Приложение

Приложение

Утверждено
постановлением
Администрации городского
округа Стрежевой
от 29.12.2017 N 1007

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы
Основание для разработки муниципальной программы	Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 23.06.2016 N 524 "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Стрежевой, предлагаемых к финансированию на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
	Решение Думы городского округа Стрежевой от 2 марта 2016 N 67 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года"
	Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой, утвержденный постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 N 620
Куратор муниципальной программы	Заместитель Мэра городского округа Стрежевой по социальной политике
Координатор муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Исполнители программных мероприятий	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации городского округа Стрежевой" (далее - УКС и МП). Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой (далее - АГОС); Учреждения, подведомственные УКС и МП
Стратегическая цель социально-экономического развития городского округа Стрежевой, на которую направлена реализация программы	Формирование благоприятной и доступной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры, физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни населения, качественного развития комплекса социальных услуг
Цель муниципальной программы	Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам)	Показатели цели			2016	2017		2018		2019		2020
	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %			20,6	20,7		27,0		27,0		27,0
Разделы и основные мероприятия муниципальной программы	Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта
	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
Индикаторы (показатели) основных мероприятий муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам)	Показатели основных мероприятий			2016	2017		2018		2019		2020
	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, чел.			9560	9580		9595		9595		9595
	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.			110	115		120		125		130
	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, ед.			4	1		5		5		5
	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
	Обеспечение финансовых выплат, %				100		100		100		100
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2016-2020 годы
Объёмы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей		Всего	2016	2017		2018		2019		2020
	Федеральный бюджет	0	0	0		0		0		0
	Областной бюджет	42553,4	8411,5	12611,8		8209,1		6660,5		6660,5
	Местный бюджет	269266,7	51009,9	58379,9		54424,7		52726,1		52726,1
	Внебюджетные источники
	Всего по источникам	311820,1	59421,4	70991,7		62633,8		59386,6		59386,6

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом

Разработка и реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" (далее - Программа) соответствует цели Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года, утверждённой решением Думы городского округа Стрежевой от 02.03.2016 N 67, приоритету N 3 "Всестороннее развитие человеческого потенциала".

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта - один из основных вопросов местного значения, решаемых на территории городского округа Стрежевой. Созданные в свое время спортивная инфраструктура, материально-техническая база, а также выстроенная система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории города, позволяли на протяжении последних лет решать многие задачи, связанные как с привлечением большего числа жителей нашего города к регулярным занятиям физической культурой и спортом так и с успешным выступлением стрежевских спортсменов на выездных соревнованиях различного уровня. Стрежевские спортсмены и сборные команды города неоднократно становились победителями и призерами областных, межрегиональных и всероссийских соревнований по различным видам спорта, обладателями высоких спортивных разрядов и званий, тем самым поднимали престиж нашего города далеко за его пределами. Динамика целевых показателей за период 3-х лет, предшествующих началу реализации программы выглядит следующим образом:

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2012	2013	2014	Источник информации
Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом	%	20	20,3	20,4	Отраслевой статистический отчет (Форма N 1 - ФК "Сведения о физической культуре и спорте")
Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий	чел.	-	9440	9485	Журналы учета мероприятий, протоколы соревнований, отчеты
Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города	чел.	98	100	105	Списки состава спортивных сборных команд городского округа Стрежевой
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта	ед.	2	1	-	Акты выполненных работ

В городе становится все сложнее решать задачи по привлечению широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, равно как и удерживать лидирующие позиции в спорте нашим спортсменам и сборным командам даже на областном уровне. Проблемы связаны с нехваткой спортивных сооружений, с их низким материально-техническим обеспечением, нехваткой специалистов в сфере физической культуры и спорта, их недостаточным квалифицированным уровнем. Для решения этих проблем и дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта в Стрежевом требуются другие подходы и неотложные решения.

Во-первых, это укрепление материально-технической базы и максимальная обеспеченность физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов инвентарем и оборудованием, а обучающихся учреждений дополнительного образования детей, спортсменов и сборных команд города по различным видам спорта необходимой экипировкой. Строительство и введение в эксплуатацию новых современных спортивных объектов (физкультурно-спортивный комплекс со стандартными игровыми площадками) позволит круглогодично, независимо от погодных условий развивать в городском округе вышеназванные виды спорта. Кроме этого, наличие дополнительных спортивных залов позволит создать условия для качественного учебно-тренировочного процесса Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" (далее - ДЮСШ) и проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий, а также развивать и другие виды спорта, увеличивая единовременную пропускную способность. Постоянная нехватка и выход из строя инвентаря, оборудования и экипировки - проблема всех городских учреждений, требующая постоянного обновления. В этом вопросе необходимо не только приблизиться к нормам, разработанным государственными институтами и нашедших свое отражение в Табелях оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем, обеспечения спортивной обувью и инвентарем индивидуального пользования, но и поднять качественный и технологический уровень приобретаемого инвентаря, оборудования и экипировки.

