы и базы данных централизованных бухгалтерий департамента образования, управления культуры, управления социальной политики, администраций территориальных органов;

- файловые ресурсы органов администрации Города Томска;

- информационные системы и базы данных геоинформационной системы муниципальных земельных участков департамента управления муниципальной собственностью;

- информационные системы и базы данных комитета управления муниципальной собственностью департамента управления муниципальной собственностью;

- информационные системы и базы данных автоматизированного центра контроля департамента финансов;

- базы пространственных данных департамента архитектуры и градостроительства;

- архив градостроительной документации департамента архитектуры и градостроительства;

- информационная система обеспечения градостроительной деятельности "Геокад";

- архив данных базовых референсных станций;

- централизованный архив электронных копий документов органов администрации Города Томска.

- система резервного хранения и восстановления информации.

Существующая система обеспечения администрации Города Томска телефонной связью представлена разнородными мини-АТС, вопросы предоставления услуг телефонной связи, обслуживания оборудования и развития решаются органами администрации Города Томска самостоятельно.

В настоящее время органы администрации Города Томска используют 536 городских номеров.

Для сокращения затрат на обеспечение телефонной связью органов администрации Города Томска необходимо создание единой корпоративной телефонной сети с единым планом внутренних номеров для ориентировочно 1200 абонентов, при которой не требуются городские номера для звонков внутри сети между абонентами.

Этот подход предоставит следующие преимущества:

- У каждого сотрудника будет свой уникальный внутренний номер из единого пула номеров.

- Для звонков внутри администрации Города Томска и структурных подразделений не нужно будет использовать городские телефонные линии.

- В подразделениях с численностью менее 50 человек можно будет не заключать договоры с поставщиками телефонных услуг, поскольку выделение городских телефонов для всех подразделений возможен в одном месте, по одному договору.

- Будет осуществлен переход с аналоговых городских телефонных линий на цифровые линии.

- Реализацию проекта можно выполнить поэтапно.

- Большинство имеющихся телефонных аппаратов сотрудников можно оставить прежними.

- Данная система будет расширяемой.

- Появиться возможность объединения с существующей корпоративной телефонной сетью Администрации Томской области.

Администрация Города Томска является субъектом правоотношений, регулируемых данным законом, нормы которого направлены на реализацию конституционных положений, закрепляющих право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и свободу массовой информации, а также на воплощение в жизнь международных обязательств Российской Федерации, взятых на себя при ратификации Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных от 28 января 1981 г.

Реализация технических мер защиты информации предусматривает предварительное обследование и анализ информационных ресурсов администрации Города Томска и ее органов связанное со структурными изменениями системы управления.

В результате реализации технических мер защиты информации будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа, которая включает в себя приобретение и внедрение:

- сертифицированных сетевых и клиентских программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа с интегрированными в них системами обнаружения вторжений и анализа защищенности;

- сертифицированного антивирусного программного обеспечения с интегрированной в нем системой защиты от программно-математического воздействия.

Особенности сегодняшней ситуации таковы, перевод документов в электронный вид ведется в различные информационные системы, никак между собой не связанные, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ ко всем документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.

Также достаточно сложная ситуация с наполняемостью электронными копиями имеющихся архивов. Существующих ресурсов хватает только на сканирование новых документов, и не хватает для перевода в электронный вид ранее созданных документов.

Единственным вариантом решения этой проблемы является создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска.

Обязательным условием его полноценного использования является массовый перевод в электронный вид ранее созданных документов.

По состоянию на конец 2011 года в электронном виде хранилось 29795 постановлений администрации Города Томска, на конец 2012 года - 32515 документов, на конец 2013 года объем составлял 35272 документа.

На первое полугодие 2014 года в базе постановлений администрации Города Томска в электронном виде хранится 36990 документов.

В настоящий момент существует необходимость перевести в электронный вид около 2 300 тысяч страниц наиболее актуальных архивных документов органов администрации Города Томска.

В результате реализации этого проекта администрация Города Томска будет иметь:

- Единую информационную систему для ведения электронного архива.

- Электронные версии существующих документов.

- Оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации Города Томска.

- Интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.

Инвестиции - важная составляющая успешного развития городской экономики. Действующее в настоящее время интернет-представительство администрации Города Томска в форме Официального портала муниципального образования "Город Томск" требует для решения задачи повышения инвестиционной привлекательности наличия как минимум англоязычной версии портала. Это повысит интерес к городу иностранных посетителей и будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории города Томска, возможности привлечение инвестиционных ресурсов в целях решения социально-экономических задач города Томска.

