Приложение 9

Приложение 9
к постановлению
администрации Города Томска
от 22.03.2018 N 198

IV.III. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

Цель, задачи, показатели
и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя	Всего		2015 год реализации		2016 год реализации		2017 год реализации		2018 год реализации		2019 год реализации		2020 год реализации
	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры	194 552,0	184 380,1	29 059,4	28 919,4	30 828,2	30 212,1	30 745,0	30 217,6	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0	34 639,8	31 677,0
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %			15	15	20	20	20	20	30	30	40	40	50	50
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Задача 1 деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры.	182 913,5	173 701,6	28 525,9	28 385,9	30 223,2	29 607,1	29 410,0	28 882,6	31 584,8	28 942,0	31 584,8	28 942,0	31 584,8	28 942,0
Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения	-
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными муниципальными учреждениями культуры, %.	показатель введён с 1.01.2018 года								2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций.	75 471,0	70 323,3	11 714,7	11 574,7	12 845,1	12 376,5	11 771,7	11 549,3	13 046,5	11 607,6	13 046,5	11 607,6	13 046,5	11 607,6
Показатели мероприятия 1.1. ,единица измерения
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.	показатель введён с 1.01.2018 года								30	30	30	30	30	30
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.	показатель введён с 1.01.2018 года								12	12	12	12	12	12
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.	107 442,5	103 378,3	16 811,2	16 811,2	17 378,1	17 230,6	17 638,3	17 333,3	18 538,3	17 334,4	18 538,3	17 334,4	18 538,3	17 334,4
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %			100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2017 года
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.			0	0	0	0	0	0	показатель не используется с 1.01.2018 года
Удовлетворённость пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт.	показатель введён с 1.01.2018 года								не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х	не более 2-х
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчётность, ед.	показатель введён с 1.01.2018 года								17	17	17	17	17	17
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы	11 638,5	10 678,5	533,5	533,5	605,0	605,0	1 335,0	1 335,0	3 055,0	2 735,0	3 055,0	2 735,0	3 055,0	2 735,0
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %.	показатель введён с 1.01.2018 года								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Мероприятие 2.1. Организация социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства.	10 438,5	10 228,5	533,5	533,5	405,0	405,0	1 085,0	1 085,0	2 805,0	2 735,0	2 805,0	2 735,0	2 805,0	2 735,0
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.	показатель введён с 1.01.2018 года								0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий.	1 200,0	450,0	0	0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	0	250,0	0	250,0	0
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %			100	100	100	100	100	100	показатель не используется с 1.01.2018 года
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел.	показатель введён с 1.01.2018 года								не менее 5 000	не менее 5 000	не менее 5 000	не менее 5 000	не менее 6 000	не менее 6 000

Информация о мерах муниципального регулирования

N пп	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры
1	Привлечение финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов областного и федерального уровней, частных фондов	разработка проектов в сфере культуры и туризма	2018-2020 г.г.	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развитие туризма
2	Привлечение внебюджетных источников финансирования	развитие дополнительных платных услуг в области культуры	2018-2020 г.г.	Расширение спектра и повышение качества оказываемых услуг в области культуры