Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Администрации ЗАТО Северск
от 11.01.2018 N 51

V. Система мероприятий программы и ее ресурсное обеспечение

На реализацию Программы требуется финансирование в объеме 214 062,804 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 31 993,82 тыс. руб.;

2016 г. - 38 086,63 тыс. руб.;

2017 г. - 30 209,974 тыс. руб.;

2018 г. - 42 294,41 тыс. руб.;

2019 г. - 35 855,56 тыс. руб.;

2020 г. - 35 622,41 тыс. руб.

Финансирование программы осуществляется из трёх источников.

Из бюджета ЗАТО Северск в объеме 205 119,12 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 30 783,87 тыс. руб.;

2016 г. - 35 272,64 тыс. руб.;

2017 г. - 28 224,18 тыс. руб.;

2018 г. - 41 266,26 тыс. руб.;

2019 г. - 34 902,66 тыс. руб.;

2020 г. - 34 669,51 тыс. руб.

Из бюджета Томской области в объеме 8 917,284 тыс. руб., в том числе:

2015 г. - 1 209,95 тыс. руб.;

2016 г. - 2 813,99 тыс. руб.;

2017 г. - 1 985,794 тыс. руб.;

2018 г. - 1 019,35 тыс. руб.;

2019 г. - 944,10 тыс. руб.;

2020 г. - 944,10 тыс. руб.

Из федерального бюджета в объеме 26,40 тыс. руб., в том числе:

2018 г. - 8,80 тыс. руб.;

2019 г. - 8,80 тыс. руб.;

2020 г. - 8,80 тыс. руб.

Финансирование из областного бюджета предполагается за счет:

а) субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органов местного самоуправления;

б) субвенций на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

в) субсидии на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области".

Финансирование из федерального бюджета предполагается за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.

Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по подпрограммам и источникам финансирования отражено в таблице 5.

Ресурсное обеспечение реализации Программы по главным распорядителям бюджетных средств представлено в таблице 6.

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы

Таблица 5

N п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. руб.		В том числе за счет средств					Соисполнитель
			потребность	утверждено	федерального бюджета (по согласованию) <*>	областного бюджета (по согласованию) <*>	местного бюджета		внебюджетных источников (по согласованию)
							потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"	Всего, в том числе:	106 772,145	80 961,095	0	2673,215 2673,215	104 098,93	78 287,88	0	Отсутствует
		2015 г.	14 991,63	14 991,63	0	0	14 991,63	14 991,63	0
		2016 г.	17 272,33	17 272,33	0	1553,18 1553,18	15 719,15	15 719,15	0
		2017 г.	14 155,235	14 155,235	0	1120,035 1120,035	13 035,20	13 035,20	0
		2018 г.	22 744,01	11 958,83	0	0	22 744,01	11 958,83	0
		2019 г.	18 395,39	11 339,78	0	0	18 395,39	11 339,78	0
		2020 г.	19 213,55	11 243,29	0	0	19 213,55	11 243,29	0
2	Подпрограмма 2 "Благоустройство внегородских территорий"	Всего, в том числе:	38 546,68	32 365,96	0	0	38 546,68	32 365,96	0	Отсутствует
		2015 г.	6 330,37	6 330,37	0	0	6 330,37	6 330,37	0
		2016 г.	7 073,11	7 073,11	0	0	7 073,11	7 073,11	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2017 г.	5 144,97	5 144,97	0	0	5 144,97	5 144,97	0
		2018 г.	8 157,54	5 137,79	0	0	8 157,54	5 137,79	0
		2019 г.	6 446,00	4 339,86	0	0	6 446,00	4 339,86	0
		2020 г.	5 394,69	4 339,86	0	0	5 394,69	4 339,86	0
3	Подпрограмма 3 "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"	Всего, в том числе:	2 591,519	2 591,519	26,40 26,40	2565,119 2565,119	0	0	0	Отсутствует
		2015 г.	671,85	671,85	0	671,85 671,85	0	0	0
		2016 г.	696,31	696,31	0	696,31 696,31	0	0	0
		2017 г.	258,259	258,259	0	258,259 258,259	0	0	0
		2018 г.	321,70	321,70	8,80 8,80	312,90 312,90	0	0	0
		2019 г.	321,70	321,70	8,80 8,80	312,90 312,90	0	0	0
		2020 г.	321,70	321,70	8,80 8,80	312,90 312,90	0	0	0
4	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	Всего, в том числе:	65 055,26	65 055,26	0	3678,95 3678,95	61 376,31	61 376,31	0	Отсутствует
		2015 г.	9 999,97	9 999,97	0	538,10 538,10	9 461,87	9 461,87	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2016 г.	11 947,68	11 947,68	0	564,50 564,50	11 383,18	11 383,18	0
		2017 г.	10 651,51	10 651,51	0	607,50 607,50	10 044,01	10 044,01	0
		2018 г.	11 071,16	11 071,16	0	706,45 706,45	10 364,71	10 364,71	0
		2019 г.	10 692,47	10 692,47	0	631,20 631,20	10 061,27	10 061,27	0
		2020 г.	10 692,47	10 692,47	0	631,20 631,20	10 061,27	10 061,27	0
5	Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"	Всего, в том числе:	1 097,20	1 097,20	0	0	1 097,20	1 097,20	0	Отсутствует
		2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
		2016 г.	1 097,20	1 097,20	0	0	1 097,20	1 097,20	0
		2017 г.	0	0	0	0	0	0	0
		2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
		2019 г.	0	0	0	0	0	0	0
		2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по Программе	Всего, в том числе:	214 062,804	182 071,034	26,4 26,4	8917,284 8917,284	205 119,12	173 127,35	0
		2015 г.	31 993,82	31 993,82	0	1209,95 1209,95	30 783,87	30 783,87	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2016 г.	38 086,63	38 086,63	0	2813,99 2813,99	35 272,64	35 272,64	0
		2017 г.	30 209,974	30 209,974	0	1985,794 1985,794	28 224,18	28 224,18	0
		2018 г.	42 294,41	28 489,48	8,80/8,80	1019,35 1019,35	41 266,26	27 461,33	0
		2019 г.	35 855,56	26 693,81	8,80/8,80	944,10 944,10	34 902,66	25 740,91	0
		2020 г.	35 622,41	26 597,32	8,80/8,80	944,10 944,10	34 669,51	25 644,42	0