Кроме того, для более качественного освещения деятельности органов администрации Города Томска, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории Официального портала муниципального образования "Город Томск" требуется постоянное развитие функционала и совершенствования дизайна действующего официального портала.

Количество просмотров Официального портала муниципального образования "Город Томск" в 2011 году составило 3 425 512, в 2012 году - 3 186 779 посещений, в 2013 году - 3 750 144 посещений, за 8 месяцев 2014 года - 4 790 824 посещений.

Из них иностранных посетителей в 2011 году составило 2,29%, в 2012 году - 2,68%, в 2013 году - 2.64%.

Таким образом, явно наблюдается рост поисковой активности на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" и низкая привлекательность портала и города Томска для иностранных посетителей.

Для обеспечения информационных потребностей всех категорий посетителей требуется постоянное совершенствование функционала, развитие информационного содержания Официального портала муниципального образования "Город Томск", создания версии портала для не русскоязычных посетителей.

В настоящее время в администрации Города Томска в эксплуатации находятся более 40 информационных систем.

Первые информационные системы для автоматизации деятельности органов администрации Города Томска были внедрены в 1998 году.

Разработка всех информационных систем велась, несмотря на малочисленность, исключительно силами коллектива ранее существовавшего комитета информатизации администрации Города Томска, специалистами в области информатизации органов администрации Города Томска без привлечения сторонних разработчиков, отдельного финансирования на данные мероприятия никогда не предусматривалось.

Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота (СЭД), необходимость интеграции СЭД с региональными и федеральными ресурсами представляют собой трудоемкий процесс, осложняемый необходимостью сопровождения уже имеющихся информационных систем и технической поддержкой пользователей.

Малочисленным составом разработчиков процедуры разработки и модернизации программного обеспечения требуют значительного времени и не могут быть выполнены оперативно.

Выходом из этой ситуации является поэтапный переход на полнофункциональную коммерческую СЭД со всеми современными возможностями и сохранением того функционала, который наработан в администрации Города Томска.

Безусловным преимуществом такого решения является наличие технической поддержки разработчика, соответствие СЭД всем современным требованиям.

Ведение реестров государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется с использованием государственных и муниципальных информационных систем.

Так, например, по состоянию на первое полугодие 2014 год администрация г. Барнаула реализовала процедуру предоставления 46 муниципальных услуг в электронном виде, администрация г. Красноярска - 48 услуг, администрация г. Омска - 9 услуг, а в г. Томске пока не реализовано ни одной услуги в электронном виде.

В этом же законом предусматривается, что при создании региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных услуг субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг, должна быть предусмотрена возможность их интеграции с федеральной государственной информационной системой.

Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой обеспечивает региональная информационная система.

Для реализации механизма предоставления муниципальных услуг в электронном виде необходима организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области и.

Таким образом, в настоящее время существует необходимость решения следующих проблем:

- повышение эффективности расхода бюджетных средств на обновление средств вычислительной техники за счет централизованного обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест во всех органах администрации Города Томска.

- снижение совокупной стоимости владения информационной инфраструктурой и оптимизация загрузки серверного оборудования за счет централизации информационных ресурсов, консолидации разрозненных аппаратно-программных комплексов органов администрации Города Томска и модернизации серверной инфраструктуры;

- обеспечение надежности коммуникационной инфраструктуры путем модернизации топологии и расширения корпоративной сети;

- повышение эффективности расхода бюджетных средств на обеспечение органов администрации Города Томска средствами связи путем создания единой корпоративной телефонной сети с единым планом внутренних номеров;

- обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";

- обеспечение возможности использования электронных копий ранее созданных документов и обеспечение их уникальности путем создания единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;

- более качественное освещение деятельности органов администрации Города Томска и обеспечение непрерывно растущих информационных потребностей посетителей за счет развития функционала и совершенствования дизайна действующего Официального портала муниципального образования "Город Томск";

- обеспечение растущих требований к функционалу системы электронного документооборота путем модернизации системы электронного документооборота;

- необходимость организации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков не достижения планируемых значений показателей при возникновении следующих обстоятельств:

- изменения требований законодательства;

- задержка или невозможность по объективным причинам (например, в результате действия санкций) поставки отдельных типов импортного оборудования производителем поставщикам;

- различные форс-мажорные обстоятельства при поставке оборудования поставщиком;

- отказ приобретенного оборудования в течение гарантийного срока;

- увеличение сроков выполнения работ подрядчиком в случае выявления ситуаций, которые связаны с превышением трудоемкости отдельных этапов;

- различные организационные проблемы, связанные с несогласованностью действий органов администрации Города Томска или с изменением структуры администрации Города Томска.