Во-вторых, это решение кадровых вопросов, связанных с привлечением и повышением квалификации специалистов по физической культуре и спорту. На территории городского округа Стрежевой кадровая проблема в сфере физической культуры и спорта всегда была острой. Нехватка квалифицированных специалистов наблюдается среди главных тренеров сборных команд города по видам спорта, а также среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, работающих с детьми на качественный результат и готовящих достойную смену взрослым спортсменам.

В-третьих, это расстановка основных акцентов на развитие тех видов спорта, которые получили наибольший приоритет в Томской области и которые входят в спортивные программы крупномасштабных соревнований среди муниципальных образований для качественной подготовки и успешного в них выступления детских и взрослых сборных команд города.

2. Основные цели и основные мероприятия муниципальной программы

Согласно Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой на период до 2030 года, утвержденной Решением Думой городского округа Стрежевой от 2 марта 2016 N 67, стратегической целью развития городского округа Стрежевой является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы и устойчивого развития экономики города, превращение городского округа Стрежевой в город для активной жизни. Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" соответствует приоритету N 3 Стратегии социально-экономического развития городского округа Стрежевой - Всестороннее развитие человеческого потенциала, в части формирования благоприятной и доступной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры, физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни населения, качественного развития комплекса социальных услуг.

Цель программы - развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта.

Муниципальная программа включает в себя 1 раздел и 3 основных мероприятия, направленных на решение цели муниципальной программы.

Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных мероприятий:

1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для решения основного мероприятия планируется организовать и провести официальные физкультурно - спортивные мероприятия городского округа Стрежевой, развивать физическую культуру и массовый спорт по месту жительства.

2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города.

Для решения основного мероприятия будет предоставлена услуга по дополнительному образованию детей физкультурно - спортивной направленности (предоставление дополнительного образования по общеразвивающим программам, предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным программам, организация и обеспечение подготовки спортивного резерва), обеспечено участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

3. Развитие Инфраструктуры физической культуры и спорта.

Для решения основного мероприятия планируется провести капитальный и текущий ремонт физкультурно - спортивных объектов.

4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета.

Для решения основного мероприятия будет осуществляться софинансирование из местного бюджета областных субсидий, выделенных на стимулирующие выплаты ДЮСШ, обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области.

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" изложен в приложении 1 к Программе.

4. Механизм реализации и управления муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется Администрацией городского округа Стрежевой путем заключения муниципальных контрактов с победителями процедур в части закупок товаров, работ и услуг по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и гражданско-правовых договоров.

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Механизмы реализации и управления Муниципальной программы являются инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Координатором муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (УКС и МП), которое:

- организует взаимодействие с исполнителями мероприятий муниципальной программы;

- проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчетности исполнителей муниципальной программы;

- в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу для своевременной корректировки;

- принимает от исполнителей муниципальной программы отчетность об исполнении мероприятий муниципальной программы, освоении бюджетных средств и достижении результатов.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в разрезе источников финансирования и по годам реализации, тыс. руб.:

Источники финансирования	Всего	2016	2017	2018	2019	2020
Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
Областной бюджет	42553,4	8411,5	12611,8	8209,1	6660,5	6660,5
Местный бюджет	269266,7	51009,9	58379,9	54424,7	52726,1	52726,1
Внебюджетные источники
Всего по источникам	311820,1	59421,4	70991,7	62633,8	59386,6	59386,6

Объемы финансирования на 2016-2020 годы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год, исходя из его возможностей.

5. Контроль и мониторинг реализации программы

Контроль и мониторинг за выполнением программных мероприятий, целенаправленное и эффективное использование выделенных средств осуществляется в соответствии с постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 08.08.2014 N 620 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой".

Общий контроль за реализацией программы возлагается на Куратора программы, обеспечивая постоянное движение в сторону достижения показателей реализации программы.

Текущий контроль за реализацией программы возлагается на органы финансового контроля, исполнителей и Координатора программы.

6. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит придать устойчивое развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта. Определение плановых значений целевых индикаторов осуществляется исходя из значений за прошлые годы, указанных в первом разделе.

В результате реализации программных мероприятий планируется достичь индикатор цели программы (п. 1) и показатели основных мероприятий программы (п.п 2;3;4), которые планируется достичь:

		2016	2017	2018	2019	2020
1	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %	20,6	20,7	27,0	27,0	27,0
2	Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, чел.	9 560	9 580	9 595	9 595	9 595
3	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.:	110	115	120	125	130
4	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта, ед	4	1	5	5	5

7. План реализации программы на очередной финансовый год

План реализации программы на очередной финансовый год размещен в приложении 2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории городского округа Стрежевой.

