Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 22 марта 2018 г. N 198 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 N 968 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы" (документ не действует)
- Приложение 5
Приложение 5
Приложение 5
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.03.2018 N 198
Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Развитие культуры"
муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы"
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие культуры"
|
N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной подпрограммы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | ||||||||||||||
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4, 1.5) |
|
всего |
1 579 108,60 |
1 242 754,88 |
1 012 464,65 |
899 577,01 |
2 157,80 |
0,00 |
373 834,58 |
152 526,30 |
190 651,57 |
190 651,57 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
|
|
2015 год |
243 155,50 |
207 312,20 |
170 316,80 |
138 477,50 |
725,00 |
0,00 |
42 070,00 |
38 791,00 |
30 043,70 |
30 043,70 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100000, КВР 000 |
2016 год |
234 210,15 |
219 554,24 |
156 692,45 |
146 006,54 |
797,50 |
0,00 |
40 827,40 |
37 654,90 |
35 892,80 |
35 892,80 |
|
|
|
|
|
2017 год |
278 338,60 |
270 093,20 |
164 042,50 |
157 321,80 |
635,30 |
0,00 |
72 734,30 |
71 844,90 |
40 926,50 |
40 926,50 |
|
|
|
|
|
2018 год |
277 193,17 |
185 379,16 |
173 804,30 |
152 590,39 |
0,00 |
0,00 |
72 734,30 |
2 134,20 |
30 654,57 |
30 654,57 |
|
|
|
|
|
2019 год |
273 105,60 |
181 258,69 |
173 804,30 |
152 590,39 |
0,00 |
0,00 |
72 734,30 |
2 101,30 |
26 567,00 |
26 567,00 |
|
|
|
|
|
2020 год |
273 105,60 |
179 157,39 |
173 804,30 |
152 590,39 |
0,00 |
0,00 |
72 734,30 |
0,00 |
26 567,00 |
26 567,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования художественно- эстетической направленности" (решается в рамках задачи 1.3) |
|
всего |
1 174 403,66 |
1 058 140,80 |
737 828,06 |
700 484,40 |
7 500,00 |
0,00 |
207 379,00 |
135 959,80 |
221 696,60 |
221 696,60 |
|
|
|
|
|
2015 год |
180 341,60 |
162 018,30 |
116 756,20 |
104 347,90 |
2 500,00 |
0,00 |
27 766,90 |
24 351,90 |
33 318,50 |
33 318,50 |
|
|
|
|
КЦСР 0310200000, КВР 000 |
2016 год |
181 324,74 |
173 599,80 |
111 578,54 |
109 904,60 |
2 500,00 |
0,00 |
28 121,90 |
24 570,90 |
39 124,30 |
39 124,30 |
|
|
|
|
|
2017 год |
197 720,50 |
188 559,50 |
113 801,60 |
110 275,60 |
2 500,00 |
0,00 |
40 223,80 |
37 088,80 |
41 195,10 |
41 195,10 |
|
|
|
|
|
2018 год |
209 696,34 |
194 336,50 |
131 897,24 |
128 652,10 |
0,00 |
0,00 |
37 088,80 |
24 974,10 |
40 710,30 |
40 710,30 |
|
|
|
|
|
2019 год |
202 660,24 |
182 300,40 |
131 897,24 |
123 652,10 |
0,00 |
0,00 |
37 088,80 |
24 974,10 |
33 674,20 |
33 674,20 |
|
|
|
|
|
2020 год |
202 660,24 |
157 326,30 |
131 897,24 |
123 652,10 |
0,00 |
0,00 |
37 088,80 |
0,00 |
33 674,20 |
33 674,20 |
|
|
1. |
Задача 1.1 |
|
всего |
592 599,40 |
429 561,50 |
387 293,58 |
345 515,01 |
1 737,80 |
0,00 |
195 654,97 |
76 133,44 |
7 913,05 |
7 913,05 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
Организация библиотечного обслуживания населения |
КЦСР 03 1 0000, КВР 000 |
2015 год |
94 910,10 |
73 906,00 |
71 330,30 |
53 230,20 |
525,00 |
0,00 |
21 964,30 |
19 585,30 |
1 090,50 |
1 090,50 |
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000 |
2016 год |
85 717,78 |
78 152,70 |
61 778,08 |
56 943,00 |
577,50 |
0,00 |
21 556,50 |
19 404,00 |
1 805,70 |
1 805,70 |
|
|
|
|
|
2017 год |
103 715,24 |
97 697,14 |
63 546,30 |
59 052,90 |
635,30 |
0,00 |
38 033,54 |
37 144,14 |
1 500,10 |
1 500,10 |
|
|
|
|
|
2018 год |
103 136,59 |
60 319,72 |
63 546,30 |
58 762,97 |
0,00 |
0,00 |
38 033,54 |
