Раздел 5. Мероприятия ВЦП

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Исполнитель мероприятия	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)
			с (месяц/ год)	по (месяц/год)			2018	2019	2020	наименование показателя	Единица измерения показателя	2018	2019	2020
1	Создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций	Организация проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916000000 240	400,0	400,0	400,0	Показатель объема: Количество образовательных организаций	ед.	218	218	218
2	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных организациях	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916040420 530	6 387 175,6	6 253 041,5	6 253 041,5	Показатель объема: Количество обучающихся	чел.	120 276	120 276	120 276
3	Обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	Предоставление субвенции по обеспечению обучающихся с ОВЗ в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916040470 530	273 142,4	273 142,4	273 142,4	Показатель объема: Количество обучающихся	чел.	13 975	13 975	13 975
4	Организация осуществления муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Предоставление субвенции по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916040430 530	25 126,7	25 126,7	25 126,7	Показатель объема: Количество обучающихся	чел.	572	572	572
5	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников областных государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916000Б00 610 0702 0916000Б00 110	5 223,7	5 007,7	5 007,7	Показатель объема: Количество работников областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	чел.	5	5	5
6	Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов	Заключение договоров по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916000000 240	6 484,4	6 484,4	6 484,4	Показатель объема: число договоров	ед.	14	14	14
7	Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	Предоставление субвенций на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0701 0916040370 530	2 642 211,4	2 615 639,8	2 615 639,8	Показатель объема: количество воспитанников	чел.	48 468	48 468	48 468
8	Организация осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	Предоставление субвенции на возмещение затрат в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0701 0916040490 530	119 817,6	119 817,6	119 817,6	Показатель объема: количество воспитанников	чел.	2 543	2 543	2 543
9	Организация осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0701 0916040380 530	8 071,0	8 048,4	8 048,4	Показатель объема: количество педагогических работников	чел.	22	22	22
10	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0701 0916040390 540	683 494,0	683 494,0	683 494,0	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	чел.	5 553,9	5 553,9	5 553,9
11	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0701 0916040360 520	18 268,0	18 268,0	18 268,0	Показатель объема: Количество работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала	чел.	81,5	81,5	81,5
12	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916040460 540	825 482,3	825 482,3	825 482,3	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	чел.	9 736	9 736	9 736
13	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования	Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0703 0916040410 520	316 602,9	316 602,9	316 602,9	Показатель объема: Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	чел.	1 166,1	1 166,1	1 166,1
14	Организация обеспечения частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся , за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916040440 540	46 767,8	46 767,8	46 767,8	Показатель объема: Количество обучающихся	чел.	44 333	44 333	44 333
15	Организация предоставления стимулирующих выплат за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916040450 540	305 790,3	304 866,2	304 866,2	показатель объема: Число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия	ед.	20	20	20
16	Организация предоставления стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0703 0916040400 520	37 454,3	37 454,3	37 454,3	показатель объема: Число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия	ед.	20	20	20
17	Обеспечение деятельности Департамента общего образования Томской области	Обеспечение организационной, юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности Департамента	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916000Е00 110	23 368,6	22 659,0	22 659,0	показатель объема: число структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области	ед.	5	5	5
						0709 0916000Е00 240	5 180,0	5 180,0	5 180,0
						0709 0916000Е00 850	8,0	8,0	8,0
18	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием	Реализация основных общеобразовательных программ начального образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Содержание детей; Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Психолого-медико-педагогическое обследование детей; Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; Обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей; Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей	01.2018	12.2020	Учреждения, подведомственные ДОО ТО	0702 0916000А00 610	41 424,3	38 479,0	38 479,0	Показатель объема: Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание	ед.	14	14	14
						0702 0916000А00 620	35 352,3	33 994,8	33 994,8	Показатель характеризующий качество: Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме	ед.	9	9	9
						0702 0916000Б00 610	260 666,5	246 078,9	246 078,9
						0705 0916000Г00 610	68 629,6	70 139,9	70 139,9
19	Обеспечение вручения медалей "За особые достижения в учении"	Изготовление (приобретение) медалей выпускникам общеобразовательных организаций Томской области	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916000000 240	93,6	93,6	93,6	показатель объема: количество выпускников	чел.	146	140	140
20	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	Предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916040480 520	61 153,5	61 116,1	61 116,1	показатель объема: Число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия	ед.	6	6	6
21	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций	Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916000Б00 610	49 709,1	49 709,1	49 709,1	показатель объема: количество педагогических работников областных государственных общеобразовательных организаций	чел.	389,3	389,3	389,3
22	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0702 0916000А00 320	46,5	46,5	46,5	показатель объема: количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	30	30	30
						0702 0916000А00 620	93,0	93,0	93,0
						0702 0916000Б00 320	404,7	404,7	404,7
						0702 0916000Б00 610	2 194,7	2 194,7	2 194,7
23	Организация, участие и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области	Осуществление расходов, связанных с проведением общественно-значимых мероприятий в сфере образования	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916000000 240	2 153,9	2 153,9	2 153,9	Показатель объема: количество мероприятий	ед.	1	1	1
24	Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по учету контингента обучающихся	Сопровождение и модернизация регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам ГИС "Контингент-регион"	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0705 0916000Г00 610	1 333,0	1 333,0	1 333,0	Показатель объема: количество информационных систем	ед.	1	1	1
25	Реализация государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, казенными учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области	Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (в т.ч. затраты на заработную плату, текущие расходы, коммунальные расходы, расходы по содержанию, расходы по обеспечению воспитанников питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем)	01.2018	12.2020	Учреждения, подведомственные ДОО ТО	0702 0916000А00 110	20 781,2	20 440,1	20 440,1	показатель объема: количество обучающихся в областных государственных казенных организациях	чел.	370	376	376
						0702 0916000А00 240	6 324,8	5 813,10	5 813,10
						0702 0916000А00 850	488,5	488,5	488,5
						0702 0916000Б00 110	78 813,5	77 379,1	77 379,1
						0702 0916000Б00 240	28 702,5	21 863,8	21 863,8
						0702 0916000Б00 850	6 537,8	4 879,5	4 879,5
26	Обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам	Финансовое обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам	01.2018	12.2020	ДОО ТО	0709 0916000000 110	733,5	733,5	733,5	Показатель объема: количество педагогических работников	чел.	5 457	5 457	5 457
	Итого по ВЦП						12 395 705,5	12 204 925,8	12 204 925,8	x

ДОО ТО- Департамент общего образования Томской области

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья

ЕГЭ- единый государственный экзамен

Учреждения, подведомственные ДОО ТО (Мероприятие 18) - ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"; ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"; ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"; ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"; ОГБОУ "Шегарская школа-интернат"; ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"; ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"; ОГБОУ "Томский физико-технический лицей"; ТОИПКРО;

Учреждения, подведомственные ДОО ТО (Мероприятие 25) - ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"; ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"; ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"; ОГКОУ "Александровская школа-интернат"