Алгоритм расчета
целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Формула расчета	Обозначения	Источник информации
Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом	%	a/b х 100%=c	c-доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %;	Расчетная
			a-количество стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, чел.;	Отраслевой статистический отчет Форма N 1 - ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
			b-численность населения города по состоянию на 01 января предшествующему отчетному году, чел.;	Отдел государственной статистики в г. Стрежевой
Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий	чел.	-	-	Журналы учета мероприятий, протоколы соревнований, отчеты
Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города	чел.	-	-	Списки состава спортивных сборных команд городского округа Стрежевой
Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта	ед.	-	-	Акты выполненных работ

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории городского
округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

Перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, источники финансирования	Код классификации	Значения по годам реализации						Исполнитель (получатель) денежных средств МП	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
				Всего	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель программы:		Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по МП	1500000000	311820,1	59421,4	70991,7	62633,8	59386,6	59386,6	УКС и МП, АГОС и учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		42553,4	8411,5	12611,8	8209,1	6660,5	6660,5
		Местного бюджета		269266,7	51009,9	58379,9	54424,7	52726,1	52726,1
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом, %		20,8	20,6	20,7	27,0	27,0	27,0
1.	Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу	1510000000	311820,1	59421,4	70991,7	62633,8	59386,6	59386,6	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		42553,4	8411,5	12611,8	8209,1	6660,5	6660,5
		Местного бюджета		269266,7	51009,9	58379,9	54424,7	52726,1	52726,1
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1,	1510100000	179264,5	33644,2	39238,5	36854,2	34763,8	34763,8	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета			-
		Областного бюджета		25742,3	4 272,4	5829,4	5728,5	4956,0	4956,0
		Местного бюджета		153522,2	29371,8	33409,1	31125,7	29807,8	29807,8
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий, чел.		47940	9 560	9 580	9 595	9 595	9 595
1.1.1.	Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	1510140310 15101S0310	25742,3	4 272,4	5829,4	5728,5	4956,0	4956,0	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-	-	-	-	-	-
		Областного бюджета		25742,3	4 272,4	5829,4	5728,5	4956,0	4956,0
		Местного бюджета		-			-	-	-
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Количество занимающихся в группах по месту жительства, чел.		4 660	870	880	970	970	970
1.1.2.	Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурно - спортивных мероприятий городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,	1510107000	153522,2	29371,8	33409,1	31125,7	29807,8	29807,8	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета					-	-	-
		Областного бюджета			-	-	-	-	-
		Местного бюджета		153522,2	29371,8	33409,1	31125,7	29807,8	29807,8
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Количество мероприятий, ед.	цифра	630	126	126	126	126	126
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2,	1510200000	123641,7	24183,2	29259,7	24119,2	23039,8	23039,8	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Преемственность поколений в сборных командах городского округа Стрежевой
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета			-	-	-	-	-
		Областного бюджета		16811,1	4139,1	6782,4	2480,6	1704,5	1704,5
		Местного бюджета		106830,6	20044,1	22477,3	21638,6	21335,3	21335,3
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.		600	110	115	120	125	130
1.2.1.	Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности и организация подготовки спортивного резерва
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,		100621,2	20261,2	24756,4	18762,6	18420,5	18420,5	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и программам спортивной подготовки
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	15102S0400 15102S0330 151024S400 151024S330	7921,2	2455,1	5466,1	0	0	0
		Местного бюджета	1510203000	92700,0	17806,1	19290,3	18762,6	18420,5	18420,5
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.			34340	58752	58752	58752	58752
		Число человеко-часов на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час.			704	323840	323840	323840	323840
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел.			116	96	96	96	96
1.2.2.	Мероприятие 2. Участие сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,		23020,5	3922,0	4503,3	5356,6	4619,3	4619,3	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Укрепление лидирующих позиций спортсменов города на областном, межрегиональном и всероссийском уровне
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета	1510240320 15102S0320	8889,9	1684,0	1316,3	2480,6	1704,5	1704,5
		Местного бюджета	1510210000	14130,6	2238,0	3187,0	2876,0	2914,8	2914,8
		Внебюджетных источников		-	-				-
	Индикаторы, ед. изм	Количество призовых мест на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.		90	15	15	20	20	20
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3,	1510300000	7354,0	1 594,0	2010,0	1250,0	1250,0	1250,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета			-	-	-	-	-
		Областного бюджета
		Местного бюджета		7354,0	1 594,0	2010,0	1250,0	1250,0	1250,0
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта ,ед.		20	4	1	5	5	5
1.3.1.	Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно - спортивных объектов
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	15103P0000	7354,0	1 594,0	2010,0	1250,0	1250,0	1250,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета			-	-	-	-	-
		Областного бюджета
		Местного бюджета		7354,0	1 594,0	2010,0	1250,0	1250,0	1250,0
		Внебюджетных источников		-	-	-	-	-	-
	Индикаторы, ед. изм	Количество отремонтированных объектов, ед.		20	4	1	5	5	5
1.4.	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 4,	151МБ00000	1559,9		483,5	410,4	333,0	333,0	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета		1559,9		483,5	410,4	333,0	333,0
		Внебюджетных источников
	Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат, %		100		100	100	100	100
1.4.1.	Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1, в том числе за счет средств		126,2		126,2				АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета	151МБS0400	126,2		126,2
		Внебюджетных источников
	Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %		100		100
1.4.2.	Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,		1073,5		291,5	286,4	247,8	247,8	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета	151МБS0310	1073,5		291,5	286,4	247,8	247,8
		Внебюджетных источников
	Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %		100		100	100	100	100
1.4.3.	Мероприятие 3. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3, в том числе за счет средств		360,2		65,8	124,0	85,2	85,2	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета
		Местного бюджета	151МБS0320	360,2		65,8	124,0	85,2	85,2
		Внебюджетных источников
	Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %		100		100	100	100	100

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта на территории городского

округа Стрежевой на 2016-2020 годы"

План
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы" на 2018 год

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий, источники финансирования	Код классификации	Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств МП	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель программы:		Развитие на территории городского округа Стрежевой физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе,	1500000000	62633,8	2018	УКС и МП, АГОС, учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		8209,1
		Местного бюджета		54424,7
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Доля числа стрежевчан, систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом %		27,0
1.	Раздел 1. Популяризация физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1,	1510000000	62633,8	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Формирование установки на здоровый образ жизни и активной жизненной позиции населения города
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		8209,1
		Местного бюджета		54424,7
		Внебюджетных источников		-
1.1.	Основное мероприятие 1. Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1,	1510100000	36854,2	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета
		Областного бюджета		5728,5
		Местного бюджета		31125,7
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество участников официальных физкультурно - спортивных мероприятий, чел.		9 595
1.1.1.	Мероприятие 1. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1	15101S0310	5728,5	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение числа систематически (регулярно) занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		5728,5
		Местного бюджета
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество занимающихся в группах по месту жительства, чел.		970
1.1.2.	Мероприятие 2. Организация и проведение официальных физкультурно - спортивных мероприятий городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,	1510107000	31125,7	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		31125,7
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество мероприятий, ед.		126
1.2.	Основное мероприятие 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2,	1510200000	24119,2	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Преемственность поколений в сборных командах городского округа Стрежевой
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		2480,6
		Местного бюджета		21638,6
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество обучающихся (занимающихся) ДЮСШ, входящих в состав сборных команд города, чел.		120
1.2.1.	Мероприятие 1. Предоставление услуг дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности и организация подготовки спортивного резерва
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	00000 0011	18762,6	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета	151024S400 151024S330
		Местного бюджета	1510203000	18762,6
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм.	Число человеко-часов на реализацию общеразвивающих программ, человеко-час.		58752
		Число человеко-часов на реализацию предпрофессиональных программ, человеко-час.		323840
		Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел.		96
1.2.2.	Мероприятие 2. Участие сборных команд города в межмуниципальных, региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,		5356,6	2018	УКС и МП, учреждения, подведомственные УКС и МП	Укрепление лидирующих позиций спортсменов города на областном, межрегиональном и всероссийском уровне
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета	151024S320	2480,6
		Местного бюджета	1510210000	2876,0
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество призовых мест на региональном, межрегиональном и всероссийском уровне, шт.		20
1.3.	Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 3	1510300000	1250,0	2018	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		1250,0
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество вновь введенных в эксплуатацию объектов, в том числе после текущего, капитального ремонта,ед.		5
1.3.1.	Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно - спортивных объектов
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1		1250,0	2018	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета
		Местного бюджета	15103P0000	1250,0
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Количество отремонтированных объектов, ед.		5
1.4.	Основное мероприятие 4. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 4	151МБ00000	410,4	2018	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета		-
		Местного бюджета		410,4
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат МБУДО ДЮСШ, %		100
1.4.1.	Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,	151МБS0310	286,4	2018	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т.ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета
		Местного бюджета		286,4
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм	Обеспечение финансовых выплат на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, %		100
1.4.2.	Мероприятие 2. Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 3	151МБS0320	124,0	2018	АГОС	Создание условий для развития на территории городского округа Стрежевой физической культуры и спорта
		в т. ч. за счет средств
		Федерального бюджета		-
		Областного бюджета
		Местного бюджета		124,0
		Внебюджетных источников		-
	Индикаторы, ед. изм.	Обеспечение финансовых выплат на участие сборных команд города в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, %		100