0,00 |
1 556,75 |
1 556,75 |
|
|
|
|
|
2019 год |
102 559,84 |
59 742,97 |
63 546,30 |
58 762,97 |
0,00 |
0,00 |
38 033,54 |
0,00 |
980,00 |
980,00 |
|
|
|
|
|
2020 год |
102 559,84 |
59 742,97 |
63 546,30 |
58 762,97 |
0,00 |
0,00 |
38 033,54 |
0,00 |
980,00 |
980,00 |
|
|
|
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам |
|
всего |
584 495,4 |
427 171,5 |
380 609,6 |
343 285,0 |
1 212,8 |
0,0 |
194 920,0 |
76 133,4 |
7 753,1 |
7 753,1 |
|
|
|
|
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059 КВР 621, 622 |
2015 год |
91 017,1 |
73 591,0 |
68 857,3 |
53 075,2 |
0,0 |
0,0 |
21 229,3 |
19 585,3 |
930,5 |
930,5 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 |
2016 год |
84 342,8 |
77 737,7 |
60 403,1 |
56 528,0 |
577,5 |
0,0 |
21 556,5 |
19 404,0 |
1 805,7 |
1 805,7 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 |
2017 год |
103 006,2 |
97 282,1 |
62 837,3 |
58 637,9 |
635,3 |
0,0 |
38 033,5 |
37 144,1 |
1 500,1 |
1 500,1 |
|
|
|
|
|
2018 год |
102 427,59 |
59 904,72 |
62 837,30 |
58 347,97 |
0,00 |
0,00 |
38 033,54 |
0,00 |
1 556,75 |
1 556,75 |
|
|
|
|
|
2019 год |
101 850,84 |
59 327,97 |
62 837,30 |
58 347,97 |
0,00 |
0,00 |
38 033,54 |
0,00 |
980,00 |
980,00 |
|
|
|
|
|
2020 год |
101 850,84 |
59 327,97 |
62 837,30 |
58 347,97 |
0,00 |
0,00 |
38 033,54 |
0,00 |
980,00 |
980,00 |
|
|
|
1.1.2. Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий |
|
всего |
3 398,0 |
80,0 |
2 058,0 |
0,0 |
525,0 |
0,0 |
735,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
3 398,0 |
80,0 |
2 058,0 |
0,0 |
525,0 |
|
735,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек |
|
всего |
3 776,0 |
1 380,0 |
3 696,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
340,0 |
80,0 |
260,0 |
0,0 |
|
|
|
|
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, КВР 622, 621 |
2016 год |
1 220,0 |
260,0 |
1 220,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2017 год |
554,0 |
260,0 |
554,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2018 год |
554,0 |
260,0 |
554,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
554,0 |
260,0 |
554,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
554,0 |
260,0 |
554,0 |
260,0 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.1.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время |
|
всего |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
930,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
КЦСР 0310059, КВР 622 |
2015 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, КВР 622 |
2016 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 год |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
155,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Задача 1.2. |
|
всего |
128 698,1 |
110 868,78 |
59 325,20 |
50 453,76 |
0,00 |
0,00 |
14 967,78 |
6 009,92 |
54 405,10 |
54 405,10 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
Организация музейного обслуживания населения. |
КЦСР 03 1 0000, КВР 000 |
2015 год |
18 924,00 |
17 923,50 |
8 382,80 |
7 582,30 |
0,00 |
0,00 |
1 841,20 |
1 641,20 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000 |
2016 год |
19 837,00 |
18 611,70 |
9 108,80 |
8 083,50 |
0,00 |
0,00 |
1 652,90 |
1 452,90 |
9 075,30 |
9 075,30 |
|
|
|
|
|
2017 год |
22 904,72 |
22 362,42 |
10 458,40 |
9 916,10 |
0,00 |
0,00 |
2 868,42 |
2 868,42 |
9 577,90 |
9 577,90 |
|
|
|
|
|
2018 год |
22 716,92 |
17 704,42 |
10 458,40 |
8 290,62 |
0,00 |
0,00 |
2 868,42 |
23,70 |
9 390,10 |
9 390,10 |
|
|
|
|
|
2019 год |
22 157,72 |
17 145,22 |
10 458,40 |
8 290,62 |
0,00 |
0,00 |
2 868,42 |
23,70 |
8 830,90 |
8 830,90 |
|
|
|
|
|
2020 год |
22 157,72 |
17 121,52 |
10 458,40 |
8 290,62 |
0,00 |
0,00 |
2 868,42 |
0,00 |
8 830,90 |