В качестве мер для снижения рисков предусмотрено:

- организация совещаний различного уровня для обеспечения выполнения мероприятий подпрограммы;

- организация совещаний, в том числе с участием подрядчиков и поставщиков, по решению возникающих в ходе реализации подпрограммы проблем;

- создание по решению куратора муниципальной программы рабочих групп по обеспечению реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

- постоянный мониторинг хода выполнения работ подрядчиками;

- организация регламентных работ, гарантийного обслуживания и ремонта;

- организация обучения пользователей;

- организация консультаций с привлечением сторонних организаций.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Устойчивость и эффективность процессов социально-экономического развития муниципальных образований во многом определяется качеством и масштабами использования информационно-коммуникационных технологий в сфере территориального управления.

Повышение эффективности процесса управления через электронное администрирование связано с трансформацией внутренних коммуникационных процессов в системе муниципального управления с целью создания внутренней информационно-коммуникационной инфраструктуры для объединения информационных ресурсов и информационных потоков различных органов администрации Города Томска.

Информационная инфраструктура администрации Города Томска представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов, предприятий и граждан, является средством информационной поддержки муниципального управления и представляет объединение всех принятых в администрации Города Томска технологий обработки информации.

Интегрирующим звеном инфраструктуры информатизации муниципального управления является центр обработки данных.

Целью данной подпрограммы является обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов в результате развития центра обработки данных, направленного на повышение достоверности, полноты и оперативности накапливаемой информации, которая используется при принятии управленческих решений, а также модернизацию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации Города Томска в целом.

Мероприятия подпрограммы направлены на экономию временных, трудовых и финансовых ресурсов по обеспечению органов администрации Города Томска средствами автоматизации деятельности.

В рамках достижения цели подпрограммы на период 5 лет определены следующие задачи:

- Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска.

- Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска.

- Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.

- Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска.

- Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами.

- Развитие web-ресурсов администрации Города Томска.

- Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска.

- Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде.

Показатели подпрограммы приведены в приложении 1 подпрограммы.

Значения показателей получены методом экспертных оценок на основании практического опыта специалистов в предметной области, т.к. нет утвержденной методики для оценки степени корреляции показателей.

Ввиду того, что значения показателей, выраженных в относительных единицах измерения, не всегда имеют линейную пропорциональную зависимость от объема финансирования, то вычисление значения показателя, которое должно быть достигнуто при фактическом (утвержденном) финансировании, выполняется с использованием метода кусочно-линейной интерполяцией в нижеследующем порядке, при этом учитываем, что всегда Формула 1:

1. Для расчетного года проверяется отношение , где для первого года n=1.

Если отношение верно, то значение показателя становится равным

Если отношение не верно, то значение показателя вычисляется последовательно согласно п. 2.

2. Для расчетного года последовательно проверяется отношение для i= [1;5] до достижения максимального значения i, при котором верно отношение. При достигнутом i значение показателя становится равным

Pn = Pi;

Если максимальное значение i достигнуто при условии , то есть , то значение показателя становится равным

На этом процедура вычисления значения показателя расчетного года для утвержденного финансирования завершается.

Обозначения переменных:

i - порядковый номер планового года, для 2015 года i=1;

n - порядковый номер отчетного года, где n <= i

Pi - планируемое значение показателя на i-й год действия подпрограммы;

Si - планируемое финансирование на i-й год действия подпрограммы;

Sфакт n- величина фактического финансирования на n -й год действия подпрограммы;

Pо -значение показателя на начало действия подпрограммы;

Pn - достигнутое значение показателя для расчетного года действия подпрограммы.

Показатели имеющие фиксированное значение 100%, а также выраженные в абсолютных единицах не требуют дополнительных расчетов.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Для достижения поставленной цели и реализации задач подпрограммы необходимо выполнить комплекс мероприятий, перечень которых приведен в приложении 2.

Экономический расчет в рамках выполнения мероприятий подпрограммы приведен в таблице.

