Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.01.2018 N 61

Приложение 2
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
граждан на 2015-2020 годы"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы"

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке		2015-2020 годы
1.	Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
	Подпрограмма "Старшее поколение"
1.1.	Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар.	1710100000, 000	всего	277251,7	206336,5	247251,7	181636,5			30000,0	24700,0			Управление социальной политики, администрации районов Города Томска
			2015	63917,4	44947,1	58217,4	39247,1			5700,0	5700,0
			2016	45324,8	43699,4	39624,8	37999,4			5700,0	5700,0
			2017	42384,4	40037,2	36684,4	35137,2			5700,0	4900,0
			2018	42103,7	38926,4	37803,7	34626,4			4300,0	4300,0
			2019	42103,7	38726,4	37803,7	34626,4			4300,0	4100,0
			2020	41417,7		37117,7				4300,0
1.2.	Мероприятие 1.2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала.	1710200000, 000	всего	67539,1	43439,1	67539,1	43439,1							Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска
			2015	9968,5	9083,8	9968,5	9083,8
			2016	8175,4	7149,0	8175,4	7149,0
			2017	12512,3	7147,3	12512,3	7147,3
			2018	12294,3	10029,5	12294,3	10029,5
			2019	12294,3	10029,5	12294,3	10029,5
			2020	12294,3		12294,3
	Итого по задаче 1		всего	344790,8	249775,6	314790,8	225075,6			30000,0	24700,0
			2015	73885,9	54030,9	68185,9	48330,9			5700,0	5700,0
			2016	53500,2	50848,4	47800,2	45148,4			5700,0	5700,0
			2017	54896,7	47184,5	49196,7	42284,5			5700,0	4900,0
			2018	54398,0	48955,9	50098,0	44655,9			4300,0	4300,0
			2019	54398,0	48755,9	50098,0	44655,9			4300,0	4100,0
			2020	53712,0		49412,0				4300,0
2.	Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов:
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
2.1.	Мероприятие 2.1.Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов.	1720100000, 000	всего	24150,0	15619,1	24150,0	15619,1							Управление социальной политики, администрации районов Города Томска
			2015	4150,0	3138,2	4150,0	3138,2
			2016	4000,0	3105,0	4000,0	3105,0
			2017	4000,0	3108,7	4000,0	3108,7
			2018	4000,0	3133,6	4000,0	3133,6
			2019	4000,0	3133,6	4000,0	3133,6
			2020	4000,0		4000,0
2.2.	Мероприятие 2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество.	1720200000, 000	всего	66393,4	37255,9	40217,4	15892,3	16944,3	13280,3	9231,7	8083,3			Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска
			2015	17892,9	15661,0	5627,3	3395,4	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016	14884,7	12636,5	5786,7	3538,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017	9501,9	3415,0	5856,6	3415,0	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018	10722,7	2771,7	9555,6	2771,7	968,7		198,4
			2019	8515,6	2771,7	8515,6	2771,7	0,0		0,0
			2020	4875,6		4875,6
	Итого по задаче 2		всего	90543,4	52875,0	64367,4	31511,4	16944,3	13280,3	9231,7	8083,3
			2015	22042,9	18799,2	9777,3	6533,6	6911,7	6911,7	5353,9	5353,9
			2016	18884,7	15741,5	9786,7	6643,5	6368,6	6368,6	2729,4	2729,4
			2017	13501,9	6523,7	9856,6	6523,7	2695,3	0,0	950,0	0,0
			2018	14722,7	5905,3	13555,6	5905,3	968,7		198,4
			2019	12515,6	5905,3	12515,6	5905,3	0,0		0,0
			2020	8875,6		8875,6
3.	Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
3.1.	Мероприятие 3.1.Реализация местных социальных гарантий	1730100000, 000	всего	23298,2	15801,0	23298,2	15801,0							Управление социальной политики
			2015	4168,2	3243,2	4168,2	3243,2
			2016	4291,0	2918,2	4291,0	2918,2
			2017	4291,0	2796,6	4291,0	2796,6
			2018	3640,0	3421,5	3640,0	3421,5
			2019	3454,0	3421,5	3454,0	3421,5
			2020	3454,0		3454,0
3.2.	Мероприятие 3.2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан	1730200000, 000	всего	2070129,6	1479391,6	1709715,2	1228292,1			360414,4	251099,5			Управление социальной политики
			2015	328254,8	296119,0	255626,8	230377,0			72628,0	65742,0
			2016	400555,3	300559,0	301431,3	248806,5			99124,0	51752,5
			2017	336273,6	278551,2	289100,2	239311,2			47173,4	39240,0
			2018	336776,1	302022,7	289652,1	254898,7			47124,0	47124,0
			2019	334193,4	302139,7	286952,4	254898,7			47241,0	47241,0
