Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

Приложение 1
к Подпрограмме
"Озеленение территории"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2018 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя <**>	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки Подпрограммы 2017 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
						2018		2019		2020		2021		2022
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Цель подпрограммы: Совершенствование системы озеленения территории муниципального образования "Город Томск"	Показатель цели 1. Уровень озелененности городской территории, %	Инвентаризация	ДДД и Б	33	32	32	32	32	Не менее 35	Не менее 35	Не менее 35	0	Не менее 35	0
		Показатель цели 2. Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии, Га. <1>	Инвентаризация		101,85	113,43	113,43	122,89	122,89	132,34	132,34	141,79	0	151,24	0
		Показатель цели 3. Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом), % <2>	Инвентаризация		1,08	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	0	1,6	0
1.1.	Задача 1 подпрограммы: Формирование и поддержание благоустроенных объектов озеленения.	Показатель задачи 1.1. Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города (ежегодно), ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	46	48	48	Не менее 48	Не менее 48	Не менее 48	Не менее 48	Не менее 48	0	Не менее 48	0
		Показатель задачи 1.2. Продолжительность непрерывной работы ГЦСГ "Вечный огонь" в парке Лагерный сад г. Томск, соотношение дней/год	Инвентаризация		365	365	365	365	365	365	365	365	0	365	0
1.1.1.	Мероприятие 1. Текущее содержание объектов озеленения	Площадь содержания объектов озеленения, тыс. кв. м. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	794,18	938,46	938,46	950	938,46	960	938,46	970	0	980	0
1.1.2.	Мероприятие 2. Создание цветников, в т.ч. вертикальных	Площадь созданных цветников, тыс. кв. м. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	8	8,2	8,2	8,3	8,2	8,4	8,2	8,5	0	8,6	0
1.1.3.	Мероприятие 3. Текущий ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество объектов зеленого хозяйства, на которых проведен текущий ремонт, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Мероприятие 4. Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество установленных объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	140	140	140	140	140	140	140	140	0	140	0
2.1.	Задача 2 подпрограммы: Обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 2.1. Доля посадки саженцев деревьев и кустарников по отношению к снесенным (вырубленным) за год, соотношение посадка/снос	Инвентаризация	ДДД и Б	15 070/ 2 700	16 081/ 8 400	16 081/ 2 700	17 000/ 8 700	16 081/ 2 700	18 000/ 9 000	16 081/ 2 700	19 0000/ 9 300	0	20 000/ 9 600	0
2.1.1.	Мероприятие 1. Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев	Доля снесенных, подрезанных, распилованных аварийных, сухих и старовозрастных деревьев от общего количества деревьев в обращениях о сносе, подрезке, распиловке деревьев, % <3>	Инвентаризация	ДДД и Б	37,1	40	32	50	32	60	32	100	0	100	0
		Количество деревьев, подлежащих сносу, подрезке, ед. <7>	Инвентаризация		2700	8 400	2 700	8 700	2 700	9 000	2 700	9 300	0	9 600	0
2.1.2.	Мероприятие 2. Посадка (поставка) саженцев, деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий	Количество посаженных саженцев на объектах озеленения, вдоль улиц, на территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15070	16 081	16 081	17000	16 081	18000	16 081	19000	0	20000	0
2.1.3.	Мероприятие 3. Стрижка живых изгородей	Длина подстриженных живых изгородей, п. м. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	12984	13100	13100	13150	13100	13200	13100	13200	0	13200	0
3.1.	Задача 3 подпрограммы: Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке.	Показатель задачи 3.1. Площадь городских лесов муниципального образования "Город Томск", Га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	0	136,4	0
3.1.1.	Мероприятие 1. Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей	Площадь территории зеленых насаждений очищенной от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей, тыс. кв. м. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15,3	15,5	15,5	15,6	15,5	15,7	15,5	15,7	0	15,7	0
3.1.2.	Мероприятие 2. Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	Площадь патрулируемых территорий, Га	Инвентаризация	ДДД и Б	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	0	9756	0
		Площадь отжигаемой территории, Га	Инвентаризация		153	153	153	153	153	153	153	153	0	153	0
		Длина созданных (восстановленных) минерализованных полос в год, км. <6>	Инвентаризация		60	60	60	60	60	60	60	60	0	60	0
3.1.3.	Мероприятие 3. Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	Количество установленных (отремонтированных) аншлагов, шт. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	30	30	30	30	30	30	30	30	0	30	0
3.1.4.	Мероприятие 4. Содержание особо охраняемых природных территорий	Удельный вес площади особо охраняемых территорий в общей площади городского округа, %	Инвентаризация	ДДД и Б	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0	3,23	0
3.1.5.	Мероприятие 5. Выполнение работ по лесоустройству на землях муниципального образования "Город Томск"	Площадь зеленых насаждений на которой проведено лесоустройство, Га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	0	03	0	0	0	0	0	0
4.1.	Задача 4 подпрограммы: Обеспечение мероприятий по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 4.1. Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к зеленым насаждениям г. Томска, требующим акарицидной обработки, %	Инвентаризация	ДДД и Б	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
4.1.1.	Мероприятие 1. Проведение энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природноочаговым инфекциям, Га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	672	672	672	672	672	0	672	0
4.1.2.	Мероприятие 2. Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) на территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей), Га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	672	672	672	672	672	0	672	0

