Приложение 3

Утвержден
постановлением
Администрации городского
округа Стрежевой
от 29.12.2017 N 1012

Перечень
программных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 2010-2020 г.г."

N п/п	Показатели	Наименование разделов, основных мероприятий, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования			Код классификации			Значения по годам реализации												Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы	Ожидаемый эффект (экономический, социальный)
								всего	в том числе по годам
								всего	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3			4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель муниципальной программы: Реализация муниципальной экономической политики в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Стрежевой
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по муниципальной программе,			0500000000			1 068 277,87	158797	161 626	98574	94091	63687	94634	67960	118 406,46	79 711,99	63 137,44	67 623,94	Администрация городского округа Стрежевой, Бюджетные организации, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Увеличение доли объема коммунального ресурса, расчеты за который осуществляя-ются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления на территории МО: ЭЭ - на 49 %, ТЭ - на 40%, воды - на 59%
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета						118 006	75000	20 952	16944	4795	315	0	0	0	0	0	0
		Областного бюджета						81 873	0	16033	5647	9401	14015	36750	0	0	0	0	0
		Местного бюджета						323 872,3	50908	50943	48078	47844	34624	22241	5646	29 036,26	7 694,14	11 185,70	15 672,20
		в т.ч. в рамках иных программ						208 012,08	50908	17733	26700	32481	24491	10052	5040	8 253,44	6 961,34	10 452,90	14 939,40
		Внебюджетных источников						544 526,54	32889	73700	27905	32051	14733	35643	62314	89 370,20	72 017,85	51 951,75	51 951,74
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО, %						94	80	91	91	92	97	97	97	97	97	97	97
		Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО, %						52	13	15	23	34	35	60	61	70	80	85	97
		Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, %						55	6	30	35	40	44	55	58	70	80	85	97
1.	Раздел 1. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ.
	Объем финансирования, тыс. рублей	Всего по разделу 1,			0510000000		1345447		143543	114018	57171	75505	53461	82690	66299	988233,46	79038,99	62464,44	66950,94	Администрация городского округа Стрежевой, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода электрической энергии, используемой в системах коммунальной инфраструктуры: по ТЭ - 93,51 кВт/Гкал, Вода - 0,9 кВт/куб. м., стоки - 0,84 кВТ/куб. м. Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей) : ТЭ - на 15%, воды - на 30%, ЭЭ- на 4%
		в том числе за счет средств:
		Федерального бюджета					108288		75000	19200	11504	2268	315	0	0	0	0	0	0
		Областного бюджета					63633		0	1000	5247	6593	14015	36750	0	0	0	0	0
		Местного бюджета					181657		35654	20118	12515	34594	24398	10297	3985	8863,26	7021,14	10512,70	14999,20
		Внебюджетных источников					991870		32889	73700	27905	32051	14733	35643	62314	89370,20	72017,85	51951,74	51951,74
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения	удельный показатель потребления коммунальных ресурсов в сфере ЖКХ, % к предыдущему году					100		100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	98
1.1.	Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
	Объем финансирования, тыс. рублей		Всего по основному мероприятию 1,				331 375		56172	82 364	34 040	43 696	39 354	45 556	781,00	5948,54	8961,34	10452,90	14939,40	Администрация городского округа Стрежевой	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода электрической энергии, используемой в системах коммунальной инфраструктуры: по ТЭ - 93,51 кВт/Гкал, Вода - 0,9 кВт/куб. м., стоки - 0,84 кВТ/куб. м.
			в том числе за счет средств:
			Федерального бюджета				2 372		0	0	2 372	0	0	0	0	0	0	0	0
			Областного бюджета				58 042		0	1000	5 247	2 500	13 755	35 540	0	0	0	0	0
			Местного бюджета				136 692		27195	14095	9139	30744	16274	9052	781	5948,54	6961,34	10452,90	14939,40
			Внебюджетных источников				134 269		28977	67269	17281	10452	9325	964	0	0	2000,00	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения		Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./ Гкал				164		159	155	154	159	169	169	168	168	168	168	168
			Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт/ Гкал				40		39	38	39	40	39	42	40	40	40	40	40
			Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВт/ куб. м.				1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
			Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт/ куб. м.				1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.	Мероприятие 1. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 2,			331375		56172	82364	34040	43696	39354	45556	781	5948,54	8961,34	10452,90	14939,40	Администрация городского округа Стрежевой, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода электрической энергии, используемой в системах коммунальной инфраструктуры: по ТЭ - 93,51 кВт/Гкал, Вода - 0,9 кВт/куб. м., стоки - 0,84 кВТ/куб. м.
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			2372		0	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			58042		0	1000	5247	2500	13755	35540	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			136692		27195	14095	9139	30744	16274	9052	781	5948,54	6961,34	10452,90	14939,40
				Внебюджетных источников			134269		28977	67269	17281	10452	9325	964	0	0	2000,00	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Показатель потерь коммунальных ресурсов к уровню прошлого года, %			100		100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	98
1.2.	Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по основному мероприятию 2,		0510200000	1014072		87371	31653	23131	31810	14107	37134	65518	92284,92	70077,65	52011,54	52011,54	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей) : ТЭ - на 15%, воды - на 30%, ЭЭ- на 4%
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			105916		75000	19200	9132	2268	315	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			5591		0	0	0	4093	260	1210	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			44964		8459	6023	3375	3850	8124	1245	3204	2914,72	59,8	59,8	59,8
				Внебюджетных источников			857601		3912	6430	10623	21599	5408	34679	62314	89370,20	70017,85	51951,74	51951,74
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м.			0		0	0	0	0	0,09	0,08	0,08	0,08	0	0	0
				Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), Куб. м./чел			48		49	47	43	42	57	51	48	46	46	46	46
				Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/кв. м.			50		55	59	53	52	53	50	46	46	45	45	44
1.2.1.	Мероприятие 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 1,		0510215000	508362		3912	750	952	21148	1683	245	145	19969,94	59,8	59,8	59,8	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			2993		0	517	883	810	314	245	145	609,82	59,8	59,8	59,8