Затраты на выполнение мероприятий определялись исходя из стоимости ранее проводимых аналогичных по объему мероприятий, а также получены из открытых источников в сети "Интернет" и путем консультаций с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.

Окончательные значения затрат на проведение мероприятий будут определяться в результате проведения конкурсных процедур в установленном законодательством порядке.

Таблица

Экономический расчет

N пп	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол- во	Цена за единицу (тыс. руб.)	Сумма (тыс. руб.)	Мероприятие подпрограммы
1	Прокладка линии связи до ул. Московский тр., 19/1	услуга	1	700,00	700,00	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи
2	Прокладка линии связи до пр. Фрунзе, 20	услуга	1	275,94	275,94	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи
3	Прокладка линии связи до ул. Шевченко, 41а	услуга	1	400,00	400,00	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи
4	Прокладка линии связи до ул. Гагарина, 49	услуга	1	30,00	30,00	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи
5	Модернизация системы оптической передачи данных ЦОД	услуга	1	2888,98	2 888,98	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи
6	Приобретение оптического коммутатора для хранилища данных	шт.	3	480,56	1 441,68	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи
7	Приобретение программно-аппаратного комплекса телефонии Avaya для подключения ДАиГ и ДУМС	комплект	1	2 796,00	2 796,00	Мероприятие 1.2. Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
8	Приобретение программно-аппаратного комплекса телефонии Avaya для районных администраций	комплект	1	3 688,00	3 688,00	Мероприятие 1.2. Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
9	Приобретение программно-аппаратного комплекса телефонии Avaya для ДГХ, УМП, УФиС, УСП, УК	комплект	1	3 540,00	3 540,00	Мероприятие 1.2. Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска
10	Приобретение серверного оборудования	комплект	3	932,193	2 796,58	Мероприятие 2.1. Организация консолидации серверных ресурсов
11	Приобретение лицензий VMware	шт.	1	626,41	626,41	Мероприятие 2.2. Обеспечение серверов лицензией VMware
12	Приобретение лицензий на серверную операционную систему	шт.	2	229,87	459,74	Мероприятие 2.3. Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
13	Приобретение лицензий на серверное программное обеспечение	шт.	1	3 208,70	3 208,70	Мероприятие 2.4. Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
14	Приобретение серверной технической поддержки	шт.	5	1206,992	6 034,96	Мероприятие 2.5. Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
15	Приобретение технической поддержки VMware	шт.	4	163,323	653,29	Мероприятие 2.6. Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
16	Приобретение модуля расширения хранилища данных	шт.	5	915,28	4 576,40	Мероприятие 2.7. Организация расширения хранилища данных
17	Предпроектное обследование информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска	услуга	5	256,10	1 280,50	Мероприятие 3.1. Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
18	Приобретение антивирусного программного обеспечения	шт.	3	1 382,00	4 146,00	Мероприятие 3.2. Организация антивирусной защиты рабочих мест
19	Приобретение сертифицированного программного обеспечения и программно-аппаратных средств защиты	комплекс	5	1 266,30	6 331,50	Мероприятие 3.3. Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
20	Предпроектное обследование архивов органов администрации Города Томска	услуга	1	470,00	470,00	Мероприятие 4.1. Организация предпроектного обследования
21	Приобретение программного обеспечения единого электронного архива	комплект	1	4 058,51	4 058,51	Мероприятие 4.2. Организация системы единого электронного архива
22	Приобретение услуги по установке и настройке программного обеспечения и обучения пользователей	услуга	1	120,00	120,00	Мероприятие 4.3. Установка и настройка системы, обучение
23	Приобретение услуги по оцифровке документов на бумажном носителе	услуга	1	7 300,00	7 300,00	Мероприятие 4.4. Перевод в электронный вид документов
24	Приобретение компьютеров для органов администрации Города Томска	шт.	1000	30,7465	30 746,50	Мероприятие 5.1. Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
25	Приобретение клиентских лицензий для рабочих мест	шт.	1000	6,90	6 900,00	Мероприятие 5.2. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
26	Приобретение клиентских лицензий для подключения к серверу	шт.	656	1,60061	1 050,00	Мероприятие 5.3. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
27	Приобретение лицензий на офисное программное обеспечение	шт.	748	13,4964	10 095,31	Мероприятие 5.4. Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
28	Приобретение услуги по разработке версии Официального портала муниципального образования "Город Томск" на иностранном языке	услуга	2	300,00	600,00	Мероприятие 6.1. Создание версии Официального портала муниципального образования "Город Томск" на иностранном языке
29	Приобретение услуги по расширению функционала Официального портала муниципального образования "Город Томск"	услуга	4	232,5000	930,00	Мероприятие 6.2. Развитие функционала Официального портала муниципального образования "Город Томск"
30	Обследование функционала электронного документооборота	услуга	1	100,00	100,00	Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота
31	Приобретение программного обеспечения системы электронного документооборота	комплект	1	4 500,00	4 500,00	Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота
32	Разработка программного обеспечения по первому этапу автоматизации процессов	услуга	1	3 230,00	3 230,00	Мероприятие 7.2. Выполнение работ по первому этапу внедрения
33	Разработка программного обеспечения по второму этапу автоматизации процессов	услуга	1	2 810,00	2 810,00	Мероприятие 7.3. Выполнение работ по второму этапу внедрения
34	Приобретение программно-технических средств для обеспечения возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде	услуга	1	330,00	330,00	Мероприятие 8.1. Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
35	Обеспечение интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области	услуга	1	191,00	191,00	Мероприятие 8.2. Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
Итого					119306