			2020	334076,4		286952,4				47124,0
3.3.	Мероприятие 3.3. Оказание социальных услуг населению	1730300000, 000	всего	82162,8	65969,1	82162,8	65969,1							Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья")
			2015	13667,6	13501,8	13667,6	13501,8
			2016	13674,6	13324,6	13674,6	13324,6
			2017	14252,6	13484,9	14252,6	13484,9
			2018	13524,6	12828,9	13524,6	12828,9
			2019	13521,7	12828,9	13521,7	12828,9
			2020	13521,7		13521,7
	Итого по задаче 3		всего	2175590,6	1561161,7	1815176,2	1310062,2			360414,4	251099,5
			2015	346090,6	312864,0	273462,6	247122,0			72628,0	65742,0
			2016	418520,9	316801,8	319396,9	265049,3			99124,0	51752,5
			2017	354817,2	294832,7	307643,8	255592,7			47173,4	39240,0
			2018	353940,7	318273,1	306816,7	271149,1			47124,0	47124,0
			2019	351169,1	318390,1	303928,1	271149,1			47241,0	47241,0
			2020	351052,1		303928,1				47124,0
	Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
4.1.	Мероприятие 4.1.Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации	1740100000, 000	всего	31765,9	25389,1	29252,1	23825,8			2513,8	1563,3			Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение Города Томска "Централизованная бухгалтерия")
			2015	5416,3	4955,4	4967,6	4551,3			448,7	404,1
			2016	5305,6	5172,6	4856,9	4852,9			448,7	319,7
			2017	5261,0	5113,3	4856,9	4833,4			404,1	279,9
			2018	5261,0	5073,9	4856,9	4794,1			404,1	279,8
			2019	5261,0	5073,9	4856,9	4794,1			404,1	279,8
			2020	5261,0		4856,9				404,1
4.2.	Мероприятие 4.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск"		всего	31832,0	25388,9	29318,6	23825,6			2513,4	1563,3
			2015	5416,3	4955,3	4967,6	4551,3			448,7	404,0
			2016	5305,7	5172,5	4857,0	4852,8			448,7	319,7
			2017	5261,0	5113,3	4857,0	4833,5			404,0	279,8
			2018	5283,0	5073,9	4879,0	4794,0			404,0	279,9
			2019	5283,0	5073,9	4879,0	4794,0			404,0	279,9
			2020	5283,0		4879,0				404,0
4.3.	Мероприятие 4.3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств		всего	133907,9	109726,5	133907,9	109726,5							Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение Города Томска "Централизованная бухгалтерия")
			2015	22078,4	21852,8	22078,4	21852,8
			2016	22365,9	21878,4	22365,9	21878,4
			2017	22365,9	22168,9	22365,9	22168,9
			2018	22365,9	21913,2	22365,9	21913,2
			2019	22365,9	21913,2	22365,9	21913,2
			2020	22365,9		22365,9
	Итого по задаче 4		всего	197505,7	160504,5	192478,5	157377,9			5027,2	3126,6
			2015	32910,9	31763,5	32013,5	30955,4			897,4	808,1
			2016	32977,2	32223,5	32079,8	31584,1			897,4	639,4
			2017	32887,9	32395,5	32079,8	31835,8			808,1	559,7
			2018	32909,9	32061,0	32101,8	31501,3			808,1	559,7
			2019	32909,9	32061,0	32101,8	31501,3			808,1	559,7
			2020	32909,9		32101,8				808,1
	Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
5.1.	Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	1750100000, 000	всего	558588,5	530284,7			13122,2	12708,2	545466,3	517576,5			Администрации районов Города Томска
			2015	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
			2016	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
			2017	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018	103804,8	102949,0			4112,4	4112,4	99692,4	98836,6
			2019	102956,7	102956,7			4112,4	4112,4	98844,3	98844,3
			2020
	Итого по задаче 5		всего	558588,5	530284,7			13122,2	12708,2	545466,3	517576,5
			2015	108236,4	102609,8			0,0	0,0	108236,4	102609,8
			2016	117591,4	106781,6			0,0	0,0	117591,4	106781,6
			2017	125999,2	114987,6			4897,4	4483,4	121101,8	110504,2
			2018	103804,8	102949,0			4112,4	4112,4	99692,4	98836,6
			2019	102956,7	102956,7			4112,4	4112,4	98844,3	98844,3
			2020
	Всего по муниципальной программе		всего	3366820,6	2554601,5	2386812,9	1724027,1	30066,5	25988,5	949941,2	804585,9
			2015	583166,7	520067,4	383439,3	332941,9	6911,7	6911,7	192815,7	180213,8
			2016	641474,4	522396,8	409063,6	348425,3	6368,6	6368,6	226042,2	167602,9
			2017	582102,9	495924,0	398776,9	336236,7	7592,7	4483,4	175733,3	155203,9
			2018	559577,7	508144,3	402572,1	353211,6	5081,1	4112,4	151924,5	150820,3
			2019	553949,3	508069,0	398643,5	353211,6	4112,4	4112,4	151193,4	150745,0
			2020	446549,6		394317,5				52232,1