8 830,90 |
|
|
|
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг |
|
всего |
128 478,1 |
110 868,8 |
59 105,2 |
50 453,8 |
0,0 |
0,0 |
14 967,8 |
6 009,9 |
54 405,1 |
54 405,1 |
|
|
|
|
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 |
2015 год |
18 704,0 |
17 923,5 |
8 162,8 |
7 582,3 |
|
0,0 |
1 841,2 |
1 641,2 |
8 700,0 |
8 700,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622 |
2016 год |
19 837,0 |
18 611,7 |
9 108,8 |
8 083,5 |
|
0,0 |
1 652,9 |
1 452,9 |
9 075,3 |
9 075,3 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 |
2017 год |
22 904,7 |
22 362,4 |
10 458,4 |
9 916,1 |
|
0,0 |
2 868,4 |
2 868,4 |
9 577,9 |
9 577,9 |
|
|
|
|
|
2018 год |
22 716,92 |
17 704,42 |
10 458,40 |
8 290,62 |
|
0,00 |
2 868,42 |
23,70 |
9 390,10 |
9 390,10 |
|
|
|
|
|
2019 год |
22 157,72 |
17 145,22 |
10 458,40 |
8 290,62 |
|
0,00 |
2 868,42 |
23,70 |
8 830,90 |
8 830,90 |
|
|
|
|
|
2020 год |
22 157,72 |
17 121,52 |
10 458,40 |
8 290,62 |
|
0,00 |
2 868,42 |
0,00 |
8 830,90 |
8 830,90 |
|
|
|
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска (приобретение и внедрение комплексной автоматизированной музейной информационной системы, оборудования, оплата услуг по введению данных в систему, создание виртуальных выставок) |
- |
всего |
220,0 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
220,0 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее. |
- |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Задача 1.3. |
|
всего |
1 174 403,66 |
1 058 140,80 |
737 828,06 |
700 484,40 |
7 500,00 |
0,00 |
207 379,00 |
135 959,80 |
221 696,60 |
221 696,60 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности . |
КЦСР 00 0 0000, КВР 000 |
2015 год |
180 341,60 |
162 018,30 |
116 756,20 |
104 347,90 |
2 500,00 |
0,00 |
27 766,90 |
24 351,90 |
33 318,50 |
33 318,50 |
|
|
|
|
КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000 |
2016 год |
181 324,74 |
173 599,80 |
111 578,54 |
109 904,60 |
2 500,00 |
0,00 |
28 121,90 |
24 570,90 |
39 124,30 |
39 124,30 |
|
|
|
|
|
2017 год |
197 720,50 |
188 559,50 |
113 801,60 |
110 275,60 |
2 500,00 |
0,00 |
40 223,80 |
37 088,80 |
41 195,10 |
41 195,10 |
|
|
|
|
|
2018 год |
209 696,34 |
194 336,50 |
131 897,24 |
128 652,10 |
0,00 |
0,00 |
37 088,80 |
24 974,10 |
40 710,30 |
40 710,30 |
|
|
|
|
|
2019 год |
202 660,24 |
182 300,40 |
131 897,24 |
123 652,10 |
0,00 |
0,00 |
37 088,80 |
24 974,10 |
33 674,20 |
33 674,20 |
|
|
|
|
|
2020 год |
202 660,24 |
157 326,30 |
131 897,24 |
123 652,10 |
0,00 |
0,00 |
37 088,80 |
0,00 |
33 674,20 |
33 674,20 |
|
|
|
1.3.1. Предоставление дополнительного образования |
|
всего |
1 126 289,3 |
1 048 014,9 |
709 955,6 |
693 415,3 |
0,0 |
0,0 |
197 694,0 |
135 959,8 |
218 639,8 |
218 639,8 |
|
|
|
|
КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622 |
2015 год |
164 731,8 |
160 327,9 |
108 642,2 |
104 238,3 |
0,0 |
0,0 |
24 351,9 |
24 351,9 |
31 737,7 |
31 737,7 |
|
|
|
|
КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622 |
2016 год |
173 705,7 |
171 615,8 |
110 218,9 |
108 545,0 |
0,0 |
0,0 |
24 986,9 |
24 570,9 |
38 499,9 |
38 499,9 |
|
|
|
|
КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, КВР 611,612, 621, 622 |
2017 год |
190 853,0 |
187 426,0 |
113 420,7 |
109 993,7 |
0,0 |
0,0 |
37 088,8 |
37 088,8 |
40 343,5 |
40 343,5 |
|
|
|
|
|
2018 год |
203 690,3 |
189 230,5 |
125 891,2 |
123 546,1 |
0,0 |
0,0 |
37 088,8 |
24 974,1 |
40 710,3 |
40 710,3 |
|
|
|
|
|
2019 год |
196 654,2 |
182 194,4 |
125 891,2 |
123 546,1 |
0,0 |
0,0 |
37 088,8 |
24 974,1 |
33 674,2 |
33 674,2 |
|
|
|
|
|
2020 год |
196 654,2 |
157 220,3 |
125 891,2 |
123 546,1 |
0,0 |
0,0 |
37 088,8 |
0,0 |
33 674,2 |
33 674,2 |
|
|
|
