Приложение 4

Приложение 4

Утвержден
постановлением
Администрации городского
округа Стрежевой
от 29.12.2017 N 1012

План
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 г.г." на 2017 год

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования	Код классификации			Значения по текущему году реализации	Срок исполнения	Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
1	2	3	4			5	6	7	8
Цель муниципальной программы: реализация муниципальной экономической политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе,	500000000			118406,46	2017	Администрация городского округа Стрежевой, бюджетные организации, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Увеличение доли объема коммунального ресурса, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления на территории МО: ЭЭ - на 49%, ТЭ - на 40%, воды - на 59%
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				29036,26
		в т.ч. в рамках других программ				8253,44
		Внебюджетных источников				89370,20
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО, %				97			Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей): ТЭ - на 15%, воды - на 30%, ЭЭ - на 4%
		Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО, %				70
		Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, %				70
1	Раздел 1. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1,	510000000			98233,46	2017	Администрация городского округа Стрежевой, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода электрической энергии, используемой в системах коммунальной инфраструктуры: по ТЭ - 93,51 кВт/Гкал, вода - 0,9 кВт/куб. м, стоки - 0,84 кВт/куб. м.
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				8863,26
		в т.ч. в рамках других программ				8253,44
		Внебюджетных источников				89370,20
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный показатель потребления коммунальных ресурсов в сфере ЖКХ, % к предыдущему году				100
1.1.	Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1,	0420278000			5948,54	2017	Администрация городского округа Стрежевой, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода электрической энергии, используемой в системах коммунальной инфраструктуры: по ТЭ - 93,51 кВт/Гкал, вода - 0,9 кВт/куб. м, стоки - 0,84 кВт/куб. м
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				5948,54
		в т.ч. в рамках других программ				5948,54
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал				168
		Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт/Гкал				40
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт/куб. м				1,07
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт/куб. м				1
1.1.1.	Мероприятие 1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	0420278000			5948,54	2017	Администрация городского округа Стрежевой, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Уменьшение или сохранение показателя потерь коммунальных ресурсов
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				5948,54
		в т.ч. в рамках других программ				5948,54
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Показатель потерь коммунальных ресурсов к уровню прошлого года, %				98
1.1.1.1	Замена высоковольтных масляных выключателей на вакуумные
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,	420278000			5948,54	2017	Администрация городского округа Стрежевой, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				5948,54
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Модернизация вакуумных выключателей в ТП в 9 мкр, %				100
1.2.	Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 2,	510200000			92284,92	2017	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей): ТЭ - на 15%, воды - на 30%, ЭЭ - на 4%
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				2914,72
		в т.ч. в рамках других программ				2304,90
		Внебюджетных источников				89370,20
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м				0,31
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/чел.				46,3
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/кв. м				45,5
1.2.1.	Мероприятие 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,	510215000			19969,94	2017	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,00
		Областного бюджета				0,00
		Местного бюджета				609,82
		Внебюджетных источников				19360,13
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Исполнение мероприятия, %				100
1.2.1.1	Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,			510215000	19969,94	2017	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				609,82
		Внебюджетных источников				19360,13
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	% оснащенности ОДПУ МКД				70%
1.2.2.	Мероприятие 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 2,			600000000	72314,98	2017	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				2304,90
		Внебюджетных источников				70010,98
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Реализация капитального ремонта МКД, количество домов, ед.				16
1.2.2.1	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с адресной программой капитального ремонта МКД на очередной финансовый год)
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,			600000000	72314,98	2017	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0,0
		Областного бюджета				0,0
		Местного бюджета				2304,9
		Внебюджетных источников				70010,08
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Реализация капитального ремонта МКД, количество домов, ед				16
2.	Раздел 2. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 2,			520000000	20173	2017	Бюджетные учреждения, Администрация городского округа Стрежевой	Удельный расход коммунальных ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), сокращение объемов потребления в натуральном выражении на 15%
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				20173
		в т.ч. в рамках других программ				0
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный показатель потребления коммунальных ресурсов, в % к предыдущему году				98
2.1.	Основное мероприятие 1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных организаций, энергосбережения в организациях с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по основному мероприятию 1,			520100000	20173	2017	Бюджетные учреждения	Удельный расход коммунальных ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), сокращение объемов потребления в натуральном выражении на 15%
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				20173
		в т.ч. в рамках других программ				0
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/кв. м				36,8
		Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м				0,28
		Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м/чел. в мес.				1,16
		Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.				0
2.1.1.	Мероприятие 1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию 1,		05201Р0000		20173	2017	Администрация городского округа Стрежевой, бюджетные организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				20173
		в т.ч. в рамках других программ				0
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный показатель потребления коммунальных ресурсов, в % к предыдущему году				98
2.1.1.1	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,		015201Р0000		20173	2017	Администрация городского округа Стрежевой, бюджетные организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				20173
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный показатель потребления ТЭ, в % к предыдущему году				98
2.1.1.1.1	Объекты Управления образования
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,		015201Р0000		20000	2017	Бюджетные учреждения	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				20000
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный показатель потребления ТЭ, в % к предыдущему году				98
2.1.1.1.2	Объекты АГОС
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по мероприятию,		015201Р0000		173	2017	Администрация городского округа Стрежевой	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета				0
		Областного бюджета				0
		Местного бюджета				173
		Внебюджетных источников				0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Удельный показатель потребления ТЭ, в % к предыдущему году				98