Примечание:

<1> индикаторы рассчитаны исходя из площади, находящейся на содержании в департаменте дорожной деятельности и благоустройства за счет средств муниципального образования "Город Томск"

<2> индикаторы рассчитаны исходя из площади зеленых насаждений общего пользования по отношению к общей площади зеленых насаждений г. Томска.

<3> индикаторы рассчитаны исходя из количества обращений, включенных в очередь на снос и обрезку зеленых насаждений и количества фактически исполненных обращений по сносу и обрезке за отчетный год.

<4> индикаторы рассчитаны исходя из соотношения общей площади зеленых насаждений города Томска (9756 Га в соответствии с паспортом Города Томска) к обработанной площади зеленых насаждений.

<6> основываясь на пожарную безопасность

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "<6>" имеется в виду "<5>"

<6> индикаторы прописаны по данным энтомологической оценке территорий с очагами размножения клещей.

<7> индикаторы рассчитаны исходя из результатов работы и потребности за предыдущие периоды выполненных работ

Финансово-экономическое обоснование

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. Объемы финансирования в период с 2018 по 2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Экономические расчеты распределения средств, при планировании мероприятий на очередной финансовый год и плановый период производятся в соответствии с постановлениями администрации Города Томска N 1112 от 07.11.2017 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2018 год".

Стоимость посадочного материала, МАФ, работ и услуг, не предусмотренных тарифами, производится на основании расчета среднерыночной стоимости на товары, работы и услуги, кроме того на расчеты необходимой потребности финансирования подпрограммы произведены в соответствии с аналогичными работами, услугами, произведенными в 2016-2017 годах, согласно заключенным муниципальным контрактам по Озеленению муниципального образования "Город Томск".

Для реализации подпрограммы в 2019-2022 годы, необходимо ежегодное финансирование в размере 115 млн. руб., в том числе:

- Текущее содержание объектов озеленения, включая территорию Михайловской рощи - 53,3 млн. руб.

- Создание цветников из однолетних, многолетних и луковичных цветов - 24,5 млн. руб.

- Изготовление и установка садовых диванной и урн - 826 тыс. руб.

- Снос и обрезка аварийных деревьев, корчевка пней - 17,2 млн. руб.

- Поставка и посадка саженцев, включая 3000 крупномерных деревьев - 11,2 млн. руб. Всего 16100 саженцев

- Стрижка живых изгородей - 3,6 млн. руб.

- Санитарная очистка зеленых насаждений от ТБО и валежника - 759 тыс. руб.

- Противопожарные мероприятия - 434 тыс. руб.

- Ремонт и изготовление аншлагов - 288 тыс. руб.

- Содержание ООПТ - 791 тыс. руб.

- Энтомологическая оценка территории - 600 тыс. руб.

- Акарицидная обработка - 1 364,5 тыс. руб.