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами |
|
всего |
38 309,1 |
6 887,1 |
19 896,6 |
5 279,6 |
7 500,0 |
0,0 |
9 305,0 |
0,0 |
1 607,5 |
1 607,5 |
|
|
|
|
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611 |
2015 год |
10 633,0 |
580,0 |
4 598,0 |
80,0 |
2 500,0 |
0,0 |
3 035,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310200590, КВР 622, 621, 612,611 |
2016 год |
6 202,1 |
567,1 |
100,0 |
100,0 |
2 500,0 |
0,0 |
3 135,0 |
0,0 |
467,1 |
467,1 |
|
|
|
|
|
2017 год |
6 474,0 |
740,0 |
198,6 |
99,6 |
2 500,0 |
0,0 |
3 135,0 |
0,0 |
640,4 |
640,4 |
|
|
|
|
|
2018 год |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием |
|
всего |
3 864,4 |
724,4 |
3 315,9 |
175,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
548,5 |
548,5 |
|
|
|
|
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611 |
2015 год |
620,0 |
180,0 |
440,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
180,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621 |
2016 год |
256,9 |
256,9 |
99,6 |
99,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
157,3 |
157,3 |
|
|
|
|
|
2017 год |
287,5 |
287,5 |
76,3 |
76,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211,2 |
211,2 |
|
|
|
|
|
2018 год |
900,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
900,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
900,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс (приобретение программного обеспечения, оборудования) |
- |
всего |
2 350,0 |
100,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
2 350,0 |
100,0 |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса (комплектование фонда библиотек муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (далее -МОУ ДО), электронная каталогизация) |
- |
всего |
511,8 |
141,4 |
220,0 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
180,0 |
0,0 |
111,8 |
111,8 |
|
|
|
|
|
2015 год |
511,8 |
141,4 |
220,0 |
29,6 |
|
|
180,0 |
|
111,8 |
111,8 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО (оплата участия в конкурсах и выставках, гастрольные поездки одарённых детей, пошив концертных костюмов, организация концертных программ и выставок) |
- |
всего |
1 300,0 |
600,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
1 300,0 |
600,0 |
500,0 |
0,0 |
|
|
200,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО |
|
всего |
1 779,0 |
1 673,0 |
1 690,0 |
1 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89,0 |
89,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310059, КВР 622, 612 |
2015 год |
195,0 |
89,0 |
106,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
89,0 |
89,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612 |
2016 год |
1 160,0 |
1 160,0 |
1 160,0 |
1 160,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2017 год |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2018 год |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
4. |
Задача 1.4. |
|
всего |
828 623,52 |
673 136,99 |
536 658,27 |
474 420,64 |
420,00 |
0,00 |
163 211,83 |
70 382,93 |
128 333,42 |
128 333,42 |
Управление культуры администрации Города Томска |
|
|
Организация предоставления культурно- досуговых услуг. |
КЦСР 03 1 0000, КВР 000 |
2015 год |
129 321,40 |
115 482,70 |
90 603,70 |
77 665,00 |
200,00 |
0,00 |
18 264,50 |
17 564,50 |
20 253,20 |
20 253,20 |
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000 |
2016 год |
128 655,37 |
122 789,84 |
85 805,57 |
80 980,04 |
220,00 |
0,00 |
17 618,00 |
16 798,00 |
25 011,80 |
25 011,80 |
|
|
|
|
|
2017 год |
151 718,63 |
150 033,63 |
90 037,80 |
88 352,80 |
0,00 |
0,00 |
31 832,33 |
31 832,33 |
29 848,50 |
29 848,50 |
|
|
|
|
|
2018 год |
141 610,45 |
97 625,82 |
90 070,40 |
75 807,60 |
0,00 |
0,00 |
