Приложение 15

Приложение 15
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.03.2018 N 198

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

N	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
	Итого по задаче 1		всего	2 753 512,3	2 300 895,7	1 750 292,7	1 600 061,4	9 657,8	-	581 213,6	288 486,1	412 348,2	412 348,2	УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
		КЦСР 03 1 0000, КВР 000	2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
		КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000	2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	-	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	476 059,1	458 652,7	277 844,1	267 597,4	3 135,3	-	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	486 889,5	379 715,7	305 701,5	281 242,5	-	-	109 823,1	27 108,3	71 364,9	71 364,9
			2019 год	475 765,8	363 559,1	305 701,5	276 242,5	-	-	109 823,1	27 075,4	60 241,2	60 241,2
			2020 год	475 765,8	336 483,7	305 701,5	276 242,5	-	-	109 823,1	-	60 241,2	60 241,2
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
	Итого по задаче 2		всего	95 640,0	1 500,0	32 140,0	1 500,0	50 000,0	-	13 500,0	-	-	-
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
		КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000	2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80 550,0	250,0	20 050,0	250,0	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
	Итого по задаче 3		всего	194 552,0	184 380,1	194 552,0	184 380,1	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000	2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	30 745,0	30 217,6	30 745,0	30 217,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0	-	-	-	-	-	-
			2019 год	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0	-	-	-	-	-	-
			2020 год	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
	Итого по задаче 4		всего	93 002,1	22 242,7	93 002,1	22 242,7	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0342032 КВР 243	2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000 КВР 000	2017 год	5 941,5	5 941,5	5 941,5	5 941,5	-	-	-	-	-	-
		КЦСР 0340100000, КВР 000	2018 год	14 636,1	14 636,1	14 636,1	14 636,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	66 759,4	-	66 759,4	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	4 000,0	-	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	3 136 706,4	2 509 018,5	2 069 986,8	1 808 184,2	59 657,8	-	594 713,6	288 486,1	412 348,2	412 348,2
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	512 995,6	495 061,8	314 780,6	304 006,5	3 135,3	-	112 958,1	108 933,7	82 121,6	82 121,6
			2018 год	536 415,4	426 278,8	355 227,4	327 805,6	-	-	109 823,1	27 108,3	71 364,9	71 364,9
			2019 год	577 415,0	395 486,1	407 350,7	308 169,5	-	-	109 823,1	27 075,4	60 241,2	60 241,2
			2020 год	594 955,6	368 410,7	364 391,3	308 169,5	50 000,0	-	120 323,1	-	60 241,2	60 241,2