V. Механизмы управления и контроля подпрограммы

Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.

Управление, контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель программы - управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.

Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.

Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие
информационно-телекоммуникационного
комплекса"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"
наименование подпрограммы

N	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2013 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
						2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель подпрограммы Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов:	Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска , (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	10	15	15	19,9	19,9	24,1	24,1	58,6	29,0	95,0	33,8
1.1	Задача 1 подпрограммы Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска	Доля органов администрации Города Томска подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	36	36	36,8	36,8	38,6	38,6	82,6	44,0	100,0	48,7
1.1.1	Мероприятие 1 Расширение системы оптических каналов связи	Доля оптических каналов связи подключенных к модернизированной системы оптической передачи данных ЦОД, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	52	52	54,3	54,3	59,3	59,3	87,2	74,1	100,0	87,0
1.1.2	Мероприятие 2 Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска	Доля органов администрации Города Томска включенных в систему корпоративной связи, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	72,6	0,0	100,0	0,0
1.2	Задача 2 подпрограммы Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска	Доля органов администрации Города Томска формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в центре обработки данных, (%)	единовременное обследование	УИиМУ	0	10	10	39,2	39,2	50,1	50,1	78,7	66,4	95,0	76,6
1.2.1	Мероприятие 1 Организация консолидации серверных ресурсов	Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	3	3	15	15	30	30	60	60	95	95
1.2.2	Мероприятие 2 Обеспечение серверов лицензией VMware	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
1.2.3	Мероприятие 3 Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
1.2.4	Мероприятие 4 Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением	Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	66	33	100	33
1.2.5	Мероприятие 5 Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.6	Мероприятие 6 Обеспечение серверов технической поддержкой VMware	Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.7	Мероприятие 7 Организация расширения хранилища данных	Увеличение максимального объема хранимых данных, (не менее, Тб)	единовременное обследование	УИиМУ	0	5,4	5,4	36,4	36,4	37,4	37,4	39	37,4	39	37,4
1.3	Задача 3 подпрограммы Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных	Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	25,7	25,7	46,1	46,1	68,5	57,8	100,0	79,7
1.3.1	Мероприятие 1 Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска	Доля обследованных органов администрации Города Томска , (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	11,5	11,5	34,9	34,9	51,2	51,2	75,6	67,5	100,0	83,7
1.3.2	Мероприятие 2 Организация антивирусной защиты рабочих мест	Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных антивирусной защитой, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3.3	Мероприятие 3 Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных	Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	10	10	10	30,6	30,6	47,0	47,0	75,6	61,2	100,0	72,9
1.4	Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска	Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	29,0	0,0	95,0	3,7
1.4.1	Мероприятие 1 Организация предпроектного обследования	Доля обследованных архивов органов администрации Города Томска , (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
1.4.2	Мероприятие 2 Организация системы единого электронного архива	Количество внедренных модулей программного обеспечения, (шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1.4.3	Мероприятие 3 Установка и настройка системы, обучение	Доля органов администрации Города Томска, сотрудники которых прошли обучение, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1.4.4	Мероприятие 4 Перевод в электронный вид документов	Доля архивных документов на бумажных носителях, переведенных в электронный вид, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	47,5	0	95	0
1.5	Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами	Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0,5	0,5	2,3	2,3	52,5	4,7	100,0	5,9
1.5.1	Мероприятие 1 Организация модернизации автоматизированных рабочих мест	Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	20	20	520	20	1000	20
1.5.2	Мероприятие 2 Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	500	65	1000	65
1.5.3	Мероприятие 3 Обеспечение рабочих мест серверными клиентскими лицензиями	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	656	0	656	0
1.5.4	Мероприятие 4 Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение	Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий, (нарастающим итогом, не менее, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	22	22	32	32	607	83	925	126
1.6	Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска	Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования "Город Томск" (нарастающим итогом, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	1	1	1	1	2	2	9	4	16	6
1.6.1	Мероприятие 1 Создание версии Официального портала муниципального образования "Город Томск" на иностранном языке	Количество созданных разделов на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" для иностранных посетителей, (не менее, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
1.6.2	Мероприятие 2 Развитие функционала Официального портала муниципального образования "Город Томск"	Количество функционально новых разделов Официального портала муниципального образования "Город Томск", (не менее, шт.)	единовременное обследование	УИиМУ	0	1	1	0	0	1	1	2	2	2	2
1.7	Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска	Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	21,1	0,0	100,0	0,0
1.7.1	Мероприятие 1 Организация модернизации системы электронного документооборота	Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	48,9	0,0	100,0	0,0
1.7.2	Мероприятие 2 Выполнение работ по первому этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1.7.3	Мероприятие 3 Выполнение работ по второму этапу внедрения	Доля выполненных работ (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
1.8	Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде	Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	5	5	12,3	12,3	12,3	12,3	100,0	12,3	100,0	12,3
1.8.1	Мероприятие 1 Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде	Доля муниципальных услуг готовых к оказанию в электронном виде, (не менее, %)	единовременное обследование	УИиМУ	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	0
1.8.2	Мероприятие 2 Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%)	единовременное обследование	УИиМУ	0	10,8	10,8	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9

