Приложение 12

Приложение 12
к постановлению
администрации Города Томска
от 01.02.2018 N 75

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

тыс. руб.

N п/п	Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего	Года
				2015	2016	2017	2018	2019	2020 потребность
	Цель:	Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска	459 779,0	78 272,0	76 619,9	74 878,7	75 402,1	75 402,1	79 204,2
	Показатель цели 1:	Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Основное мероприятие: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области архитектуры и градостроительства (исполняется в рамках Задач 1,2,3 подпрограммы)
1	Задача 1:	Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их оптимизации	309 567,2	52 687,5	51 460,7	51 169,0	51 260,0	51 260,0	51 730,0
1.2	Показатель 1:	Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3	Показатель 2:	Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4	Показатель 3:	Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Мероприятие 1:	Осуществление выплат персоналу департамента и начислений на выплаты персоналу	298 460,0	50 508,7	49 638,1	49 590,6	49 574,2	49 574,2	49 574,2
1.6	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Показатель 2:	Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Мероприятие 2:	Содержание аппарата	8 214,1	1 417,9	1 402,4	1 197,1	1 285,0	1 285,0	1 626,7
1.9	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата материальными запасами, работами и услугами, %	100,0	100	100	100,0	100	100	100
1.10	Мероприятие 3:	Техническое обеспечение аппарата (связь и информатика)	2 888,3	760,1	419,4	380,5	400,0	400,0	528,3
1.11	Показатель 1:	Обеспеченность аппарата департамента техническими средствами и связью, %	100	100	100	100	100	100	100
1.12	Мероприятие 4:	Осуществление переданных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых	4,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.13	Показатель 1:	Доля исполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	100	100	-	-	-	-	-
1.14	Показатель 2:	Доля неисполненных обращений граждан от общего числа обращений, %	0	-	0	0	0	-	-
2	Задача 2:	Обеспечение оплаты земельного налога на земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) пользования	425,3	425,3	-	-	-	-	-
2.1	Показатель 1:	Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Показатель 2:	Наличие просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
3	Задача 3:	Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление"	149 786,5	25 159,2	25 159,2	23 709,7	24 142,1	24 142,1	27 474,2
3.1	Показатель 1:	Доля показателей мероприятий, выполняемых подведомственным муниципальным бюджетным учреждением "Архитектурно-планировочное управление" в рамках исполнения муниципального задания, достигнутых по итогам года, %	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Мероприятие 1:	Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа	2 370,2	2 370,2	-	-	-	-	-
3.3	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов по подготовке, утверждению и выдаче градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.4	Мероприятие 2:	Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	4 147,8	4 147,8	-	-	-	-	-
3.5	Показатель 1:	Соотношение исполненных запросов о предоставлении сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.6	Мероприятие 3:	Разработка документации по планировке территории	2 962,7	2 962,7	-	-	-	-	-
3.7	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по разработке документации по планировке территории от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.8	Мероприятие 4:	Ведение Дежурного плана муниципального образования "Город Томск"	10 665,7	10 665,7	-	-	-	-	-
3.9	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.10	Мероприятие 5:	Подготовка земельных участков к торгам	2 370,2	2 370,2	-	-	-	-	-
3.11	Показатель 1:	Соотношение выполненных работ по подготовке земельных участков к торгам от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.12	Мероприятие 6:	Техническое сопровождение муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами	2 370,2	2 370,2	-	-	-	-	-
3.13	Показатель 1:	Соотношение исполненных обращений по техническому сопровождению муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, от общего количества заявленных, %	100	100	-	-	-	-	-
3.14	Мероприятие 7:	Содержание имущества	278,7	272,5	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3
3.15	Показатель 1:	Наличие просроченной задолженности (дебиторской, кредиторской) по обязательствам по уплате налогов, коммунальных платежей, тыс. руб.	0	0	-	-	-	-	-
3.16	Мероприятие 8:	Подготовка документации по планировке территории	21 062,8	-	4 193,0	4 047,8	4 121,6	4 121,6	4 578,8
3.17	Показатель 1:	Соотношение общего количества заявленных работ к выполненным, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.18	Мероприятие 9:	Ведение информационных ресурсов и баз данных	78 233,2	-	15 573,9	15 034,7	15 308,8	15 308,8	17 007,0
3.19	Показатель 1:	Соотношение общего количества запросов на предоставление сведений информационной системы градостроительной деятельности к количеству записей о выданных сведениях информационной системы градостроительной деятельности, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.20	Показатель 2:	Соотношение общего количества запросов на внесение информации в Дежурный план муниципального образования "Город Томск" к количеству внесенных записей в Дежурный план муниципального образования "Город Томск", %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.21	Показатель 3:	Соотношение общего количества запросов на внесение записей в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, к количеству записей, внесенных в информационные системы, сопровождающие предоставление муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.22	Мероприятие 10:	Деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования	25 325,0	-	5 391,0	4 626,0	4 710,5	4 710,5	5 887,1
3.23	Показатель 1:	Соотношение общего количества запросов на формирование пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, к количеству сформированных пакетов документов на земельные участки, заявленные для предоставления путем проведения торгов, %	100,0	-	100	100	100	100	100
3.24	Показатель 2:	Соотношение общего количества запросов на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа, %	100,0	-	100	100	100	100	100