				Внебюджетных источников			505369		3912	233	69	20338	1369	0	0	19360,13	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Субсидирование % по проекту установки ОДПУ в соответствии с соглашением			100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2.	Мероприятие 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 2,			505709		83459	30904	22178	10662	12424	36889	65373	72314,98	70017,85	51951,74	51 951,74	Организации коммунального комплекса, УК, ТСЖ	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
				в том числе за счет средств:			0
				Федерального бюджета			105916		75000	19200	9132	2268	315	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			5591		0	0	0	4093	260	1210	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			41971		8459	5507	2492	3040	7810	1000	3059	2304,9	0	0	0
				Внебюджетных источников			352232		0	6197	10554	1261	4039	34679	62314	70010,08	70017,85	51 951,74	51 951,74
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			реализация капитального ремонта МКД, количество домов, ед			138		49	9	2	2	5	2	12	16	18	12	11
2.	Раздел 2. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере.
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по разделу 2,		0520000000	169376		15254	47609	41403	18586	10226	11945	1661	20173,00	673,00	673,00	673,00	Бюджетные учреждения, Администрация городского округа Стрежевой,	Удельный расход коммунальных ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), сокращение объемов потребления в натуральном выражении на 15%
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			9718		0	1752	5440	2527	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			18241		0	15033	400	2808	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			141417		15254	30824	35563	13251	10226	11945	1661	20173,00	673, 00	673, 00	673,00
				Внебюджетных источников			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Удельный показатель потребления коммунальных ресурсов, в % к предыдущему году			100		100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	98
2.1.	Основное мероприятие 1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по основному мероприятию 1,		0520100000	169142		15124	47505	41403	18586	10226	11945	1661	20173,00	673,00	673,00	673,00	Бюджетные учреждения	Удельный расход коммунальных ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), сокращение объемов потребления в натуральном выражении на 15%
				в том числе за счет средств:			0
				Федерального бюджета			9674		0	1708	5440	2527	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			18233		0	15025	400	2808	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			141235		15124	30773	35563	13251	10226	11945	1661	20173,00	673,00	673,00	673,00
				Внебюджетных источников			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт/кв. м			37		42	33	38	36	38	37	38	37	36	35	34
				Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. м.			0		0	0	0	0	1,36	1,25	1,28	1,28	0	0	0
				Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м./чел.			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.			1		0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	3
2.1.1.	Мероприятие 1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 1,			3116,81		750,00	2205,40	61,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджетные учреждения	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			1262,69		0,00	1262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Областного бюджета			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Местного бюджета			1854,12		750,00	942,71	61,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Внебюджетных источников			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Удельный показатель потребления коммунальных ресурсов, в % к предыдущему году			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00
2.1.2.	Мероприятие 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 2,		05201P0000	167 733		16082	45 299	41 342	18 486	10 226	11 945	1 661	20173,00	673,00	673,00	673,00	Бюджетные учреждения	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
				в том числе за счет средств:			0
				Федерального бюджета			10120		1708	445	5440	2527	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			18233		0	15025	400	2808	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			139 381		14 374	29 830	35 502	13 151	10 226	11 945	1 661	20173,00	673,00	673,00	673,00
				Внебюджетных источников			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Удельный показатель потребления коммунальных ресурсов, в % к предыдущему году			100		100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	98
2.2.	Основное мероприятие 2. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения.
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по основному мероприятию 2,			234		130	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация городского округа Стрежевой	Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			44		0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			8		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			182		130	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетных источников			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности Количество мероприятий в год, шт.			44		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.1.	Мероприятие 2. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 2,			50		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация городского округа Стрежевой	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			50		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетных источников			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности Количество мероприятий в год, шт.			44		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.2.	Мероприятие 3. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).
	Объем финансирования, тыс. рублей			Всего по мероприятию 3,			184		80	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Администрация городского округа Стрежевой	Сокращение или сохранение показателя удельного расхода коммунальных ресурсов в социальной сфере
				в том числе за счет средств:
				Федерального бюджета			44		0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Областного бюджета			8		0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Местного бюджета			132		80	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Внебюджетных источников			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения			Количество специалистов, чел			80		40	40	0	0	0	0	0	20	0	0	0

<< Приложение 2 Приложение 2		Приложение 4 >> Приложение 4
	Содержание Постановление Администрации городского округа Стрежевой Томской области от 29 декабря 2017 г. N 1012 "О внесении изменений...

Приложение 3

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.