Приложение 2
к подпрограмме
"Развитие
информационно-телекоммуникационного
комплекса"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса"
наименование подпрограммы

N	Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)		Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
					Объем финансирования (тыс. рублей)		местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель подпрограммы: Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
	Укрупненное (основное) мероприятие: "Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест" (решается в рамках задач с 1по 8)		всего		119 306,00	33 651,45	119 306,00	33 651,45	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
			2015 год		7 349,55	7 349,55	7 349,55	7 349,55	0	0	0	0	0	0
			2016 год		6 792,50	6 792,5	6 792,50	6 792,5	0	0	0	0	0	0
			2017 год		5 859,4	5 859,4	5 859,4	5 859,4	0	0	0	0	0	0
			2018 год		48 402,89	6 825,0	48 402,89	6 825,0	0	0	0	0	0	0
			2019 год		50 901,66	6 825,0	50 901,66	6 825,0	0	0	0	0	0	0
1	Задача 1 подпрограммы: Расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы корпоративной связи администрации Города Томска
1.1	Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи	2020120010, 242		всего	5 736,60	4 715,51	5 736,60	4 715,51	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	1 979,70	1 979,70	1 979,70	1 979,70	0	0	0	0	0	0
				2016 год	181,00	181,00	181,00	181,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	395,00	395,00	395,00	395,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	2 176,60	1 155,51	2 176,60	1 155,51	0	0	0	0	0	0
				2019 год	1 004,30	1 004,30	1 004,30	1 004,30	0	0	0	0	0	0
1.2	Мероприятие 1.2. Организация корпоративной системы связи администрации Города Томска	2020120010, 242		всего	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	7 278,00	0,00	7 278,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 1			всего	15 760,60	4 715,51	15 760,60	4 715,51	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	1 979,70	1 979,70	1 979,70	1 979,70	0	0	0	0	0	0
				2016 год	181,00	181,00	181,00	181,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	395,00	395,00	395,00	395,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	9 454,60	1 155,51	9 454,60	1 155,51	0	0	0	0	0	0
				2019 год	3 750,30	1 004,30	3 750,30	1 004,30	0	0	0	0	0	0
2	Задача 2 подпрограммы: Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
2.1	Мероприятие 2.1. Организация консолидации серверных ресурсов	2020120010, 242		всего	2 796,58	2 796,58	2 796,58	2 796,58	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	1 293,82	1 293,82	1 293,82	1 293,82	0	0	0	0	0	0
				2016 год	1 301,46	1 301,46	1 301,46	1 301,46	0	0	0	0	0	0
				2017 год	201,30	201,30	201,30	201,30	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2	Мероприятие 2.2. Обеспечение серверов лицензией VMware	2020120010, 242		всего	626,41	626,41	626,41	626,41	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	626,41	626,41	626,41	626,41	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.3	Мероприятие 2.3. Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему	2020120010, 242		всего	459,74	459,74	459,74	459,74	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	459,74	459,74	459,74	459,74	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.4	Мероприятие 2.4. Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением	2020120010, 242		всего	3 208,70	1 050,00	3 208,70	1 050,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	2 158,70	1 050,00	2 158,70	1 050,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2.5	Мероприятие 2.5. Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год	2020120010, 242		всего	6 034,96	6 034,96	6 034,96	6 034,96	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	1 049,43	1 049,43	1 049,43	1 049,43	0	0	0	0	0	0
				2016 год	962,67	962,67	962,67	962,67	0	0	0	0	0	0
				2017 год	1 022,86	1 022,86	1 022,86	1 022,86	0	0	0	0	0	0
				2018 год	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0
2.6	Мероприятие 2.6. Обеспечение серверов технической поддержкой VMware	2020120010, 242		всего	653,29	653,29	653,29	653,29	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	122,21	122,21	122,21	122,21	0	0	0	0	0	0
				2017 год	103,08	103,08	103,08	103,08	0	0	0	0	0	0