31 832,33 |
2 110,50 |
19 707,72 |
19 707,72 |
|
|
|
|
|
2019 год |
138 658,83 |
94 641,30 |
90 070,40 |
75 807,60 |
0,00 |
0,00 |
31 832,33 |
2 077,60 |
16 756,10 |
16 756,10 |
|
|
|
|
|
2020 год |
138 658,83 |
92 563,70 |
90 070,40 |
75 807,60 |
0,00 |
0,00 |
31 832,33 |
0,00 |
16 756,10 |
16 756,10 |
|
|
|
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг. |
|
всего |
805 425,9 |
661 559,8 |
514 739,3 |
463 222,0 |
220,0 |
0,0 |
162 511,8 |
70 382,9 |
127 954,8 |
127 954,8 |
|
|
|
|
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622 |
2015 год |
114 532,1 |
111 157,5 |
77 093,0 |
73 718,4 |
0,0 |
0,0 |
17 564,5 |
17 564,5 |
19 874,6 |
19 874,6 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622 |
2016 год |
126 132,9 |
121 423,6 |
83 283,1 |
79 613,8 |
220,0 |
0,0 |
17 618,0 |
16 798,0 |
25 011,8 |
25 011,8 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622 |
2017 год |
150 271,6 |
148 586,6 |
88 590,8 |
86 905,8 |
0,0 |
0,0 |
31 832,3 |
31 832,3 |
29 848,5 |
29 848,5 |
|
|
|
|
|
2018 год |
140 130,9 |
96 146,2 |
88 590,8 |
74 328,0 |
0,0 |
0,0 |
31 832,3 |
2 110,5 |
19 707,7 |
19 707,7 |
|
|
|
|
|
2019 год |
137 179,2 |
93 161,7 |
88 590,8 |
74 328,0 |
0,0 |
0,0 |
31 832,3 |
2 077,6 |
16 756,1 |
16 756,1 |
|
|
|
|
|
2020 год |
137 179,2 |
91 084,1 |
88 590,8 |
74 328,0 |
0,0 |
0,0 |
31 832,3 |
0,0 |
16 756,1 |
16 756,1 |
|
|
|
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха |
|
всего |
7 208,1 |
6 608,1 |
7 208,1 |
6 608,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310059, КВР 621, 622 |
2015 год |
1 526,6 |
926,6 |
1 526,6 |
926,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, КВР 621,622 |
2016 год |
1 052,1 |
1 052,1 |
1 052,1 |
1 052,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2017 год |
1 132,9 |
1 132,9 |
1 132,9 |
1 132,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2018 год |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
1 165,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования |
|
всего |
1 815,6 |
1 515,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
|
2015 год |
1 815,6 |
1 515,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий |
- |
всего |
6 500,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
6 500,0 |
0,0 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ) |
- |
всего |
1 145,0 |
445,0 |
930,0 |
430,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
1 145,0 |
445,0 |
930,0 |
430,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов |
- |
всего |
700,0 |
250,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
700,0 |
250,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств |
- |
всего |
800,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
800,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества |
- |
всего |
1 940,0 |
940,0 |
1 690,0 |
890,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
2015 год |
1 940,0 |
940,0 |
1 690,0 |
890,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
2016 год |
С 01.01.2016 года мероприятие не реализуется |
||||||||||
|
|
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений |
|
всего |
3 088,9 |
1 818,5 |
3 040,9 |
1 770,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310059, КВР 622 |
2015 год |
362,1 |
248,0 |
314,1 |
200,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,0 |
48,0 |
|
|
|
|
КЦСР 0310100590, КВР 622 |
2016 год |
1 470,4 |
314,1 |
1 470,4 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2017 год |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2018 год |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
314,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Задача 1.5. |
|
всего |
29 187,60 |
29 187,60 |
29 187,60 |