<*> Объем финансирования Программы из областного и федерального бюджетов приведен следующим образом:

объем потребности в финансировании по Программе

объем утвержденных средств.

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Улучшение жизнедеятельности внегородских территорий ЗАТО Северск" на 2015-2020 годы за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 6

N п/п	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Срок исполнения	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
			потребность	утверждено	УВГТ Администрации ЗАТО Северск		ГРБС 2		ГРБС 3
					потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	106 772,145	80 961,095	106 772,145	80 961,095
		2015 г.	14 991,63	14 991,63	14 991,63	14 991,63
		2016 г.	17 272,33	17 272,33	17 272,33	17 272,33
		2017 г.	14 155,235	14 155,235	14 155,235	14 155,235
		2018 г.	22 744,01	11 958,83	22 744,01	11 958,83
		2019 г.	18 395,39	11 339,78	18 395,39	11 339,78
		2020 г.	19 213,55	11 243,29	19 213,55	11 243,29
1.1	ВЦП "Содержание и ремонт улично-дорожной сети внегородских территорий ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	106 772,145	80 961,095	106 772,145	80 961,095
		2015 г.	14 991,63	14 991,63	14 991,63	14 991,63
		2016 г.	17 272,33	17 272,33	17 272,33	17 272,33
		2017 г.	14 155,235	14 155,235	14 155,235	14 155,235
		2018 г.	22 744,01	11 958,83	22 744,01	11 958,83
		2019 г.	18 395,39	11 339,78	18 395,39	11 339,78
		2020 г.	19 213,55	11 243,29	19 213,55	11 243,29
2	Подпрограмма 2 "Благоустройство внегородских территорий"	Всего, в т.ч.:	38 546,68	32 365,96	38 546,68	32 365,96
		2015 г.	6 330,37	6 330,37	6 330,37	6 330,37
		2016 г.	7 073,11	7 073,11	7 073,11	7 073,11
		2017 г.	5 144,97	5 144,97	5 144,97	5 144,97
		2018 г.	8 157,54	5 137,79	8 157,54	5 137,79
		2019 г.	6 446,00	4 339,86	6 446,00	4 339,86
		2020 г.	5 394,69	4 339,86	5 394,69	4 339,86
2.1	Основное мероприятие 1. Установка ограждений мест массового отдыха на озере	Всего, в т.ч.:	2 480,71	438,54	2 480,71	438,54
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Круглое и озере Мальцево	2015 г.	141,78	141,78	141,78	141,78
		2016 г.	93,36	93,36	93,36	93,36
		2017 г.	99,89	99,89	99,89	99,89
		2018 г.	1 094,37	103,51	1 094,37	103,51
		2019 г.	1 051,31	0	1 051,31	0
		2020 г.	0	0	0	0
2.2	Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок	Всего, в т.ч.:	6 934,55	5 391,22	6 934,55	5 391,22
		2015 г.	1 090,50	1 090,50	1 090,50	1 090,50
		2016 г.	2 819,70	2 819,70	2 819,70	2 819,70
		2017 г.	740,51	740,51	740,51	740,51
		2018 г.	802,82	740,51	802,820	740,51
		2019 г.	740,51	0	740,51	0
		2020 г.	740,51	0	740,51	0
2.3	ВЦП "Благоустройство и повышение внешней привлекательности внегородских территорий ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	29 131,42	26 536,20	29 131,42	26 536,20
		2015 г.	5 098,09	5 098,09	5 098,09	5 098,09
		2016 г.	4 160,05	4 160,05	4 160,05	4 160,05
		2017 г.	4 304,57	4 304,57	4 304,57	4 304,57
		2018 г.	6 260,35	4 293,77	6 260,35	4 293,77
		2019 г.	4 654,18	4 339,86	4 654,18	4 339,86
		2020 г.	4 654,18	4 339,86	4 654,18	4 339,86
3	Подпрограмма 3 "Развитие субъектов малых форм хозяйствования"	Всего, в т.ч.:	2 591,519	2 591,519	2 591,519	2 591,519
		2015 г.	671,85	671,85	671,85	671,85
		2016 г.	696,31	696,31	696,31	696,31
		2017 г.	258,259	258,259	258,259	258,259
		2018 г.	321,70	321,70	321,70	321,70
		2019 г.	321,70	321,70	321,70	321,70
		2020 г.	321,70	321,70	321,70	321,70
3.1	ВЦП "Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования на территории ЗАТО Северск"	Всего, в т.ч.:	2 591,519	2 591,519	2 591,519	2 591,519
		2015 г.	671,85	671,85	671,85	671,85
		2016 г.	696,31	696,31	696,31	696,31
		2017 г.	258,259	258,259	258,259	258,259
		2018 г.	321,70	321,70	321,70	321,70
		2019 г.	321,70	321,70	321,70	321,70
		2020 г.	321,70	321,70	321,70	321,70
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"	Всего, в т.ч.:	65 055,26	65 055,26	65 055,26	65 055,26
		2015 г.	9 999,97	9 999,97	9 999,97	9 999,97
		2016 г.	11 947,68	11 947,68	11 947,68	11 947,68
		2017 г.	10 651,51	10 651,51	10 651,51	10 651,51
		2018 г.	11 071,16	11 071,16	11 071,16	11 071,16
		2019 г.	10 692,47	10 692,47	10 692,47	10 692,47
		2020 г.	10 692,47	10 692,47	10 692,47	10 692,47
5	Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг на внегородских территориях"	Всего, в т.ч.:	1 097,20	1 097,20	1 097,20	1 097,20
		2015 г.	0	0	0	0
		2016 г.	1 097,20	1 097,20	1 097,20	1 097,20
		2017 г.	0	0	0	0
		2018 г.	0	0	0	0
		2019 г.	0	0	0	0
		2020 г.	0	0	0	0
5.1	ВЦП "Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере теплоснабжения на внегородских территориях"	Всего, в т.ч:	1 097,20	1 097,20	1 097,20	1 097,20
		2015 г.	0	0	0	0
		2016 г.	1 097,20	1 097,20	1 097,20	1 097,20
		2017 г.	0	0	0	0
		2018 г.	0	0	0	0
		2019 г.	0	0	0	0
		2020 г.	0	0	0	0
	Итого по Программе	Всего, в т.ч.:	214 062,804	182 071,034	214 062,804	182 071,034
		2015 г.	31 993,82	31 993,82	31 993,82	31 993,82
		2016 г.	38 086,63	38 086,63	38 086,63	38 086,63
		2017 г.	30 209,974	30 209,974	30 209,974	30 209,974
		2018 г.	42 294,41	28 489,48	42 294,41	28 489,48
		2019 г.	35 855,56	26 693,81	35 855,56	26 693,81
		2020 г.	35 622,41	26 597,32	35 622,41	26 597,32