				2018 год	214,00	214,00	214,00	214,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	214,00	214,00	214,00	214,00	0	0	0	0	0	0
2.7	Мероприятие 2.7. Организация расширения хранилища данных	2020120010, 242		всего	4 576,40	3 610,80	4 576,40	3 610,80	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	484,94	484,94	484,94	484,94	0	0	0	0	0	0
				2016 год	2 600,36	2 600,36	2 600,36	2 600,36	0	0	0	0	0	0
				2017 год	525,50	525,50	525,50	525,50	0	0	0	0	0	0
				2018 год	965,60	0,00	965,60	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 2			всего	18 356,08	15 231,78	18 356,08	15 231,78	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	3 914,34	3 914,34	3 914,34	3 914,34	0	0	0	0	0	0
				2016 год	4 986,70	4 986,70	4 986,70	4 986,70	0	0	0	0	0	0
				2017 год	1 852,74	1 852,74	1 852,74	1 852,74	0	0	0	0	0	0
				2018 год	4 838,30	2 764,00	4 838,30	2 764,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	2 764,00	1 714,00	2 764,00	1 714,00	0	0	0	0	0	0
3	Задача 3 подпрограммы: Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
3.1	Мероприятие 3.1. Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска	2020120010, 242		всего	1 280,50	1 030,50	1 280,50	1 030,50	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	65,00	65,00	65,00	65,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	215,50	215,50	215,50	215,50	0	0	0	0	0	0
				2017 год	250,00	250,00	250,00	250,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	375,00	250,00	375,00	250,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	375,00	250,00	375,00	250,00	0	0	0	0	0	0
3.2	Мероприятие 3.2. Организация антивирусной защиты рабочих мест	2020120010, 242		всего	3 568,50	3 568,50	3 568,50	3 568,50	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	922,50	922,50	922,50	922,50	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	0	0
3.3	Мероприятие 3.3. Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных	2020120010, 242		всего	6 909,00	4 619,70	6 909,00	4 619,70	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	2 420,00	1 200,00	2 420,00	1 200,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	2 056,00	986,70	2 056,00	986,70	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 3			всего	11 758,00	9 218,70	11 758,00	9 218,70	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	1 211,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	1 268,50	1 268,50	1 268,50	1 268,50	0	0	0	0	0	0
				2017 год	2 552,50	2 552,50	2 552,50	2 552,50	0	0	0	0	0	0
				2018 год	2 795,00	1 450,00	2 795,00	1 450,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	3 931,00	2 736,70	3 931,00	2 736,70	0	0	0	0	0	0
4	Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
4.1	Мероприятие 4.1. Организация предпроектного обследования	2020120010, 242		всего	470,00	470,00	470,00	470,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	470,00	470,00	470,00	470,00	0	0	0	0	0	0
4.2	Мероприятие 4.2. Организация системы единого электронного архива	2020120010, 242		всего	4 058,51	0,00	4 058,51	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	4 058,51	0,00	4 058,51	0,00	0	0	0	0	0	0
4.3	Мероприятие 4.3. Установка и настройка системы, обучение	2020120010, 242		всего	120,00	0,00	120,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	120,00	0,00	120,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4.4	Мероприятие 4.4. Перевод в электронный вид документов	2020120010, 242		всего	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 4			всего	11 948,51	470,00	11 948,51	470,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	8 298,51	470,00	8 298,51	470,00	0	0	0	0	0	0
5	Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
5.1	Мероприятие 5.1. Организация модернизации автоматизированных рабочих мест	2020120010, 242		всего	30 746,50	746,50	30 746,50	746,50	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	746,50	746,50	746,50	746,50	0	0	0	0	0	0
