Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 13.02.2018 N 107

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цель муниципальной программы: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муниципального образования "Город Томск"
1	Задача 1 муниципальной программы. Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде
1.1	Мероприятие 1.1 (задача 1). Реализация проекта "Центр гражданского воспитания детей и молодежи"	0500020380/ 244	всего	9000,0	2686,5	9000,0	2686,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	3000,0	2686,5	3000,0	2686,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	3000,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Мероприятие 1.2 (задача 1). Проведение информационной кампании, ориентированной на проблемы молодежной аудитории. Размещение социальной рекламы	0500020380/ 244	всего	3000,0	357,4	3000,0	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	1000,0	357,4	1000,0	357,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Мероприятие 1.3 (задача 1). Проведение информационной кампании, направленной на гражданское и патриотическое воспитание, ориентированной на молодежную аудиторию.	0500020380/ 244	всего	3000,0	1668,6	3000,0	1668,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	1000,0	556,2	1000,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	1000,0	556,2	1000,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	1000,0	556,2	1000,0	556,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Мероприятие 1.4 (задача 1). Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи (согласно приложению 1)	0500020380/ 244	всего	9000,0	4500,0	9000,0	4500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	3000,0	1500,0	3000,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	3000,0	1500,0	3000,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	3000,0	1500,0	3000,0	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 1		всего	24000,0	9212,5	24000,0	9212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015	4000,0	3043,9	4000,0	3043,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	4000,0	2056,2	4000,0	2056,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	4000,0	2056,2	4000,0	2056,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	4000,0	2056,2	4000,0	2056,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Задача 2 муниципальной программы. Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде
2.1	Мероприятие 2.1 (задача 2). Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 N 571 "О сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории муниципального образования "Город Томск")	05000 00590/ 621	всего	72682,3	52305,2	72682,3	52305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП, УФКиС, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
			2015	12351,8	8412,4	12351,8	8412,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	12066,1	8513,2	12066,1	8513,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	12066,1	8844,9	12066,1	8844,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	12066,1	8844,9	12066,1	8844,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	12066,1	8844,9	12066,1	8844,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	12066,1	8844,9	12066,1	8844,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Мероприятие 2.2 (задача 2). Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2011 N 795 "Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования "Город Томск")	0500000590 (622/ 612)	всего	5582,4	5567,7	5582,4	5567,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП УФКиС, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
			2015	930,4	915,7	930,4	915,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	930,4	930,4	930,4	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	930,4	930,4	930,4	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	930,4	930,4	930,4	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	930,4	930,4	930,4	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	930,4	930,4	930,4	930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Мероприятие 2.3 (задача 2). Проведение текущих мероприятий для детей и молодежи (согласно приложению 2)	0500020380/ 244	всего	65489,3	53423,3	65489,3	53423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
			2015	11038,8	10911,4	11038,8	10911,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	10770,1	8860,0	10770,1	8860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	10920,1	9857,1	10920,1	9857,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	10920,1	7931,6	10920,1	7931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	10920,1	7931,6	10920,1	7931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	10920,1	7931,6	10920,1	7931,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Мероприятие 2.5 (задача 2). Реализация проектов - победителей фестиваля "Школа самоуправления" в рамках реализации городской образовательной программы "Детско-юношеский парламент"	0500020380/ 244 0050009999 (612/ 622)	всего	300,0	298,0	300,0	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП, ДО
			2015	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	150,0	148,0	150,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 2		всего	144054,0	111594,2	144054,0	111594,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015	24471,0	20389,5	24471,0	20389,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	23916,6	18451,6	23916,6	18451,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	23916,6	19632,4	23916,6	19632,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	23916,6	17706,9	23916,6	17706,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	23916,6	17706,9	23916,6	17706,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	23916,6	17706,9	23916,6	17706,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Задача 3 муниципальной программы. Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи
3.1	Мероприятие 3.1 (задача 3). Организация и проведение открытого конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта "Новая молодежная политика" (предоставление субсидий некоммерческим организациям - победителям конкурса).	0500020030/ 630	всего	15000,0	14532,0	15000,0	14532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	2500,0	2032,0	2500,0	2032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Мероприятие 3.2 (задача 3). Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан	0500010350/ 360	всего	16065,0	7677	16065,0	7677	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	2677,5	1269,5	2677,5	1269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	2677,5	1313,5	2677,5	1313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	2677,5	1285,5	2677,5	1285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	2677,5	1269,5	2677,5	1269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	2677,5	1269,5	2677,5	1269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	2677,5	1269,5	2677,5	1269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Мероприятие 3.3 (задача 3). Реализация проекта развития волонтерского движения в молодежной среде "Город добрых дел"	0500020380/ 244	всего	957,0	942,0	957,0	942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
			2015	207,0	192,0	207,0	192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Мероприятие 3.4 (задача 3). Организация участия представителей молодежи г. Томска в федеральных, региональных форумах и мероприятиях	0500020380/ 244	всего	3306,1	402,1	3306,1	402,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	УМП
			2015	402,1	402,1	402,1	402,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	580,8	0,0	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	580,8	0,0	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	580,8	0,0	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	580,8	0,0	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	580,8	0,0	580,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по задаче 3		всего	35328,1	23553,1	35328,1	23553,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015	5786,6	4363,6	5786,6	4363,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	5908,3	3963,5	5908,3	3963,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	5908,3	3467,5	5908,3	3467,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	5908,3	3919,5	5908,3	3919,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	5908,3	3919,5	5908,3	3919,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	5908,3	3919,5	5908,3	3919,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе		всего	203382,1	144359,8	203382,1	144359,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2015	34257,6	27797,0	34257,6	27797,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2016	33824,9	22415,1	33824,9	22415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2017	33824,9	23099,9	33824,9	23099,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2018	33824,9	23682,6	33824,9	23682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2019	33824,9	23682,6	33824,9	23682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2020	33824,9	23682,6	33824,9	23682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Обоснование
(экономический расчет) расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы

Мероприятие	Объем в натуральных показателях							Прогнозируемая средняя стоимость единицы (тыс. руб.)						Плановая потребность в средствах (тыс. руб.)						Примечания
	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Задача 1. Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде
1.1. Реализация проекта "Центр гражданского воспитания детей и молодежи"	Кол-во действующих центров, ед.	1	1	1	0	0	0	3000	3000	3000	0	0	0	3000	3000	3000	0	0	0	Средства необходимы на обучение сотрудников, фонд оплаты труда (11 человек), проведение конкурсов, семинаров, круглых столов, экспертных групп и т.п. мероприятий
1.2. Проведение информационной кампании, ориентированной на проблемы молодежной аудитории. Размещение социальной рекламы	Кол-во размещенных информационных материалов, ед.	30	30	30	0	0	0	33,3	33,3	33,3	0	0	0	1000	1000	1000	0	0	0	Средства необходимы на оплату изготовления, монтажа и аренды билбордов и призматронов.
1.3. Проведение информационной кампании, направленной на гражданское и патриотическое воспитание, ориентированной на молодежную аудиторию.	Количество размещенных информационных материалов в сети Интернет, СМИ, ед.	0	0	0	575	575	575	0	0	0	1,739	1,739	1,739	0	0	0	1000	1000	1000	Средства необходимы на содержание сайта, продвижение официальных групп в социальных сетях, журналиста, программиста, фотографа, видеографа и SMM-менеджера.
1.4. Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи (согласно приложению 1)	Количество проведённых мероприятий, ед.	0	0	0	30	30	30	0	0	0	100	100	100	0	0	0	3000	3000	3000	В соответствии с направлениями, определенными в приложении ресурсное обеспечение и стоимость мероприятий определяются с учетом опыта реализации подобных мероприятий прошлых лет
Задача 2. Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде
2.1. Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 N 571 "О сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории муниципального образования "Город Томск") в форме субсидии на выполнение муниципального задания	Количество созданных рабочих мест, ед.	-	100	90,25	90,25	90,25	90,25	-	120,661	133,696	133,696	133,696	133,696	-	12066,1	12066,1	12066,1	12066,1	12066,1	Средства необходимы на: - выплату заработной платы (с учётом начислений); - аренду помещения (июль-август); - транспортные услуги (июль-август); - питание (июль-август); - спецовки, бойцовки; - хозяйственные товары (июль-август); - канцелярские товары; - медикаменты; - оборудование для организации работы; - услуги прачечной; - коммунальные расходы и охрану здания ул. Басандайская,41; - организацию и проведение мероприятий для бойцов в течение года.
	Количество трудоустроенных студентов, чел.	190	-	-	-	-	-	65,01	-	-	-	-	-	12351,8	-	-	-	-	-
2.2. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время (в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.07.2011 N 795 "Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципального образования "Город Томск") в форме субсидии на иные цели	Численность временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, чел.	76	147	147	147	147	147	12,242	6,329	6,329	6,329	6,329	6,329	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4	930,4	Средства необходимы на- выплату заработной платы с учётом начислений.
2.3. Проведение текущих мероприятий для детей и молодежи (согласно приложению 2)	Количество мероприятий, ед.	35	35	35	35	35	35	315,4	307,7	312	312	312	312	11038,8	10770,1	10920,1	10920,1	10920,1	10920,1	В соответствии с направлениями, определенными в приложении ресурсное обеспечение и стоимость мероприятий определяются с учетом опыта реализации подобных мероприятий прошлых лет
2.5. Реализация проектов - победителей фестиваля "Школа самоуправления" в рамках реализации городской образовательной программы "Детско-юношеский парламент"	Количество проектов (ед.)	9	6	0	0	0	0	16,6	25	0	0	0	0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Средства необходимы на финансирование проектов - победителей фестиваля в соответствии с положением.
Задача 3. Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для самореализации молодежи
3.1. Организация и проведение открытого конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта "Новая молодежная политика" (предоставление субсидий некоммерческим организациям - победителям конкурса).	Кол-во грантов	16	16	16	16	16	16	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	2500	2500	2500	2500	2500	2500	В соответствии с количеством победителей конкурса с учетом опыта проведения конкурса прошлых лет
3.2. Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан	Численность именных стипендиатов, чел.	110	110	110	110	110	110	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	2677,5	2677,5	2677,5	2677,5	2677,5	2677,5	Средства необходимы на выплату стипендий победителям стипендиальных программ
3.3. Реализация проекта развития волонтерского движения в молодежной среде "Город добрых дел"	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет - участников проекта "Город добрых дел", чел.	750	267	267	267	267	267	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	207	150	150	150	150	150	Сувенирная продукция для поощрения участников проекта
3.4. Организация участия представителей молодежи г. Томска в федеральных, региональных форумах и мероприятиях	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в федеральных, региональных форумах и мероприятиях, чел.	45	45	45	45	45	45	8,935	12,907	12,907	12,907	12,907	12,907	402,1	580,8	580,8	580,8	580,8	580,8	Средняя стоимость для участия в таких форумах, как ТИМ "Бирюса" (Красноярск), "Байкал-2020" (Иркутск), "Ритм" (Омск), "Селигер" (Тверь), "Таврида" (Севастополь), "Алтай. Точки Роста" (Белокуриха)
Итого:														34257,6	33824,9	33824,9	33824,9	33824,9	33824,9