29 187,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
АКР АЛР АОР АСР |
|
5. |
Организация и проведение социально значимых мероприятий |
|
2015 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2016 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2017 год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 |
2018 год |
9 729,20 |
9 729,20 |
9 729,20 |
9 729,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2019 год |
9 729,20 |
9 729,20 |
9 729,20 |
9 729,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2020 год |
9 729,20 |
9 729,20 |
9 729,20 |
9 729,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
1.5.1. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий |
|
всего |
7 212,9 |
7 212,9 |
7 212,9 |
7 212,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Кировского района Города Томска |
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 |
2018 год |
2 404,3 |
2 404,3 |
2 404,3 |
2 404,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
2 404,3 |
2 404,3 |
2 404,3 |
2 404,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
2 404,3 |
2 404,3 |
2 404,3 |
2 404,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.5.2. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий |
|
всего |
6 436,5 |
6 436,5 |
6 436,5 |
6 436,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Ленинского района Города Томска |
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 |
2018 год |
2 145,5 |
2 145,5 |
2 145,5 |
2 145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
2 145,5 |
2 145,5 |
2 145,5 |
2 145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
2 145,5 |
2 145,5 |
2 145,5 |
2 145,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.5.3. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий |
|
всего |
6 150,0 |
6 150,0 |
6 150,0 |
6 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Октябрьского района Города Томска |
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 |
2018 год |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
2 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1.5.4. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий |
|
всего |
9 388,2 |
9 388,2 |
9 388,2 |
9 388,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация Советского района Города Томска |
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244 |
2018 год |
3 129,4 |
3 129,4 |
3 129,4 |
3 129,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2019 год |
3 129,4 |
3 129,4 |
3 129,4 |
3 129,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2020 год |
3 129,4 |
3 129,4 |
3 129,4 |
3 129,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Итого по Подпрограмме 1 |
|
всего |
2 753 512,3 |
2 300 895,7 |
1 750 292,7 |
1 600 061,4 |
9 657,8 |
0,0 |
581 213,6 |
288 486,1 |
412 348,2 |
412 348,2 |
|
|
|
|
|
2015 год |
423 497,1 |
369 330,5 |
287 073,0 |
242 825,4 |
3 225,0 |
0,0 |
69 836,9 |
63 142,9 |
63 362,2 |
63 362,2 |
|
|
|
|
|
2016 год |
415 534,9 |
393 154,0 |
268 271,0 |
255 911,1 |
3 297,5 |
0,0 |
68 949,3 |
62 225,8 |
75 017,1 |
75 017,1 |
|
|
|
|
|
2017 год |
476 059,1 |
458 652,7 |
277 844,1 |
267 597,4 |
3 135,3 |
0,0 |
112 958,1 |
108 933,7 |
82 121,6 |
82 121,6 |
|
|
|
|
|
2018 год |
486 889,5 |
379 715,7 |
305 701,5 |
281 242,5 |
0,0 |
0,0 |
109 823,1 |
27 108,3 |
71 364,9 |
71 364,9 |
|
|
|
|
|
2019 год |
475 765,8 |
363 559,1 |
305 701,5 |
276 242,5 |
0,0 |
0,0 |
109 823,1 |
27 075,4 |
60 241,2 |
60 241,2 |
|
|
|
|
|
2020 год |
475 765,8 |
336 483,7 |
305 701,5 |
276 242,5 |
0,0 |
0,0 |
109 823,1 |
0,0 |
60 241,2 |
60 241,2 |
|
|
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Томска от 22 марта 2018 г. N 198 "О внесении изменений в постановление администрации Города... |