				2018 год	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.2	Мероприятие 5.2. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями	2020120010, 242		всего	6 900,00	470,00	6 900,00	470,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	3 450,00	470,00	3 450,00	470,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.3	Мероприятие 5.3. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу	2020120010, 242		всего	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4	Мероприятие 5.4. Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение	2020120010, 242		всего	10 095,31	1 677,96	10 095,31	1 677,96	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	265,30	265,30	265,30	265,30	0	0	0	0	0	0
				2017 год	132,66	132,66	132,66	132,66	0	0	0	0	0	0
				2018 год	4 979,50	680,00	4 979,50	680,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	4 717,85	600,00	4 717,85	600,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 5			всего	48 791,81	2 894,46	48 791,81	2 894,46	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	265,30	265,30	265,30	265,30	0	0	0	0	0	0
				2017 год	879,16	879,16	879,16	879,16	0	0	0	0	0	0
				2018 год	24 479,50	1 150,00	24 479,50	1 150,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	23 167,85	600,00	23 167,85	600,00	0	0	0	0	0	0
6	Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
6.1	Мероприятие 6.1. Создание версии Официального портала муниципального образования "Город Томск" на иностранном языке	2020120010, 242		всего	600,00	0,00	600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	300,00	0,00	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	300,00	0,00	300,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6.2	Мероприятие 6.2. Развитие функционала Официального портала муниципального образования "Город Томск"	2020120010, 242		всего	930,00	930,00	930,00	930,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	144,51	144,51	144,51	144,51	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	180,00	180,00	180,00	180,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	305,49	305,49	305,49	305,49	0	0	0	0	0	0
				2019 год	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 6			всего	1 530,00	930,00	1 530,00	930,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	144,51	144,51	144,51	144,51	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	180,00	180,00	180,00	180,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	605,49	305,49	605,49	305,49	0	0	0	0	0	0
				2019 год	600,00	300,00	600,00	300,00	0	0	0	0	0	0
7	Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
7.1	Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота	2020120010, 242		всего	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.2	Мероприятие 7.2. Выполнение работ по первому этапу внедрения	2020120010, 242		всего	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7.3	Мероприятие 7.3. Выполнение работ по второму этапу внедрения	2020120010, 242		всего	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 7			всего	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	8 390,00	0,00	8 390,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
8.1	Мероприятие 8.1. Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде	2020120010, 242		всего	330,00	0,00	330,00	0,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	330,00	0,00	330,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8.2	Мероприятие 8.2. Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области	2020120010, 242		всего	191,00	191,00	191,00	191,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	91,00	91,00	91,00	91,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Итого по задаче 8			всего	521,00	191,00	521,00	191,00	0	0	0	0	0	0	УИиМУ
				2015 год	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0	0
				2016 год	91,00	91,00	91,00	91,00	0	0	0	0	0	0
				2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2018 год	330,00	0,00	330,00	0,00	0	0	0	0	0	0
				2019 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Всего по подпрограмме			всего	119 306,00	33 651,45	119 306,00	33 651,45	0	0	0	0	0	0
				2015 год	7 349,55	7 349,55	7 349,55	7 349,55	0	0	0	0	0	0
				2016 год	6 792,50	6 792,5	6 792,50	6 792,5	0	0	0	0	0	0
				2017 год	5 859,4	5 859,4	5 859,4	5 859,4	0	0	0	0	0	0
				2018 год	48 402,89	6 825,0	48 402,89	6 825,0	0	0	0	0	0	0
				2019 год	50 901,66	6 825,0	50 901,66	6 825,0	0	0	0	0	0	0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Томска от 29 декабря 2017 г. N 1345 "О внесении изменений в постановление администрации Города...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас